采购过程风险分析

1、采采购购过过程程风风险险分分析析序序号号项项目目存存在在风风险险1 1物料申购1，申购单无规格或型号不详；2，未审批，审批不及时；2 2寻比议价1，供应商选用不严谨；2，比价不充分；3 3合同签订1，合同未审批或审批不及时；2,合同未明确产品标准或安全、期限、运输方法和包装要求等；4 4采购订单1,采购订单未经批准；2,采购订单未明确日期，数量，规格，月结方式，交货地址等；3,未按采购计划实施；4,采购易制毒化学品未办理相关手续；5,采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签；5 5入库验收1，未组织检测、验收；2，未按采购订单规格，数量检测验收；3，验收入库的物料不符合质量标准要求；

2、6 6对账请款1，对账不及时，不准确；2，发票录入不及时，或遗失；3，请款单未审核；7 7仓库存储1，危险化学品未按规定存放；2，未定期检查物料有效期；5，没有做到不同性质、互为禁忌物料分开存放； 储存区域内的物料标色、分区不明8 8物料发放1，发放不及时，数量不准确；2，发放不合格或等检物料；3，未按先进先出发放；9 9其它后后果果1，错购，误购；2，影响采购周期；1，易导致选用不合格供应商；2，易导致价格过高，造成财产损失；1，易导致合作无保障；2，易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害；1，影响采购周期；2，易导致采购物料延期、提前或误交等；3，易导致供货不及时，影响生产；4，易导

3、致火灾爆炸等危险，造成财产损失或人员伤害；1，易导致入库产品质量不合格；2，影响生产，造成财产损失；1，易导致供应商应付账款的拖欠；2，影响与供方的合作关系，造成双方的财务损失；1，易导致火灾、意外爆炸、超压危险、引起物体打击、高处坠落等危险，造成财产损失；2，易导致物料过期，造成财产损失；3，易导致物料混淆、交叉污染；1，易导致误领，多领，少领现象；2，影响生产，造成财产损失；3，物料、产品过了有效期；采采购购过过程程风风险险分分析析控控制制措措施施1，制订申购流程管理文件；组织相关人员开展安全培训；2，加强对申购单的审查，不合规申购单一律退回；1，制订供应商管理制度，组织采购等相关人员开展

4、安全培训；2，严格执行价格审核、报备流程，定期对采购价格进行分析，以降低采购成本；1，制订采购流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；2，由专业人员制定合同，作业人员需严格执行合同相关制度；1，制订采购流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；2，制订危险化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训；3，对危险化学品供应商严格执行预审、选用过程并定期审核其它资质文件；1，制订品管流程管理文件，组织品管等相关人员开展安全培训；2，严格按质量标准及操作规程作业，1，制订采购流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；2，对请款流程的规范性、合理性、 科学性进行监督，并落实责任到相关部门及相关人员；1，制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；2，严格执行相关安全规章制度，加强对仓库的监查；1，