出差管理办法出差流程套表

1、江苏辰星海洋生物科技有限公司出差管理办法1. 总则 为了加强员工出差及差旅费的管理和控制，特制定本方法。本公司员工因公务之需要 , 受命出差国内外均依照本办法之规定办理。2. 申报、审批程序 员工出差依下列程序办理：2.1 出差前应如实填写出差流程套表 ，按规定经部门负责人、副总经理直到 总经理核批。持批准的出差申请单至行政人事部登记备案，原件由出差人 暂存。2.2 出差地点、期限的审批权限如下：2.2.1 国内出差 1 个月以内的，由副总经理核批。2.2.2 出差至国外（含港澳台）以及国内连续出差 1 个月以上的，由总经理核 批。3. 差旅费标准3.1 出差人差旅费用分为交通费、市内交通费、

2、住宿费、伙食补贴等。3.2 交通费以单据认定，实报实支。使用公司交通工具者不报销交通费。3.3 总经理、副总经理，可乘飞机公务、轮船一等、火车软卧、汽车软卧；如 遇特殊情况可包车或租车。3.4 部门负责人出差，可乘飞机经济、轮船经济、火车硬卧、汽车卧铺；3.5 一般员工出差，可乘轮船经济、火车硬卧、汽车硬座。3.6 员工在出差当地的市内交通费凭票、按附件1 不超过报销规定的上限报销。3.7 员工出差的伙食补贴按照附件 1 的标准贴现。3.9 员工出差，因公交际、招待、应酬费用，除总经理室核准由公司开支外， 概由个人负担。3.10 若出差人员自带交通工具，其市内交通费不予补助。3.11 若出差人

3、员是开会学习或其他单位借用，由会务组或借用单位提供吃住 者，其差旅费不予补助。3.12 员工因公去外地学习，学习期在一周（ 7 天）以内者，按出差人员标准予 以补助；超过一周，由行政人事部与出差当地的有关单位联系，确认各项出差 费用的标准。3.13 员工出差， 若条件许可， 提倡住在亲友或自己家中， 既可增进亲情、 友情， 又为公司节约了费用。3.14 员工在南通市区和通州市区办事不算出差，不给予出差补贴。办事只能乘 坐公共汽车（凭票实报）或由公司派车，乘坐出租车的需经总经理室同意。3.17 去南通除南通市区和通州的其余各县市出差，给予 15 元伙食补助；如需在当地住宿，最高标准不得超过120

4、 元。4. 差旅费报销4.1 员工出差，如因公务原因必须支付的费用超过规定标准者，须由总经理室批准方可报销。4.2 员工出差，持审批的出差申请单可到财务部预借相应标准的差旅费用。4.3 员工出差，如有采购计划并需借款的，按借款有关规定办理。4.4 出差任务完成后，应于 3 个工作日内填结差旅费报销申请单 ，与出差申请单一起送交审批。4.5 员工出差期间，凡因电话、传真、电报、网络等特别业务所支出的必要费 用，按凭证报支。4.6 差期，不满半日按半日计算，不满一日按一日计算，乘夜车往返者，得另 支住宿标准上限的 1/2 作为补贴。4.7 下级职员与上级职员一起出差，除伙食补贴用按原标准发放外，其

5、他费用 可比照上级职员的标准支给。4.8 如公司提供车辆及预先已安排好食宿，则公司不提供相应的伙食补贴。5. 差旅管理5.1 同组出差人员中应由部门负责人或总经理室指定一名出差人领班，负责此 次出差的各项申请、报销与汇报事宜。5.2 员工出差，不得随意变更起程日期，在规定差期内，应完成全部出差任务。1 周内填5.3 两人出差，若是同性员工，应住一个标准间。5.4 员工出差回到公司，应及时到所在部门及行政人事部销差，并在 结出差情况汇报 ，与以上两表单原件交行政人事部存档5.5 员工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延长出差时间的，须经 部门负责人请示总经理室批准后方可延长出差时间。不得因

6、私事或借故延长出 差时间，否则不予报销超期的差旅费用，并按旷工论处。6. 附则6.1 本办法由总经理室授权行政人事部部负责解释。附件 1 差旅费补贴标准 附件 2 出差流程套表总经理室2008.1.1差旅费补贴标准（每日）说明:2.3.1.本标准作为出差管理办法的补充规定，由行政人事部拟定，报总经理室批准执行。 本标准的具体内容将根据实际情况，在每年6月和12月各审核修订一次。交通费按规定凭票报销。表1补贴标准上限地点1类地区2类地区3类地区4类地区项目市内 交通伙食补贴住宿市内 交通伙食补贴住宿市内 交通伙食补贴住宿市内 交通伙食补贴住宿总经理、副总经理5050300404025035351

7、803030150部门负责人、部门副职5050200404016035351203030100处室主任、副主任505015040401203535100303080其他员工50501204040100353580303070报销说明凭票贴现凭票凭票贴现凭票凭票贴现凭票凭票贴现凭票表2地区分类列表（见“ _出差管理办法&出差流程套表_城市列表.xIs "”出差流程套表说明:1本套表使用流程：出差人员到行政人事部领取并填写出差申请单f批准审核f财务借支差旅费f本人暂存f出差f差旅费报销f填写出差情况汇报f部门评价。2、公司员工外地出差均应填写本套表；同组出差人员中应由部门主管指定

8、一名出差人领班，负责此次出差的各项申请、报销与汇报事宜。3、本套表全部填写完毕后，交行政人事部存档。4、本套表包括3份表单：1出差申请单、2差旅费报销申请单、3出差情况汇报。1出差申请单套表号（由行政人事部填写）申请日期出差起讫日期年 月日年月日（共计日）主要交通方式出差事由出差人员姓名工号部门与职务1V领班23456789101112出差预借支金额出差费用预算总额部门负责人批准日期总经理室审批日期董事长审批日期财务部借支复核日期出差人预借支（由领班签字）日期领用签字2差旅费报销申请单套表号（由行政人事部填写）出差起讫日期序号报销项目金额报销凭据（V）1有1无2有1无3有1无4有1无5有1无6

9、有1无7有1无8有1无9有1无10有1无11有1无12有1无13有1无14有1无15有1无16有1无17有1无18有丨无19有丨无20有丨无11申请报销金额总计¥出差费用预算;11¥总额11已借支差旅费金额11差旅费报销余额=一¥为¥1j 1部门负责人批金额Y2总经理室核准金额¥11准签字：/董事长核准签字：111tt3财务部复核11金额Y4出差人领班金额¥111签字：领取报销签字签字：11111备注1111说明:1以上报销项目，原则上均需将正式票据粘贴在本表后；如因特殊原因无法取得报销票据的，应由部门经理写明情况，副总经理酌情核准；无票据总额超过100元的，须总经理签字