品质控制工作流程图及工作标准

1、 程序 制定 委外 检验 计划 C2 B2 A2 品研部根据企业经营的需要及各类检测仪器设 备的检定周期，制定委外测试检验计划 品研部将制定完成的委外测试检验计划上报 技术副总、总经理审核、审批 技术副总、总经理对计划进行批示，品研部根据 批示对委外测试检验计划进行修正，直到最 终确定 委外测试检验计划的制定与审批 根据企业的实际经营需要 计划审批通过后，品研部按照计划要求联系相关 检验机构， 并与之协调检验事宜， 包括检验时间、 根据实际 收费情况等 品研部就一些合作事宜、细节与检验机构确定， 以便顺利进行检验工作 委外检验的合作细节确定 以保证检验工作顺利进行为原则 根据与检验机构确定的费

2、用额度，品研部填写 费用支出申请单 ，上报技术副总审核、总经 理审批 根据实际 双方协商往来 文件 根据实际 3 个工作日 委外测试检 验计划 根据实际 重点 标准 程序 确认 检验 事宜 C4 C4 E4 重点 标准 程序 1 个工作日 费用支出申 请单 委外 检验 费用 申请 C5 B5 A5 C6 D6 费用审批后，品研部到财务部领取支票（现金） ， 1 个工作日 财务部付款 委外检验费用申请 根据企业的相关规定进行 品研部按照与检验机构约定的时间及时将待检 验、 测试的仪器设备、 产品样件等送至检验机构， 1 个工作日 行政、生产等部门配合 按照检验机构的规定，品研部人员办理各项手 续

3、，缴纳各项费用 检验机构按照检验标准、操作程序等的规定进行 检验测试，对各项检验结果进行校核，直到最终 确定 检验机构编制检验报告，并通知领取报告 任务程序、重点及标准 即时 重点 标准 程序 按时 送检 C7 D7 C8 E8 E9 E10 E11 检验报告 即时 即时 时限 相关资料 任务 节点 名称 重点 按时 送检 标准 程序 领取 检验 报告 C11 标准 依据企业的相关规定 品研部接到检验机构的领取检验报告的通知后， 及时领取检验报告及被检测仪器设备、样品等 品研部部对检验报告进行存档，以备进行检验仪 器设备的维护保养及企业产品的宣传等 检验报告的领取与存档、使用 1 个工作日 即

4、时 一、领取检验报 告的通知 二、 检验报告 按照规定的时间进行 送检 重点 13.质量管理体系内部审核工作标准 任务 名称 节点 程序 B2 B3 品研部根据企业建设质量管理体系的需要制定 企业年度质量审核计划 管理者代表审核质量审核计划，并批准执行 品研部负责组织审核小组，由管理者代表任命审 核组长 审核小组的成立 审核小组成员中至少三人具有内审员资格 品研部向各相关部门发布审核通知，要求各部门 做好审核准备工作 品研部组织召开首次会议，由审核小组组长主 持，相关部门主管参加，首次会议主要是为了明 确审核的目的和范围、介绍审核员业务分工、确 认审核计划等 首次会议的召开 会议主题明确、分工

5、具体 品研部组织审核人员对各部门实施现场审核，收 1 个工作日 集客观证据，确定不合格项，填写不合格报告 相关部门在审核过程中要给予必要的配合，但必 须保证审核的独立性 现场审核结束后，由品研部召集，审核组组长主 持审核组内部会议，总结审核工作，确定不合格 项分布 审核的实施 严格按照质量体系标准执行 审核组内部会议结束后，由品研部提请管理者代 表召开末次会议 管理者代表批准后，召开末次会议 末次会议由品研部组织，审核组组长主持，公司 领导和审核员参加，宣布审核结果，编制内部 1 个工作日 质量体系标 准 根据实际 1 个工作日 即时 年度质量体 系内部审核计 划 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 成立 审核 小组 重点 标准 程序 1 个工作日 首次 会议 B4 B5 1 个工作日 内部审核通 知 重点 标准 程序 审核 实施 B6 B7 1 个工作日 重点 标准 程序 末次 会议 B8 A8 B9 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 内部审核报 告 审核报告 重点 末次会议的召开 任务 名称 末次 会议 节点 标准 程序 管理 评审 C10 B11 B12 相关部门针对审核组指出的不合格项，提出具体 的纠正措施，并在规定的期限内组织执行 品研部组织审核人员对改进结果进行验证和审 查，直至符合要求为止 内部审核所涉及的所有资料