2019年某公司不合格管理程序

1、不合格管理程序1. 目的 有效地进行不合格管理，防止不合格的非预期使用和蔓延给顾客。2. 适用范围 商品进到公司至销售服务、物品配送服务作业过程中不合格之标示，处理与 记录等。3. 职责3.1 物流、业务运作部、物流部：不合格品的判断、标示、记录，并隔离处 置。3.2 ISO 办公室：对不合格作业或服务进行界定、并责令或知会相关部门改 进。4. 定义（无）5. 作业内容5.1 不合格品控制：经标示之后不合格品，未做出处理前不得使用。5.2 进料控制5.2.1 仓管员检验发现不合格品时， 填写“进料检验报告” 同实物交物流 部主管确认。仍判不合格品，检验员在包装上注明不合格，同时将 信息反馈采购

2、。仓管员对不合格品隔离堆放于不合格品区，采购立 即联络供应商。5.2.2 不合格品的处置5.2.2.1 退货：由物流部或采购部通知供应商办理退货手续。5.2.2.2 换货：由物流部或采购部通知供应商办理换货手续。5.3 门市部销售服务过程中不合格品的控制5.3.1 销售服务过程中营业员发现出不合格品时，应将不合格品注明其不 合格原因后通知物流部进行相应处理。5.3.2 在销售服务过程中， 遇有因营业员的原因与顾客争执， 由店长或客户 服务部责令相关人员改善，情节严重的需留有处理证明，事后有顾客投诉，由 客户服务中心针对该情形发出 “纠正和预防措施报告” ，责令相关部 门或人员改善处理。5.4

3、配送过程的不合格的控制： 送货过程中若客户对送货人员有不满意的由业务运作部依据客户满意度 调查管理程序进行后续处理。5.5 客户换、退货控制5.5.1 客户的换退货由业务运作部统一受理及安排。5.6 特采原则：特采时须考虑以下原则。5.6.1 特采之商品或促销品对于安全性、公益性的重要机能不得有危害，且无 售后抱怨之顾虑。5.6.2 对于一般功能和商品价值的影响相当微小。5.6.3 特采之商品或促销品应加以标识记录，以利于日后追溯与鉴别。5.6.4 特采作业流程5.6.4.1 特采申请和批准：申请人须填写报告，原则上由部门主管批准。5.7 记录保存：不合格处理记录由各相关部门保存，原则上保存期

4、为半年。6. 附件（无）7. 参考文件7.1 产品及服务过程监视和测量管理程序7.2 销售服务管理程序7.3 客户满意度调查管理程序不合格品管理制度1. 主题内容与适用范围本制度对不合格品的管理作出规定。2. 不合格品是指凡是不符合法规、标准、设计图样、合同协议要求的产品零部 件均为不合格品。2.1. 不合格品分为一般性不合格，及质量事故性不合格。2.2. 一般性不合格由责任质检人员鉴定，并填写不合格检查记录。2.3. 质量事故不合格，由质检人员填写“不合格报告”一式 3 份，报质管、技 术部门 1 份，自留 1 份。3. 管理职责3.1. 总工程师负责审批事故性的评审意见的批准。3.2. 质

5、量检验部负责不合格控制程序的管理，并保存评审及处置的记录。3.3. 质量检验部生产中的一般不合格品的管理。3.4 物质供应部负责不合格原材料、外协外购件、外委件的管理。4. 不合格品的标识和控制4.1. 所有经检验鉴定为不合格产品均由责任质检人员负责给予明显的标识。4.2. 生产部负责对不合格品应按指定区域单独存放或挂牌标识。4.3. 质检责任人有权立即终止已鉴定为不合格的制造工作，不得进入下一制造 工序。5. 不合格品的评审和处置5.1. 一般性不合格品由质量检验部负责召开技术评审，生产部、技术部等部门 参加，会议决定返工或返修处置后，在不合格品处理报告单上履行签字手续。 检查员验证并重新按检验程序检验，并做好记录，质量检验部门应做好不合格品的登记台帐。5.2. 质量事故性不合格品由质量检验部召集生产部、技术部、物质供应部等共 同评审，必要时经营部与总工程师及质保师共同参与。提出具体的纠正措施， 由总工程师审批后由生产部组织实施，处置实施后应重新申请检验。不合格品处理单类别进料 制程 入库 成品 库存部门/供应商交验日期品名批量不良数责任单位规格抽样数不良率不合 格品 概述 及 不良 原因 初析检验员日期责任 部门 原因 分析 及处理 意见