公司过程控制程序汇编61

1、199 / 8 预防措施操纵程序 1 目的 消除潜在不合格（不符合）产生的缘故，防止不合格（不符 合）的发生，确保质量、职业健康安全及、境治理体系的正常运 行和不断改进， 持续提高治理水平。 制定出与潜在问题阻碍程度 相适应的措施。 2 适用范围 本程序适用于公司质量、 环境、 职业健康安全治理体系所涉 及到的各个职能部门、各级人员和各个过程。 3 术语和定义 本程序引用公司治理手册中的有关术语和定义。 4 相关文件或引用文件 治理评审程序 、事故、事件、不符合治理程序 、不合 格品操纵程序 、内部审核程序 、测量、分析和改进操纵程序 和过程操纵程序 、应急预备和响应操纵程序 、采购操纵程 序

2、、绩效测量和监视操纵程序 、文件操纵程序 、记录操纵 程序。 5 职责与权限 5.1 治理者代表 负责对公司制定的预防措施的审批。 5.2 质量部负责质量、 综合部负责环境、 生产运营负责职业健康 安全 1） 质量部、综合部、生产运营是本程序的制定、修改和实 施的主管部门； 2) 综合部负责制定公司预防措施， 并对实施情况进行监督、 检查和200 / 8 指导； 3) 质量部、综合部、生产运营负责检查本程序在公司的实 施情况； 4) 综合部负责备案公司各部门预防措施及实施情况。 5) 综合部负责与公司治理体系运行有关的预防措施的制 定、实施、监督、检查并做好记录； 6) 综合部负责各部门制定的

3、治理体系运行方面预防措施的 备案，并对事实上施情况进行检查、指导。 7) 生产运营负责对职业健康安全工作中潜在的不符合制定 预防措施，并对实施情况进行监督和协调； 8) 综合部、生产运营负责对公司鲁源工业园区内生产区、 办公区、 生活区职业健康安全、 环境中潜在的不符合制定预防措 施并加以实施。 5.2.2 质量部 a) 负责制定产品实现方面的预防措施，并跟踪、检查事实 上施情况，并做好记录； b) 负责收集产品实现过程的预防措施的备案，并对事实上 施情况进行跟踪检查。 5.2.3 物流部 负责对采购的原材料、 外协、配套设备潜在的不合格品的预 防措施的制定及实施。 5.5 各程序文件主管部门

4、 依照所治理的过程， 针对体系运行情况， 向治理评审提出采 验证并记录 符 信息 ，来源 确定潜在不合格、不符合缘故 1 F 201 / 8 评审预防措施实 施结果 取预防措施的建议，落实公司制定的涉及本部门的预防措施； 对 预防措施的实施情况进行监督、检查并做好记录。 6工作程序 6.1工作流程图（见下页） 6.2信息来源 预防措施的制定，应建立在对相关信息进行广泛收集与分析 的基础上，信息来源应包括：相关的法律法规要求、内审、外审、 治理评审、产品实现过程的监视和测量、治理体系运行、产品质 量、职业健康安全和环境自我评价的结果、顾客需求、同行业其 它单位及相关方的意见等。 6.3确定潜在的

5、不合格（不符合） 公司各程序主管部门应分析并确定潜在的不合格（不符合）。 6.4分析缘故 公司各程序主管部门应对收集的各类信息进行归纳整理， 必 要时运用统计技术进行筛选分析， 对确定的潜在不合格（不符合） 产生的缘故进行系统分析， 找出要紧缘故，保留对缘故分析的相 关记录。 6.5评价预防措施的实施需求 公司各程序主管部门应对本部门潜在的不符合产生的原 工作流程图 分析潜在不合格、不符 202 / 8 因加以评价： a) 所找出的缘故是否准确，是否为要紧缘故； b) 依照对缘故的分析，决定是否采纳预防措施； c) 对实施预防措施可能带来的风险进行预测； d) 比较因采取预防措施而增加的成本与

6、带来的效益； e) 在所确定的预防措施方案中，选择最佳预防措施。 6.6 预防措施的确定 a) 在确定预防措施时，应依照本部门的实际情况，结合对 存在的潜在不合格(不符合)缘故的分析，充分考虑预防措施的 可操作性， 确保实施效果。 各分部预防措施要报公司各程序主管 部门备案； b) 对一般的、涉及面小的预防措施，可不通过评审但需经 审核人审核和批准人批准后直接实施， 但关于重大的、 涉及面广、 会引起体系文件更改的预防措施， 必须由责任部门或领导层组织 评审，确保预防措施的实施经济有效； c) 部门内同时自己有能力实施的预防措施，由部门负责人 批准；部门有责任但超出其能力范围预防措施由分管副总

7、批准。 6.7 预防措施的实施 预防措施的实施由措施制定部门组织， 预防措施所涉及的部 门参与，在规定的时刻期限内完成所有工作， 并保存相关的记录。 质量部针对质量、综合部针对环境、生产运营针对职业健康 安全负责对预防措施实施情况进行监控， 按照措施要求分时期进 行，并收集相关记录、203 / 8 作好备案。 6.8 预防措施的验证。 对预防措施实施情况及记录由制定部门组织验证， 验证预防 措施的落实情况及实施效果，并对验证过程作好记录。 验证重点包括： a) 预防措施是否按打算完整实施； b) 预防措施的实施是否达到了预期目的。 当验证发觉预防措施的实施未达到预期目的时， 应按本程序 规定重

8、新分析缘故，制定预防措施并组织实施。 6.9 预防措施实施结果评审 公司制定的涉及治理体系的预防措施， 由治理者代表组织有 关部门对实施结果进行评审， 综合部保存记录， 各程序主管部门 负责对主管程序预防措施的实施结果进行评审并作好记录， 各分 部的预防措施的实施结果由本部门负责评审， 并把评审结果报公 司有关部门。评审要点： a) 产生潜在不合格(不符合)的缘故是否已被消除；204 / 8 b) 是否经济有效； c) 重大风险或环境因素是否得到消除或被操纵； d) 持续改进的新建议。 6.10 记录整理保存 综合部负责收集公司预防措施的实施过程及结果的记录。 有 关部门的预防措施的实施过程及结果的记录， 由主管部门自行保 管，保存期限按文件操纵程序和记录操纵程序执行。 6.11 综合部应做好对预防措施及事实上施情况的收集汇总工作 并作为治理评审的输入之一。 7 支持性文件 7.1 预防措施过程操纵表205 / 8 预防措施过程操纵表 编号： 序号: 部门名称 预防措施编号 预防措施所 要解决的问题 潜在不合格的信息 收集和缘故分析 预防措施的 制定与评审 预防措施内容 预防措施评审 信息是