某阀门厂过程监视和测量控制程序

1、阀门厂过程监视和测量控制程序1 目的本程序规定了对质量管理体系过程进行控制， 以证实过程实现所策划的结果 的能力，确保产品符合顾客的要求。2 范围 本程序适用于过程的监视和测量。3 引用文件略4 术语5 职责5.1 总经理负责质量方针、质量目标、体系策划、组织机构与职责、内部沟通 过程、管理评审过程的监视和测量。5.2 设计开发部负责设计开发过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.3 质量检验部负责质量记录过程、产品检验过程、不合格品控制过程、监视 和测量装置控制过程、统计分析过程、内审过程、纠正和预防过程的监视和测 量。5.4 生产设备部负责设备维修过程、生产计划过程、产品制造过程、产品保管

2、过程、标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.5 采购供应部负责采购过程、产品保管过程、标识和可追溯控制过程、纠正 和预防过程的监视和测量。5.6 销售经营部负责合同评审过程、 顾客满意度测量控制过程、 产品保管过程、 标识和可追溯控制过程、纠正和预防过程的监视和测量。5.7 人力资源部负责文件形成过程、人力资源管理过程、固定资产管理过程、 纠正和预防过程的监视和测量。5.8 财务部负责固定资产管理过程、质量成本控制过程、纠正和预防过程的监 视和测量。6 培训和资格实施本程序的有关人员应接受本程序的培训。7 程序7.1 过程的监视和测量的依据7.1.1质量手册附录C过程的监视和测

3、量控制关联图中的标识。7.2 过程的监视和测量的控制和监控7.2.1 合同评审7.2.1.1 过程的控制：合同评审控制程序。7.2.1.2 过程的监控：销售经营部按月统计合同评审情况，及内外顾客对合同 履行的报怨情况，通过前后月的统计结果，进行比较来实现。7.2.2 设计开发过程7.2.2.1 过程的控制：设计和开发控制程序。7.2.2.2 过程的监控：由设计开发部通过每月统计产品图纸设计的出错率，进 行比较来实现。7.2.3 文件形成过程7.2.3.1 过程的控制：文件控制程序。7.2.3.2 过程的监控：由人力资源部通过对各部门不定期的抽查来实现。7.2.4 质量记录过程7.2.4.2 过

4、程的监控：由质量检验部通过对各部门不定期的抽查来实现。7.2.5 人力资源管理过程7.2.5.1 过程的控制：人力资源管理控制程序。7.2.5.2 过程的监控：由人力资源部半年一次对公司培训计划的执行情况、人 员配置情况的检查，及公司内部各部门对员工的素质、能力符合岗位要求的报 怨情况；通过对员工进行换岗、再培训、辞退和公开招聘的方式来实现。7.2.6 固定资产管理过程7.2.6.1 过程的控制：设备控制程序，设备管理制度，基础设施和工作环境管 理制度。7.2.6.2 过程的监控：由人力资源部、财务部，通过半年一次对公司固定资产 的盘点，及完好性的确认来实现。7.27 设备维修过程7.2.7.

5、1 过程的控制：设备控制程序，设备委外检修管理制度。7.2.7.2 过程的监控：由生产设备部定期进行检查，并每月对设备的完好率进 行统计来实现。7.2.8 采购过程7.2.8.1 过程的控制：采购过程控制程序7.2.8.2 过程的监控：由采购供应部，通过每月对采购的毛坯、原材料、标准 件、委外加工件等物品的交货合同履约率，毛坯、原材料、标准件、委外加工 件检验的实际合格率进行统计、比较来实现。7.2.9 生产计划过程7.2.9.1 过程的控制：每月生产计划。7.2.9.2 过程的监控：由生产设备部，通过每月对生产计划的执行情况和完成 3情况，进行统计来实现。7.2.10 产品制造过程7.2.1

6、0.1 过程的控制：质量目标。7.2.10.2 过程的监控：由质量检验部通过每月对零件机械加工合格率、成品一 次试验合格率进行统计、比较来实现。7.2.11 产品保管过程7.2.11.1 过程的控制：仓库管理制度。7.2.11.2 过程的监控：采购供应部、生产设备部、销售经营部，进行不定期的 抽查和巡视来实现。7.2.12 产品检验过程7.2.12.1 过程的控制：产品的监视和测量控制程序。7.2.12.2 过程的监控：由质量检验部，汇总每月各部门统计的质量特性指标， 进行分析比较来实现。7.2.13 不合格品控制过程7.2.13.1 过程的控制：不合格品控制程序。7.2.13.2 过程的监控

7、：由质量检验部，通过每月统计的不合格率，及采取的纠 正和预防措施的及时性，来验证采购供应部、生产设备部对该过程的控制情况 和效果。7.2.14 标识和可追溯控制过程7.2.14.1 过程的控制：标识和可追溯控制程序7.2.14.2 过程的监控：由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过巡视检查 来实现。7.2.15.1 过程的控制：监视和测量装置控制程序。7.2.15.2 过程的监控：由质量检验部通过每月统计计量器具送检的及时率，来 验证本部门对该过程的控制情况和效果。7.2.16 统计和分析过程7.2.16.1 过程的控制：数据信息收集、分析、利用控制程序。7.2.16.2 过程的监控：由质量

8、检验部，通过汇总每月各部门统计的质量特性指标，以质量月报的形式发布，通报各部门对相关过程的控制情况和效果。7.2.17 内部沟通过程7.2.17.1 过程的控制：行政例会会议纪要。7.2.17.2 过程的监控：由总经理主持，对当月内部沟通内容进行确认，对上一 个月会议纪要执行情况进行检查。7.2.18 质量成本控制过程7.2.18.1 过程的控制：年初制定质量成本目标。7.2.18.2 过程的监控：由财务部，通过对年初制定的质量成本控制指标，按月 统计实际发生值，对比控制目标的达成情况，每半年及年终达成情况，进行再 比较，来验证公司对该过程的控制情况和效果。7.2.18.3 本过程在第一年不下

9、达质量成本控制指标。7.2.19 顾客满意度测量控制过程7.2.19.1 过程的控制：顾客满意度测量控制程序。7.2.19.2 过程的监控：由销售经营部通过每月顾客满意度的统计，每半年一次 顾客满意度的汇总，与年初制定的顾客满意度的目标值进行比较，来验证公司 对该过程的控制情况和效果。7.2.20.1 过程的控制：纠正和预防措施控制程序。7.2.20.2 过程的监控：由生产设备部、采购供应部、销售经营部通过每季度统 计纠正和预防措施完成的及时性和问题的再发生性，来验证公司对该过程的控 制情况和效果。7.2.21 内审过程7.2.21.1 过程的控制：质量管理体系内部审核控制程序。7.2.21.2 过程的监控：由质量检验部通过统计审核计划的完成率、上次审核问 题的再发生性、纠正措施