质量认证表格表格记录汇编

1、序号名称编号保存期限1瓶坯检测报告Q/ZHS 023-2007一一年2质量考核记录Q/ZHS 024-2007一一年3厂区/车间清洁消毒检查记录Q/ZHS 025-2007一一年4油壶关键操纵点监控记录Q/ZHS 026-2007一一年5生产设施、设备台帐Q/ZHS 027-2007长期6设施、设备维修打算Q/ZHS 028-2007两年7设施、设备维修记录Q/ZHS 029-2007两年8设施、设备清洁、消毒记录Q/ZHS 030-2007两年9计里设备台帐Q/ZHS 031-2007长期10计里设备检疋证书登记表Q/ZHS 032-2007一一年11检验设备、计量器具校准和检疋打算Q/ZH

2、S 033-2007一一年12年度培训打算表Q/ZHS 034-2007一一年13培训记录及考核表Q/ZHS 035-2007一一年14职员个人卫生检查记录表Q/ZHS 036-2007一一年15文件清单Q/ZHS 037-2007三年16记录清单Q/ZHS 038-2007三年17外来文件清单Q/ZHS 039-2007三年18文件发放/回收记录Q/ZHS 040-2007两年19文件更改表Q/ZHS 041-2007两年20文件销毁记录Q/ZHS 042-2007两年21供方商评价表Q/ZHS 043-2007一一年22合格供应商档案Q/ZHS 044-2007一一年23生产打算Q/ZHS

3、 045-2007一一年24采购打算Q/ZHS 046-2007一一年25采购清单Q/ZHS 047-2007两年26原材料检验记录Q/ZHS 048-2007一一年27瓶坯检测记录Q/ZHS 049-2007一一年28运输车辆消毒状况检查记录Q/ZHS 050-2007一一年29不合格品及纠正措施处理单Q/ZHS 051-2007一一年30油壶检测报告Q/ZHS 052-2007一一年31工艺文件检查考核记录Q/ZHS 053-2007一一年32瓶坯关键操纵点监控记录Q/ZHS 054-2007一一年33销售记录Q/ZHS 055-2007一一年34物料识不卡Q/ZHS 056-2007一一

4、年35油壶首检/巡检记录Q/ZHS 057-2007一一年36瓶坯首检/巡检记录Q/ZHS 058-2007一一年37领料单Q/ZHS 059-2007一一年38废品/废料处理记录Q/ZHS 066-2007一一年39油壶检测记录Q/ZHS 067-2007一一年40电话销售合用记录Q/ZHS 068-2007一一年批准:瓶坯检测报告编号：Q/ZHS模号123456789101112131415161718192021222324平均重量/g壁厚偏差/s品种规格瓶坯模号设备型号/机号色泽无色透明密封性能坯体晶莹透明、无明丝、隐丝、气泡等跌落性能坯口坯口平坦、螺纹、密封面处光滑平坦等热稳定性尺寸

5、偏差口径偏差三0.2mm检验依据Q/ZHS 002-2007数量（个）客户名称检验员检验结果生产日期023-2007编制许菲批准:序号岗位考核工作内容考核记录（是"否X）评估1质检 部经 理、质 检贝、计量 治理贝1检验、化验依据是否齐全、正 确2是否错检、漏检3记录是否正确4检测器具是否有台账、检定证 书、标志5是否有供方出具的米购产品合格证明6产品是否有检验状态标识7产品经检验合格后是否有放行 凭据8对不合格品是否进行了操纵2供应部经理1米购依据是否齐全，正确2米购产品是否来源于合格供方3米购产品疋否付合米购产品技术要求4是否将米购产品送检5是否对供方进行了选择和评价3生产1对产

6、品标准是否理解和熟悉技术 部经 理、技 术员、设备 员2工艺文件是否正确，齐全，统3技术文件的更改手续是否齐全4生产设备设施是否有台账5是否制订设备维修打算6是否对关键工序进仃确认4车间主任生产工人1是否获得了产品作业指导书， 并按此生产口士人、壬亠 ，口2 生产设备是否齐全、适宜，得 到维维护工装是否齐全、完好3测量装置是否齐全准确；是否 正确使用测量装置4记录是否正确、齐全5产品是否有标识6是否安全文明生产7是否每周组织一次消毒8是否执行工艺纪律5文件治理员1文件是否保管好，是否有工艺 文件清单2文件发放、回收、作废是否有登记和标志3文件是否得到批准4使用处是否能及时获得有效文 件5文件是

7、否清晰、易于识不6是否能在三分钟之内找到所要的文件6仓库经理1是否对库存产品进行标识2是否对库存产品进行防护3账、卡、物是否致4进库产品是否携带合格证明5出库产品是否有出库手续6仓库是否清洁、整齐7危险品是否得到隔离和防护8是否有消防器材7销售部经理是否有销售明细表编制菲许批准:厂区/车间卫生检查记录Q/ZHS 025-2007日期检杳人员检查地点检杳内容检查情况记录备注车间地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求更衣室地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐风淋室风口是否洁净洗手盆是否洁净、是否有洗手液、烘干器是否正常水池周围是否卫生，是否有积水原材料库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求成品库地面是否清洁，堆放是否整齐，消防器材是否符合要求厂区地面是否有杂物卫生间地面是否洁净，是否有异味，有无蚊虫日期检杳人员检查地点检杳内容检查情况记录备注车间地面、墙面、顶面、门窗是否清洁，消防器材是否符合要求更衣室地面是否洁净，鞋子摆放是否整齐风淋室风口是否洁净洗手盆