G2012工资激励管理制度要点

1、W) roTon福田汽车集团管理制 工资激励管理制度FTOP.10002.04.5-20122012年4月1日发布北汽福田汽车股份有限公司戸口 ton工资激励管理制度FTOP.10002.04.5-20121. 目的：按照集团业务划分和组织化管理的要求，通过设置合理的指标标准及激励方式，加强 和规范福田汽车集团对各业务的激励管理工作，以确保集团年度经营目标的实现，特编制 本激励制度。2. 适应范围：本办法适用于福田汽车集团各责任主体。3. 引用文件：3.1集团经营目标和管理目标要点3.2福田财字20121号关于下发2012、2013年福田汽车集团业务收益预算的通知3.3福田财字20122号 关

2、于下发2012、2013年福田汽车集团资金预算方案的通知3.4 福田综字20121号 关于下发2012、2013年经营计划的通知3.5 福田生产与物流计字201140号 福田汽车集团2012、2013年生产计划3.6福田生产与物流计字20123号福田汽车集团2012年安全、生产、物流系统管理方 针及重点课题安排3.7福田人字20121号 关于下发福田汽车集团2012、2013年人力资源预算的通知4. 职能职责：4.1综合管理部：4.1.1负责福田汽车集团（以下简称集团）各责任主体的工资激励工作；4.1.2 负责制订集团工资激励制度以及各责任主体绩效工资激励实施细则，指导和检查各 单位内部工资激

3、励政策的制订、执行；4.1.3 负责监督、检查各责任主体绩效工资的激励工作，协调、平衡、裁定、检查工资激 励工作中的问题，不定期对各责任主体的工资激励工作进行检查、评价；4.1.4 负责汇总、审核各项绩效工资激励数据、资料，编制工资激励通报，并按期向人力 资源本部提报工资激励结果；4.1.5 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理；4.1.6 负责各责任主体工资总额及经营团队月度工资发放情况的备案。4.2人力资源本部：4.2.1负责核定集团各责任主体的工资预算、工资含量等；4.2.2 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并 按期向

4、综合管理部提报指标的激励结果。4.2.3 负责管理及规范集团各责任主体的人工成本；4.2.4 负责将责任主体月度工资激励发放情况按要求提报综合管理部；4.2.5 负责监督、检查集团各单位的工资发放及二次分配情况。4.3生产与物流管理本部：4.3.1负责核定集团各责任主体产量完成情况；4.3.2 负责管理集团各责任主体年度产品工时的预算、月度产品工时审核、汇总、提报；4.3.3 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并 按期向综合管理部提报指标的激励结果。4.4财务计划本部：4.4.1负责财务维度工资激励指标（含：销售收入、责任利润、资金投入周转率等）激励 实施细

5、则的制订与管理，并按期向综合管理部提报指标的激励结果。4.5质量管理本部：4.5.1负责质量指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报质量指标激励 结果。4.6审计部：4.6.1负责配合综合管理部、人力资源本部监督、检查集团各责任主体的工资发放及二次 分配情况；4.6.2 负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并 按期向综合管理部提报指标的激励结果。4.7其它各职能部门：4.7.1负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并 按期向综合管理部提报工资激励结果。4.8各责任主体：4.8.1负责制定本单位的二级工资激励管理制度及

6、相关实施细则，贯彻落实集团的工资激 励结果；4.8.2 负责向综合管理部反馈对集团工资激励政策的意见或建议；4.8.3 负责配合综合管理部、人力资源本部、审计部组织的对本单位工资发放及二次分配 情况的不定期检查。5. 工资激励指标体系：5.1责任主体、经营团队工资激励指标（见附件 1）:5.1.1 工资激励指标分为：绩效考核指标、专项管理指标。5.1.1.1 绩效考核指标是集团年度经营期间各业务追求的主要目标，包括责任利润、销售 收入、销量（含重点产品销量）、订单计划完成率、质量等。工资核算指标中，单个指标核 算的上下限为：责任主体：上限挂钩工资的300%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资

7、的50%其 中：责任利润按每超欠计划1万元，正负激励责任主体 500元进行激励，不设上限激 励额；经营团队：上限挂钩工资的200%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%5.1.1.2 专项管理指标参照集团相管的管理办法、实施细则进行考核，在本制度中不再单 独规定；5.1.2责任主体工资激励指标及指标核算方法：5.1.2.1品牌本部责任主体：欧曼本部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重欧曼销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率20%资金投入周转率10%利润率10%市场千台可靠性激

8、励、质量专项激励10%重点产品销量（GTL销量）10%奥铃本部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重奥铃销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率30%资金投入周转率10%利润率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%蒙派克迷迪风景本部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重风景(60%销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励1

9、0%利润率10%蒙派克(30%销量10%责任利润30%市场占有率40%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%迷迪(10%销量20%责任利润60%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%拓陆者萨普本部激励指标如下:欧马可本部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重欧马可销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率30%资金投入周转率10%利润率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%时代本部（奥铃工厂）激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固

10、定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重时代（70%销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率30%资金投入周转率10%利润率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%奥铃迷迪（30%订单准时入库率30%责任利润30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%制造过程周期时间10%5.1.2.2 事业部型责任主体:欧辉客车事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重欧辉销量10%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行责任利润40%市场占有率20%资金投

11、入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%重点产品销量（公路客车销量）10%雷萨泵送事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重泵送销售收入10%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行责任利润35%泵车市场占有率10%搅拌车市场占有率10%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%重点产品销量（泵车销量）15%雷萨起重机事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重工程机械产品开发项目完成率50%万元销售收入工资含量100

12、%按照相关制度执行运营项目完成率30%固定费用20%南方工程车事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重工程车（90%销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润35%市场占有率20%重点产品销量（瑞沃销量）10%重点产品销量（海外销量）5%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%时代（10%订单准时入库率30%责任利润30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%制造过程周期时间10%北方工程车事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动

13、人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重工程车销量10%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润35%市场占有率20%重点产品销量（瑞沃销量）15%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励10%奥铃发动机事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重发动机产量15%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润35%订单满足率20%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%铸造工厂激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权

14、重铸件销售收入30%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行责任利润40%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%湖北福田激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员、营销变动人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重车架专用车销售收入30%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行责任利润40%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%5.1.2.3 工厂型责任主体:欧曼工厂激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、生产固定人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重欧曼订单准时入库率30%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责

15、任利润30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%制造过程周期时间10%欧曼冲压生产部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、生产固定人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重冲压件责任利润50%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行销售收入30%质量专项激励20%北京多功能工厂激励指标如下:蒙派克工厂激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、生产固定人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重风景订单准时入库率30%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%制造过程周期时间10%萨

16、普工厂激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、生产固定人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重萨普订单准时入库率30%单台工资含量工时100%按照相关制度执行责任利润30%资金投入周转率10%市场千台可靠性激励、质量专项激励20%制造过程周期时间10%模具工厂激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、生产固定人员生产变动人员激励指标权重激励指标权重模具(60%标准套计划完成率35%万元销售收入工资含量100%按照相关制度执行责任利润35%资金投入周转率30%冲压件(40%销售收入35%责任利润45%资金投入周转率20%第21页共22页5.1.2.4 销售型责任主体：海外事

17、业部激励指标如下:欧曼营销公司激励指标如下:欧马可销售分公司激励指标如下:营销公司激励指标如下主体业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、营销固定人员、营销变动人员激励指标权重蒙派克迷迪风景销售分公司风景(60%销量20%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率25%超库龄车比例10%资金投入周转率5%市场过程周期时间10%蒙派克(30%销量20%责任利润30%市场占有率25%超库龄车比例10%资金投入周转率5%市场过程周期时间10%迷迪(10%销量30%责任利润45%超库龄车比例10%资金投入周转率5%市场过程周期时间10%奥铃销售分公司奥铃销量20%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率2

18、5%超库龄车比例10%资金投入周转率5%市场过程周期时间10%拓陆者萨普销售分公司皮卡销量15%按照相关制度执行责任利润30%市场占有率20%超库龄车比例10%市场过程周期时间10%资金投入周转率5%重点产品销量(拓陆者销量)10%配件物流公司配件销售收入45%按照相关制度执行责任利润50%资金投入周转率5%职能部门大客户业务本部销售分公司平均系数80%按照相关制度执行总部费用20%5.1.2.5 其他责任主体：金融服务事业部激励指标如下:业务绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员激励指标权重个人业务销量计划完成率30%按照相关制度执行按揭率20%按揭逾期率20%公司业务回款计划完成率15

19、%逾期率15%物流公司激励指标如下:工程研究总院激励指标如下:乘用车设计院激励指标如下:印度事业部激励指标如下:绩效激励指标专项管理指标经营团队、固定人员激励指标权重工厂建设项目计划完成率30%按照相关制度执行重点运营开发项目计划完成率30%费用控制率40%欧洲事业部激励指标如下:投资公司激励指标如下:产业控股激励指标如下:证券投资事业部激励指标如下:培训中心激励指标如下:福田广汇：仅针对外派人员，且以拨付工资形式发放；5.1.2.6 特殊说明：重点产品销量指标中的重点产品根据年度经营计划进行动态调整5.1.3激励指标核算基准：激励指标目标值以年度确保计划的分月计划为准。5.1.4责任主体各类

20、人员工资结构：5.1.4.1 经营团队人员：固定工资、激励工资各占工资总额50%5.1.4.2 生产固定人员：固定工资为工资总额 70%激励工资占工资总额30%5.1.4.3 营销固定人员：固定工资为工资总额 70%激励工资占工资总额30%5.1.4.4 生产变动人员：全部工资总额均为激励工资;5.1.4.5 营销变动人员：固定工资、激励工资各占工资总额50%5.1.5工资激励比例限额范围：5.1.5.1 工资总额允许发放上限是固定人员不高于人均预算工资标准的130%变动人员不高于人均预算工资标准的160%具体核算方法见人工成本计划控制管理办法；5.1.5.2 工资总额允许发放下限是不低于责任

21、主体所在属地的最低工资（各地方政府规定）。5.1.6责任主体经营团队要严格按集团的工资激励额度发放，不得参与本责任主体其它任 何形式的工资及奖励发放；5.2总经理层成员工资激励指标及核算方式（详见附件2）。5.3职能部门绩效工资激励指标：激励指标采用通用指标+个性指标的激励方式（详见附件3）。5.3.1职能部门经理层成员绩效工资部门个性激励指标完成情况由指标归口管理部门于每月10日前进行提报，提报模板见附件5；6. 工资激励流程（见附件4）7. 各责任主体自行调整季度工资发放的管理原则： 7.1各责任主体季度工资实际发放总额需控制在季度允许发放范围内；7.2季度预计核算工资低于预算工资总额的8

22、0%月度工资发放中最高可调整至80%进行发 放；7.3当月工资发放中，固定人员工资总额不得超过预算工资总额的130%变动人员工资总额不得超过预算工资总额的160%7.4季度核算工资中，固定人员工资总额超过预算工资总额130%变动人员工资总额超过预算工资总额160%寸，按上限发放，超上限部分计入集团蓄水池工资；7.5如有特殊情况工资发放需突破上述原则的，于发放当月15日前提报工资借支报告，报告中须根据季度预计经营情况提出借支归还方案（可跨季度）；8. 借支工资、蓄水池工资（超上限工资部分）管理：8.1借支工资：责任主体激励指标未完成时，造成激励核算工资数低于下限工资，则按下 限工资核发，差额部分

23、成为借支工资，在以后工资激励情况较好时予以归还；如责任主体 有特殊情况确实需要借支工资，可提出借支申请（格式见附件6），但须经综合管理部、人力资源本部会签后，报集团主管副总批准后，方可发放。8.2蓄水池工资：责任主体激励指标大幅超计划完成时，造成激励核算工资数高于上限工 资，则按上限工资核发，差额部分成为蓄水池工资，由集团根据工资激励情况统一管理， 以丰补欠，蓄水池工资经集团决策后可进行跨年度滚动管理；如责任主体有特殊情况确实 需要动用蓄水池工资，可提出申请（格式见附件6），但需经综合管理部、人力资源本部会签后，报集团主管副总批准后，方可发放。9. 其他相关规定：9.1各责任主体实际累计发放额

24、不得超过累计允许发放额；9.2责任主体月度实际允许发放额与经营团队季度实际允许发放额相互独立，各责任主体 在工资实际发放过程中不得相互占用；9.3各项专项激励中（包括质量激励、资金占用激励等经营管理指标的专项激励），绩效工资激励通报中列明具体激励人员的项目各责任主体需严格兑现至被激励人员，其余激励 项目按照事业部相关二级分配制度进行分解，但经营团队人员不得参与分配；如确有特殊 原因需要参与分配的，须将具体分配名单报专项通报的签批人，签批后报综合管理部备案 方可发放；9.4经营团队人员不得参与本单位任何内部项目的二次分配；10. 考核激励：10.1承担工资激励工作的集团各部门和数据提报单位，应当

25、在制度要求的时间内，按照 本办法规定的工作程序，将激励结果（或激励意见）报送综合管理部。不按规定提报或逾 期提报的，每次每项对责任单位负责人负激励 200元；10.2月度工资发放对比分析中发现责任主体违规发放现象，如无特殊原因，启动专项考核，并安排人力资源会中进行通报，要求事业部一把手作出相应说明：10.2.1 超发部分低于标准工资总额的5%寸，事业部一把手、主管副职负激励 5000元、部 长负激励2000元、具体操作人员负激励500元；10.2.2 超发部分高于标准工资总额的5%寸，事业部一把手、主管副职负激励 5000元、部 长负激励2000元、具体操作人员负激励500元外，追加负激励责任

26、主体超发额度的20%10.2.3 综合管理部、人力资源本部将不定期对各责任主体的工资制度执行情况进行抽查， 对连续两月出现违规发放工资的责任主体综合管理部、人力资源本部将联合审计部启动工 资执行情况审计程序；10.3对于工资执行情况审计中发现违规现象的单位考核原则如下：10.3.1 责任主体工资超发的单位，负激励 3000-5000元；若年中工资检查中已经发现责任主体工资超发，该责任主体未在考核年度后续月份冲回的单位加倍考核；10.3.2 经营团队工资超发的单位，负激励 1000-3000元；若年中工资检查中已经发现责任主体工资超发，该责任主体未在考核年度后续月份冲回的单位加倍考核；1033

27、责任主体激励体系不健全，负激励 1000-5000元；其中若责任主体无二级激励制度或二级激励制度未正式下发的单位，负激励额按本条款上限处理；10.3.4 出现其他违规现象的单位，根据情节严重负激励1000-5000元；10.3.5 若同一责任主体出现多项违规现象，最终考核为上述各项考核累加；工资执行情况中违规单位的考核中要求本单位一把手、经营团队中主管激励业务的副职、综合管理部 部长（含主持工作的副部长）承担额均不得低于责任主体考核额的20%若有兼职，不重复考核，本项考核的分配明细于专项通报下发之日起10日内报公司综合管理部备案；逾期未报的单位公司综合管理部将按照上述人员每人承担责任主体负激励

28、额度30%勺原则进行分配；10.4集团年终对激励工作进行评比，对在二级激励体系建立、激励核算、激励报表、激 励兑现等方工作出色的单位及个人予以奖励，取得重要成绩的集体给予5000-10000元的奖励，个人给予500- 2000元的奖励；11. 附则：11.1本制度由综合管理部提出，解释权归属综合管理部；11.2 本制度自2012年4月1日起实施。12. 附件：12.1责任主体、经营团队工资激励指标体系（附件 1）12.2总经理层成员工资激励指标及核算方式（附件 2）12.3职能部门激励指标汇总表（附件 3）12.4工资激励流程（附件4）12.5工资激励指标提报表（附件5）12.6工资申请表（附

29、件6）（本页无正文）附加说明：本制度提出部门：综合管理部本制度归口部门：综合管理部 本制度起草人：张茉本制度审核人：赵晓丽、林本制度审定人：杨秀森本制度批准人：余东华本制度使用范围：集团各职能部门及事业部本制度阅读范围：集团各职能部门及事业部工资激励管理制度FTOP.10002.04.5-2012戸口 ton附件1：责任主体、经营团队工资激励指标体系飲曼木部蒙派克迷迪风黑木部奥鹫本部布陆者萨普本部欧马可木部时代木部/奥铃T厂欧專窖车事业需雷萨泵送事业胡雷萨起卓机半业部南力工程乍事业部北方工程牟事业部奥铃发动机事业部铸再丄厂湖Jh福田敢曼丄厂歐凰冲压生产部盏派克匸厂北点參功能工丿萨普一丄厂模貝一

30、丄厂哦曼井销公d欧马4销售分從司海外寄业部金融服务事业縫物流公司T稈研究虫院乘用车爭业部印度事业部欧洲專业部产业控股投童公nl证券园蟄事业部培训屮右蒙漩克迷辿凤賢帝書分公山奥铃销酱分佚祠拓裁者萨普稱曾分供司配杵物流舍司职能部门及大客户业务本坟量产 >/ 销7JVFlVJV7VJVIVVIrvJ2JV7V7JV丿JV*JVmmJmm0000ZJ*0000000000000000000VVVJVVJJVIVJ7SVZ00000D0m00D00u000Dm0V00000mz00D0000D00VJV77VJJ0000DD0厂000DD000uDD000raD00n000D00厂0000000n

31、r00nn0000raz7V.J0000000000000000000000000000000000000mD000000D0000DD0000DD00DD0000000000000000000Dm0V0mmmz000000000R第17页共22页启 DTD"工资激励管理制度FTOP.10002.04.5-2012附件2:总经理层成员工资激励指标及核算方式就经理层通用捋标被评价人评价招标指标定义捉授单检齡輙所有人員利牺计划完诫率3M实际完城利润/利袖目标综合智理部市场占有辜计划完成率10%实际瓷威市场占有率/市场占右 率目标理部苗售收人计甸完成率1(1%丈际完成销倍收入/荀倍收入H煤

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