质检科审核检查表

1、质检科审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）1（1）质检科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？1.1职责2（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（2）质检科使用的文件是否是有效版本？保管员是否 得当？（3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？（4）质检科记录的填写是否清晰？2文件 和记 录3（1）是否编制了进货检验规程？（2）抽查对进货兀器件/材料的检验/验证记录是否符 合要求？是否有记录？供货厂家是否在合格供方名录内？（3）抽查对关键元器件/材料的确认检验是否符合要 求？是否有记录？3.2进货检验4（1）过程检验

2、的工作情况如何？能否满足规定要求？（2）抽查过程检验记录？4过程检验质检科审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）5（1）例行检验和确认检验的工作情况如何？能否满足5规定要求？例行（2）抽查例行检验和确认检验记录？是否满足要求？检验 和确 认检 验6（1）检验试验仪器设备的控制情况如何？是否建立了6台帐？是否按要求进行了校准？检验（2）查设备的运行检查情况是否有记录？试验仪器设备7（1）对不合格品的记录、评审、处置情况如何？78（2）抽查不合格品处置单？不合 格品 的控 制（1）在产品的一致性工作中质检科应做哪些工作？8（2）抽查认证产品的

3、一致性有关记录？认证 产品 一致 性生产技术科审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）1（1）生产技术科的职责权限是什么？（2）与其他部门的关系是否明确？1.1职责2（1）生产设备的配备是否满足生产需要？（2）从台账中抽2-3台设备查其维护保养情况？是否 有记录？1.2资源3（1 ）技术文件的建立是否满足认证工作的需要？2文件 和记 录（2）外来技术文件是否齐全？是否得到了控制？是否 有效？（3）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（4）生产技术科使用的文件是否是有效版本？保管是 否得当？（5）是否建立了记录清单？是否规定了保存期限？（6

4、）抽2-3份记录的填写是否清晰？4（1）生产技术科在生产过程控制中具体做哪些工作？4生产 过程 控制 和过 程检 验（2）抽查有关过程控制的记录？（3）生产设备的使用、管理情况如何？（4）生产技术工作中采取了哪些纠正和预防措施？5（1）确保认证产品的一致性工作中生产技术科作了哪 些工作？（2）抽查相关记录？（3）在什么情况下不允许加贴认证标志？是否有相关 规定？9认证 产品 一致 性6（1）产品的搬运主要采取哪些工具？是否满足生产需要？（2）采取哪些方法使产品贮存达到贮存要求？10包装 搬运 和贮 存管理层审核检查表第1页共2页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细

5、记录）1（1）工厂是否建立了质量体系组织机构？（2）是否规定了各部门的职责与权限？（3）是否指定了一名质量负责人？（4）是否明确了质量负责人与权限是什么？1.1职责2（1）工厂生产设备的配备是否满足要求？（2）工厂检测设备的配备是否满足要求？（3）工厂从事与产品质量有影响的各岗位人员是否具 备必要的能力？采取什么方法使他们能达到相应的能 力？1.2资源3（1）供应商的控制主要做哪些工作？（2）经理在供应商控制方面具体做哪些工作？3.1供应 商的 控制管理层审核检查表第2页共2页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）4（1）工厂内审的目的、审核的范围、审核的内容

6、是否8清楚？内部（2）质量体系运行以来工厂米取了哪些纠正和预防措质量施？审核95（1）为确保认证产品的一致性工厂主要做哪些工作？认证（2）经理为确保认证产品一致性的承诺是否在全厂得产品到沟通？米取什么方式进行沟通？一致（3）与建立产品 CCC认证相关的法律、法规主要有性哪些？工厂怎样贯彻执行的？6（1）工厂的搬运主要有哪些搬运工具？10（2）产品的贮存是否达到规定要求？米取哪些方式？包装搬运和贮存仓库审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）1（1）仓库人员的职责权限是什么？1.1职责2（1）是否建立本部门文件目录？使用文件是否是现行2有效版

7、本？文件3（2）记录的填写是否清晰？的记录（1）是否有不合格品？如有是否按规定进行了处置？7是否有记录？不合 格品4的控 制（1）在认证产品一致性方面作了哪些工作？如何确保95保认证产品的致性？认证 产品 一致 性（1）本公司主要采取哪些搬运工具？是否满足需要？10（2）查产品的贮存是否达到要求？利用哪些方式来满包装足贮存要求？搬运（3）产品的标识是否清晰？状态是否明确？和贮（4）产品生产厂家是否在合格供方名录内？有CCC认证要求的产品是否有 CCC标志？存生产车间审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）1（1）车间主任的职责权限是什么？（

8、2）与其他部门的关系是否明确？1.1职责2（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？（2）车间主任使用的文件是否是有效版本？保管是否 得当？（3）是否建立了记录清单？（4）车间记录的填写是否清晰？2文件 的记 录3（1）车间在生产过程控制中具体作哪些工作？4生产 过程 控制 和过 程检 验4（1）车间的工作环境是否适宜？4.2工作环境5（1）车间对生产设备的日常保养情况如何？4.4设备 日常 保养6（1）车间对过程产品的检验情况如何？4.5过程检验供销科审核检查表第1页共1页序号检查项目、证据及方法涉及 过程检查情况摘要 （不合格事实应详细记录）1（1）供销科旳职责权限是什么?（2）与其他部

9、门的关系是否明确？1.1职责2（1） 是否有年度培训计划？从计划中抽1-2项查 其培训情况？是否有记录？（2）抽2-3人查其是否具备了上岗能力？1.2资源3（1）是否建立本部门文件目录？文本是否齐全？ 是否有发放记录？（2）供销科使用的文件是否是有效版本？保管是 否得当？（3）是否建立了记录清单？是否规定了保存期 限？（4）供销科记录的填写是否清晰？2文件的记 录4（1）合格供应商的选择、评定和日常管理的具体 情况如何？是否有规定？（2）抽查合格供应商的评定记录？是否符合要 求？3.1供应商的 控制5（1）米购的物资中是否有不合格品的情况？有无 不合格品的记录？是否进行了处置？7不合格品 的控制6（1）供销科如何确保认