建筑业程序文件－ISO9000 56 管理评审控制程序

1、XXXX公司程序文件编号XXXX/CX-03-20045.6 管理评审控制程序版本/修订A/0页数41 目的按时评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，提高公司的竞争能力。2 适用范围适用于本公司对管理评审的控制。3 相关文件质量手册内部审核控制程序不合格品控制程序顾客满意度测量程序数据分析控制程序文件和记录管理程序4 职责4.1 质量管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 各部门和项目经理部是本程序的配合及执行单位。4.3 管理者代表审核管理评审计划和报告。4.4 最高管理者主持管理评审，审批管理评审计划和报告。5 工作程序5.1 质量管理部应根据最高管理者策

2、划的时间间隔编制管理评审计划。管理评审的频次一般每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔一般不超过12个月。管理评审的时机通常安排在内部审核之后，外部审核之前。管理评审计划在评审前一个月制定，并在管理评审前10-15天发至各职能部门和项目经理部。管理评审计划应明确以下内容：5.1.1 管理评审的目的，按计划的时间间隔评审公司的质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.2 管理评审的日期、地点、主持人和参加人员范围。5.1.3 管理评审的内容。依据最高管理者的意图，管理者代表拟定管理评审会议的中心议题。5.1.4 需要向管理评审会议提交的文件及提供单位名单。文件内容应满足管理评审

3、会议中心议题的需要，参阅本程序5.4条款管理评审输入的内容。5.1.5 管理评审计划的发放范围。5.1.6 管理评审计划经管理者代表审核，报总经理批准，由质量管理部在确定的发放范围内发放。5.2 专项内容的管理评审可以不开管理评审会议，而以会签的形式进行。相关职能部门人员或负责人会签后，经管理者代表审核，报最高管理者批准。5.3 当发生下列情况时，经最高管理者批准，可以追加管理评审的次数：5.3.1 本公司与上级领导单位的隶属关系发生变化，或者公司内部组织结构发生重大变化时；5.3.2 适用的法律法规经修改，内容发生重大变化时；5.3.3 公司内部发生重大事故时。5.4 管理评审输入管理评审输

4、入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。这些信息可包括：5.4.1 审核结果，包括内部审核结果和外部审核结果；5.4.2 顾客反馈，包括对顾客满意度测量结果和顾客的报怨（申诉、投诉、意见等）；5.4.3 过程的业绩。如果过程通过资源投入及活动的开展完全实现了增值并达到了预期的效果（目标），则这一过程的业绩是令人满意的；5.4.4 产品的符合性。批符合顾客的要求、适用的法律法规要求和本公司规定的对顾客的质量承诺等的情况；5.4.5 预防措施和纠正措施制定及其实施效果验证的情况；5.4.6 以往管理评审的跟踪措施的实施效果验证的情况；5.4.7 可能影响质量管理体系的各种

5、变更，例如出现了新技术、新质量概念及社会和相关法律法规变化等外部条件变化，内部产品、过程、资源的变化和质量方针、质量目标的变化以及组织结构、财务状况等内部变化，均会导致公司质量管理体系的变更；5.4.8 对同行业市场调查中发现与竞争对手业绩的差距而找出自身的改进方向。5.5 管理评审输出。管理评审的输出是最高管理者 对质量管理体系及至经营方针做出战略决策的重要方面，将影响公司的质量管理体系、产品、过程和资源要求的持续改进，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审的输出可包括以下内容：5.1.1 质量管理体系及其过程有效的改进决定和措施。依据管理评审的输入信息，通过开展评审活动，评

6、价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。可提出质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制待方面的评价和改进措施；5.5.2 与顾客要求有关的产品改进的决定和措施，包括顾客规定的明示要求（对产品本身及其交付和交付后活动的要求），顾客虽未明示，但产品的规定用途或已知预期用途所必须的要求，适用的法律法规要求。管理评审可能导致与上述三项要求有关的产品的改进决定和措施。5.5.3 资源需求的决定和措施。应根据内、外部环境条件的变化考虑自身资源的适应性（例如部门人力资源的适应性）以及5.3.2和5.3.3条款所述改进而引起的资源需求，包括当前的和未来的资源

7、需求。5.6 管理评审报告。5.6.1 质量管理部在管理者代表的指导下，做好管理评审记录，并整理、编写管理评审报告，经管理者代表审核，报最高管理者批准后，在确定的范围内发放。5.6.2 管理评审报告的主要内容：a) 管理评审的日期、地点；b) 管理评审的目的；c) 管理评审的主持人和参加人；d) 管理评审的内容摘要；e) 管理评审结论；f) 管理评审输出内容。5.6.3 关于管理评审的结论，应明确本公司的质量管理体系（包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性状况（用典型数据分析说明）是否需要调整、修改，如果需要修改，应明确修改的内容，并按文件和记录管理程序中的有关规定办理。5.6.4 关

8、于管理评审的输出，应明确相关决定和措施的招待部门、项目经理部以及执行的内容和完成的时间要求等。5.7 管理评审输出的效果验证。管理评审输出的效果验证由质量管理部统一安排，其中包括：a) 与顾客有关产品要求和改进效果的验证；b) 与公司质量管理体系及其过程改进措施实施效果的验证；c) 有关资源需求方面改进措施实施效果的验证。管理评审输出的效果验证报告经管理者代表审核，向最高管理者报告。5.8 本次管理评审输出文件可作为下次管理评审的输入文件。6 质量记录：6.1管理评审计划 JL/CX-03-016.2管理评审会议记录 JL/CX-03-026.3 会议签到表 JL/CX-03-036.4管理评

9、审报告 JL/CX-03-046.5纠正措施实施报告（略）JL/CX-03-05补充说明：1、 本程序与标准“5.6 管理评审”章节相对应。2、 管理评审是最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的评价。管理评审应按策划的时间间隔进行，并由最高管理者主持。3、 管理评审作为质量管理体系的过程之一，必定存在着过程的输入和输出。管理评审过程的输入是为管理评审提供充分和准确的依靠，是管理评审有效实施的前提条件，其中顾客反馈是不容忽视的内容。4、 管理评审过程的输出是最高管理者对质量管理体系及至公司经营方针做出战略决策的重要方面。公司主管职能部门应组织对管理评审输出的实施进行踊跃检查，务求实效。管理评审计划编号：JL/CX-03-01日期年 月 日地点主持人管理评审目的：管理评审内容：向管理评审会议提交文件要求：参加人员及计划发放的范围批准： 审核： 编制：年 月 日 年 月 日 年 月 日管理评