销售开票管理规定

1、销售开票管理规定（试行）为规范销售开票行为， 增强开票员责任心， 加强销售开票与各部门之间的密切配合，堵塞各环节漏洞，特制定本规定。一、 销售开票原则上实行谁的客户谁负责，如果开票员有事或其他情况不在， 必须事先向部门领导请假或交待自己的开票情况，以便部门领导合理安排开票， 避免重复开票甚至重复备货。如果开票员没有交待清楚而造成重复开票并备货的， 发生一次处罚该开票员 50 元。二、 开票前，开票员必须向经办人（客户或业务员）弄清开票的单位全称、品名、规格、数量、单价等，票开出后开票员要认真核对， 检查有无遗漏或错误的地方， 然后转交收银台办理出库结算手续。 因开票员过失或客户原因造成错误开票

2、而需要重开的，在单据未到收银台之前，开票员可以自行修改开票单据；开票单据已到收银台的， 开票员不得擅自修改电脑数据， 如因开票员擅自修改电脑数据造成出库单据与实际开票单据不相符的，每次处以 50 元罚款；如确需修改的，一律不允许重开换票，只能以冲票或补票的办法进行处理。三、 如果因开票员过失造成错误开票且没有审核出来并送收银台的，发生一次扣罚开票员10 元，对开票差错最低的开票员，月末给予相应奖励。如果擅自降价开票的，发现一次处罚10 元。四、 开票员必须遵守“先零后整、先进先出、近效期先出”的开票原则， 如果客户要求必须开新批号的，应请示部门领导同意。如未经领导同意违反上述开票原则的，每发现

3、一次扣罚开票当事人 10 元；五、票开出后并已备货的，开票员应在4 天内，积极与对方跟踪联系， 要求客户及时结算； 开票员在 4 天内如果不能确定客户是否需要，应在 4 天内重新存盘；如果确定客户不要的，开票员应写出书面通知， 报部门领导同意后， 及时通知库房将备货归位；如果备货后因开票员没有事先通知库房而造成电脑开票记录自动删除的，每次处罚开票员 50 元。五、 发生退货后，销售退回票据在4 天内必须到收银台办理结算手续； 如在 4 天内没有到收银台办理结算手续而造成电脑数据被自动删除的，发现一次扣经办人50 元，如果超过一个月未结算的，加重处罚。本规定自二0 一 0 年九月十五日起执行。5

4、771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 575087869704693

5、27917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 1012293