风险管控措施清单

1、精品文档婺源县拓优美香料有限公司控 措 施清 单0一八年四月表C.4风险等级划分D值危险程度风险等级>320极度危险1 红色160320高度危险2橙色70 160显著危险3黄色20 70一般危险4 蓝色<20稍有危险5蓝色管理系统风险分析（按照红、橙、黄、绿划分风险等级）风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危险化学品生产系统名称：管理系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导致 的后果可 能 性频繁 程度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施基础管理资质 证照1未取得工商营业执照或过期停产6615540红必须取证2未取得安全生产许可证或过 期，或超越

2、许可范围进行生产停产6615540红必须取证3主要负责人未取得安全资格 证停产66136蓝必须取证4安全管理人员未取得资格证停产66136蓝 红 红必须取证5特种作业人员无上岗资格证停产6615540必须持证上岗6从业人员无全员培训证明停产6615540必须全员培训7未取得安全生产标准化证书停产6615540红必须取证项目 三同 时8新建、改建、扩建工程未委托 有相应资质的女全评价机构 进行安全预评价停产106160蓝必须进行安全预评 价9新建、改建、扩建工程项目在 初步设计时，未委托有资质的 设计单位编制安全专篇停产106160蓝红必须编制，并上报 评审备案10新建、改建、扩建工程项目安 全

3、设施未经验收合格停产10615900安全设施必须验收 合格机构11未按照规定设立专门安全生 产管理机构管理缺陷1063180红必须设置安全管理 机构12未按照规定配备专职安全管停产1063180橙必须配置安全管理与管 理制 度理人员人员13未按照规定建立、健全相关人 员安全生广责任制停产1063180橙必须建立健全安全 生1贝任制14未按照规定制定、完善安全操 作规程发生各种 意外伤害1063180橙必须制定安全操作 规程15未按照规定进行人员培训人员 伤害667252红加强培训教育16未配备注册安全工程师从事 安全生产管理工作管理 不当66136蓝按照安全生产法规 定配置风险点辨识、评价、管

4、控措施表辨识模块：危化品生产系统名称：管理系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导 致的后 果可 能 性频繁 程度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施基础管理17从业人员上岗前未经 “三级”安 全教育，未经考核合格人员 伤害6615540红必须培训考核合格 方能上岗18调换工种人员，未进行新岗位安 全操作的培训人员 伤害6615540红必须培训考核合格 方能上岗19未定期对从业人员进行个体防 护装备方面的培训人员 伤害6615540红必须培训宣传20无培训计划和培训、考核记录管理 缺陷66136蓝必须制定培训计划 并及时培训、考核投入21无安全投入使用计划，

5、未按照国 家规定提取和使用安全生产费用管理 缺陷6615540红企业每年必须以红 头文件下发安全投 入计划和提取费用22提取安全技术措施经费投入不 符合安全生产要求管理 缺陷6615540红严格按照安全生产 法规定提取23未依法为员工缴纳安全生产责 任险人员 伤害6615540红必须缴纳其他24未按照要求配备个体防护装备人员 伤害6615540红必须配备25为设置职业卫生管理机构和人 员配置管理 缺陷1063180橙必须设置机构26未定期对工作场所进行职业病 危害因素检测、评价管理 缺陷1063180橙聘请有资质单位定 期进行检测、评价27未编制事故应急预案管理 缺陷1063180橙必须编制应

6、急预案 并评审、备案28未按照规定进行应急演练人员 伤害1067420红每年至少一次演练29未定期组织相关人员排查安全 隐患人员 伤害1063180橙每周至少一次安全 隐患检查30在安全隐患治理过程中，未采取相应人员1067420红针对隐患，制定措的安全防范措施，防止事故发生伤害红施，防止事故发生31未按照规定及时报告和处理事 故等人员 伤害1067420按照规定报告消防32厂区未建立消防隔离设施， 设置 消防设备和器材，消防通道不应 该堆放杂物火灾1067420红按照规定设置33办公楼、宿舍楼应配备足够的消 防器材火灾1063180橙按规定配足工艺操作风险风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块

7、：危化品生产系统名称：工艺操作单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导致 的后果可 能 性频 繁 程 度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施各 岗 位 工 艺 操 作1危险岗位人员不具备上 岗条件。机械伤害、 爆炸、火灾6615540红持证上岗2作业现场不配备安全保 护装置机械伤害16742花 rm.严格执行管理制 度，加大考核力度3进入容器内作业不办证中毒窒息16742花 rm.遵守管理制度，专 人监护4违反劳动纪律受到伤害各种伤害 都可能16318花 rm.增加考核频次5不按规定穿戴防护用品各种伤害 都可能367132黄执行管理制度，加 强安全教育和考核6违章

8、作业机械伤害、 火灾、爆炸12714花 rm.按培训要求进行安 全学习7违章指挥各种伤害 都后可能367132黄经常进行安全学习8一人巡检各种伤害 方式都有 可能16742花 rm.执行二人巡检制度9带情绪上岗各种伤害 方式都有 可能16742花 rm.经常进行安全教育10清理运转设备 运转部件卫生物体打击、 机械伤害16742花 rm.挂牌警示运转部位 禁止打扫卫生11带电检查机械部件触电16742花 rm. 花 rm.断电检查12设备紧固部分松动机械伤害16742每班检查设备13作业区域照明不足摔伤、挤 伤、砸伤、 碰伤16742花 rm.照明到位后作业14设备交给无证人员操作设备失控 或

9、挤伤人 员16742花 rm.必须持证上岗15非工作人员到操作岗位 活动或触摸操纵台机械伤害16742花 rm.严禁尢关人员操作 设备16操作设备时说笑、打闹等设备失控、16742花 rm.严禁、加强教育发生各种 意外r一117单人作业，无人监护发生各种 意外伤害16742蓝加强日常巡查、双 人作业供电系统风险分析风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化生产系统名称：供电系统单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导致 的后果可 能 性频繁 程度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施配电日常 操作1停电时、未将设备可靠地 脱离电源电击伤人121530法 rm.严格遵

10、守停送电规程、一 人操作一人监护2巡查时未与带电设备保 持带电间隔电击伤人161590黄执行安全操作规程， 加强学习，加强监督3操作停送电时倒送电电击伤人121530法 rm.严格执行工作票制度、一 人操作一人监护4停电时未挂“禁止合闸， 有人工作”标志牌电击伤人121515法 rm.严格遵守停送电规程、必 须加挂警示标志配电日常 操作5停电时、带负荷拉合闸弧光伤人121530法 rm.严格遵守停送电规程、严 禁带负荷拉合闸6停送电时、拉合闸的顺序 错误弧光伤人121530法 rm.严格遵守停送电规程、操 作时精力集中7工作人员劳保穿戴不齐触电伤人161590黄上班期间劳保护品必须 穿戴整齐8

11、低压停电未与值班人员 办理停电手续触电伤人121530法 rm.严格执行工作票制度、与 值班人员做好沟通9高压停电工作票未办理触电伤人121530法 rm.严格执行工作票制度、严 禁尢票操作10停送电时面对开关操作电击伤人121530法 rm.加强防护与教育11巡查配电装置、接地装置 不合格定期检测 接地电阻121530法 rm.使用前检查接地线12巡查配电设备、雷雨时不 穿绝缘靴触电伤人121530法 rm.加强职工教育，现场监督 检查13巡查人员进入局压区不 穿绝缘靴触电伤人161590黄加强职工教育，现场监督 检查14验电器验电、送电时、误 送电触电伤人124080黄执行安全操作规程、

12、工作票制度15验电器不合格触电伤人321590黄定期检测16验电器验电、未戴绝缘手 套触电伤人121530法 rm.加强职，教育，执行安 全操作规程17验电器验电、绝缘手套触电伤人121530法 rm.按期检测不合格18验电器验电、无人监护触电伤人121530法 rm.加强职，教育，执行安 全操作规程19操作工人用湿手操作电 器设备或线路电击伤人121530法 rm.加强学习，加强监督、遵 守操作规程配电日常 操作20供电运行时、线路短路火灾121530法 rm.加强设备检测、线路维护21供电运行时、接点连接松 弛火灾121530法 rm.定期紧固检查22供电运行时、变压器内部 故障火灾167

13、42法 rm.定期检测变压器23供电运行时、变压器油不 合格火灾16742法 rm.油样定期试验24电缆磨损，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110770黄定期检查，做好防护25电缆受潮，导致绝缘降低火灾、触电 伤害310130法 rm.定期检查，做好夏季防汛26电缆腐蚀，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110330法 rm.定期检查，排除腐蚀物27电缆鼠咬，导致绝缘降 低，击穿火灾、触电 伤害121530法 rm.放置火鼠夹28电缆老化，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110770黄黄黄定期检查，及时更换29电缆头断裂，导致绝缘击 穿火灾、触电 伤害110770定期检查，及时维修30电缆过负荷，导致绝缘

14、老 化击穿火灾、触电 伤害310390加强监视和调整31电流过高，导致变压器过执八、火灾32742法 rm.加强监视和调整停电 检修32停电检修变压器时、手车 没有拉开至断开位置触电114040法 rm.执行电业安全工作规 程、安全操作规程33停电检修变压器时、变压 器两侧未挂接地线触电114040法 rm.法 rm.法 rm.执行电业安全工作规 程、安全操作规程34停电检修变压器时、接地 线不合格触电121530使用前检查接地线35停电检修变压器时、操作 人员意外合闸送电触电114040执行电业安全工作规 程，悬挂标志牌配电停电 检修36停电检修变压器时、梯子 放置小稳摔伤121530法 r

15、m.现场监督检查，教育职 工，遵守安全操作规程37停电检修母线、进线刀闸触电伤人114040法 rm.执行电业安全工作规 程、安全操作规程38停电检修母线、出线进线触电伤人114040法 rm.执行电业安全工作规未挂接地线程、安全操作规程应急 处理39施工车辆铲压断电缆触电伤人321590黄电缆处增加醒目警示标 志40恶略天气对供电线路造 成突然停电全矿供电 系统瞬间 停电321590黄雷时大气、注意巡查41变压器超负荷运行停电、伤人121530蓝加强巡查力度、及时调整 负荷42变压器过热停电、伤人121530蓝加强巡查力度、及时调整 负荷43局压配电柜电缆绝缘老 化触电伤人161590黄及时

16、停电进行检修44由山网压线路停电、火灾121530蓝加强对避雷系统的检测45电缆压线松动火灾121530蓝停电紧固46防鼠装置有缺陷，老鼠进 入火灾161590黄黄及时修补低压 线路日常 运行1电缆磨损，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110770定期检查，做好防护2电缆受潮，导致绝缘降低火灾、触电 伤害310130蓝定期检查，做好夏季防汛3电缆腐蚀，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110330蓝定期检查，排除腐蚀物4电缆鼠咬，导致绝缘降 低，击穿火灾、触电 伤害121530蓝放置火鼠夹5电缆老化，导致绝缘降低火灾、触电 伤害110770黄黄定期检查，及时更换低压 线路日常 运行6电缆头断裂，导致绝缘

17、击 穿火灾、触电 伤害110770定期检查，及时维修7电缆过负荷，导致绝缘老 化击穿火灾、触电 伤害310390黄加强监视和调整8电缆间缠绕、发热火灾311545蓝加强监视和调整9电缆选型不对，超负荷火灾367126黄计算负荷、及时更换检修10线路检修时未先验电触电伤害310390黄遵守停送电规程，工作前 先验电11做电缆头、未接紧固火灾311545蓝接线要仔细认真12电缆接头处未加防护触电伤害310390黄做好接头要加防护13电缆三相不平衡火灾311545蓝注意观察、及时调整应急 处理14r电缆绝缘老化，漏电触电伤亡121530蓝加强巡查力度、及时处理15电缆遭受外力损坏触电伤亡、 火灾12

18、1530蓝增加警示标志风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：危化生产系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导致 的后果可 能 性频繁 程度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施电工 作业电工作业1误合故障线路电源触电111515凿 rm.加大检查力度，悬挂警示标 志2电缆吊挂过程中，电 缆漏电电击30.51522.5凿 rm.停电，戴绝缘手套，穿绝缘鞋3配电柜内加热器未投 入，开关电器受潮触电32318凿 rm.戴绝缘手套，除潮器4停送电时，带负荷误 拉合刀闸触电、烧 毁开关30.534.5凿 rm.加强安全培训5设备电缆运行中摩擦 漏电触电伤

19、人1133凿 rm.电缆标准吊挂严禁摩擦6线路接头不规范触电、短 路3216凿 rm.加强巡查，规范接线7带电作业触电61742凿 rm.停电或加强安全防护8开关之间的联线发热 老化漏电伤人30.539凿 rm.经常检查、适时更换9高空维修行吊等设备坠落伤人10.5157.5凿 rm.系好安全带10变压器停电后，未放 电、验电检修触电0.50.5153.75凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等11变频器必须先断电 再分高压开关，否则 容易丢失模块数据，无法正常运行设备损坏0.50.510.25凿 rm.加强学习，加强监督。停

20、电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等12高压配电柜在送电时 未先合刀闸再合真空 断路器电弧伤人0.5110.5凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等13拉合跌落熔断器时，未用零克杆、未戴绝触电事故0.5110.5凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝缘手套和穿绝缘鞋缘手套、悬挂“有人工作， n禁止合闸”警利等14机房停电时，未先关闭上 位机电源数据丢 失62112凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌

21、等15设备断电前，未先关闭稳 压电源导致CPU莫 块和电 源模块 损坏3315135黄加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等16分断开关未换成漏电断 路器触电事 故0.50.530.75凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等17监控器断电前，未先关 闭电源开关，设备损 坏30.534.5凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等18停电检修，未挂警示标志 误合闸触电12714凿 rm.挂标示牌、警戒电工作业

22、19设备液压站油温检测装 置失效溜车伤人121530凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等20三相电机绝缘测试时，不 慎用摇表测相间绝缘电机损 坏10.5157.5凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等21停送电时，未严格遵守 安全操作规程和两票二制触电事 故0.5131.5凿 rm.加强学习，加强监督。停电、 验电、放电、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等22频繁启动变频器损坏变 频器611590黄加强学习，加强监督。停电、 验电、放电

23、、接地、佩戴绝 缘手套、悬挂“有人工作，禁止合闸”警示牌等个体1高空作业不系安全带坠落伤0.2101530凿 rm.作业人员必须佩带安全带、防护人口罩、安全帽、背甲、穿防 护靴、带照明工具2小带防尘口罩矽肺61318蓝人员必须佩带安全带、口罩、 安全帽、背甲、穿防护靴、带照明工具风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险控制子系统支项序 号风险点可能导致 的后果可能性频繁程 度产生 的后 果风险 值风险 等级典型控制措施电工作业个体 防护5绝缘靴不合格触电61318法 rm.作业人员必须佩带安全 带、口罩、安全帽等6特殊作业无审批安全措施 /

24、、到位0.1110.1法 rm.特殊作业必须审批工具1手电钻等移动电 器漏电触电10.531.5法 rm.加强检查，戴绝缘手套机修工作 业电气 焊作 业1抛掷工具、物品砸伤663108黄工作时，严禁抛掷物品2维修设备时没有 停电触电伤害0.521515法 rm.加维修电器设备时，先停 电。3焊钳有损坏，绝缘 不良触电伤害663108黄岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程4运输氧气与乙焕 瓶时，跌落、撞击 或受局温爆炸伤人10.5157.5法 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程5氧气瓶、管有油污 遇明火爆炸伤人10.5157.5法

25、rm.法 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程6氧气乙焕管打折、 漏气遇明火爆炸伤人10.5157.5岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程7氧气瓶乙燃瓶激 烈碰撞爆炸伤人10.5157.5法 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊8乙快瓶卧放，内酮 流出遇明火爆炸伤人10.5157.5法 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电法 rm.气焊安全操作规程9氧气表乙焕表损 坏，气体泄漏，遇 明火爆炸伤人10.5157.5岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程10氧气瓶乙燃瓶无

26、方震圈，震动时气 体泄漏遇明火爆炸伤人10.5157.5法 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险控制一+可能导一、 支序L人-八 一S风L心可能频繁程产生的风险等子系统风险点致的后险典型控制措施项号性 度 后果级果值运输气瓶时无L人33+一爆炸伤岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕11安全帽，碰撞气10.5157.5 蓝人使用规定、电气焊安全操作规程体泄漏，遇明火气瓶在日光下爆炸伤岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕12爆晒，气体膨胀10.5157.5 蓝,人使用规定、电气焊

27、安全操作规程泄漏，遇明火运输气瓶时抽爆炸伤岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕1310.5157.5 蓝烟人使用规定、电气焊安全操作规程气割时焊嘴堵回火爆岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕1410.5157.5 蓝塞、过热炸使用规定、电气焊安全操作规程申焊割场所附近电火灾事岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕气15有易燃易爆物皿10.5157.5 蓝机修工r m,故使用规定、电气焊安全操作规程" 焊品，操作不当 F21.L作电焊机移动时触电伤岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕1610.5157.5 蓝业未切断电源害使用规定、电气焊安全操作规程用砂轮机打磨物品砂轮片受人身伤岗前教育，专人监护。遵守

28、氧气乙焕1710.5157.5 蓝力过大易破碎，害使用规定、电气焊安全操作规程飞溅使用的电焊机触电事岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕1810.5157.5 蓝漏电，无接地故使用规定、电气焊安全操作规程氧气、乙燃瓶距旧仪士爆炸事19火源太近小于二10.5157.5 蓝远离火源10米以外故10米20使用气焊气割烧伤或10.5157.5 1蓝岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕时产生明火，操 作不当烫伤使用规定、电气焊安全操作规程21气焊把发生回 火爆炸事 故10.5157.5花 rm.岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕 使用规定、电气焊安全操作规程22焊接作业时焊烟大，通风不好中毒10.5157.5花

29、rm.岗前教育，专人监护。遵守氧气乙焕 使用规定、电气焊安全操作规程风险点辨识、评价、管控措施表辨识模块：设备科系统名称：辅助工种作业单元划分风险辨识风险评价风险控制子系 统支项序 号风险点可能导致 的后果可 能 性频繁 程度产生 的后 果风险 值风险等 级典型控制措施电气 焊作 业23焊接时潮湿，绝缘不 好触电伤害10.5157.5花 rm.岗前教育，专人监护。遵 守氧气乙快使用规定、电 气焊安全操作规程1在平台作业时，未设 好警戒线，专人监护落物伤人0.5277花 rm.派专人监护2作业人员未系好安全 带，劳保齐全坠落伤人3615270橙安全带系挂牢固3作业工具用绳子系在 手腕上坠落伤人3

30、139花 rm.工具摆放位置稳当，注意 稳拿稳用平4使用电气焊时，未清 理地面可燃物火灾伤人 或设备损 坏106160花清理地面可燃物机修 工作作 业5在平台作业时，禁止 垂直双层同时作业坠落伤人3140120黄垂直投影间距要符合要 求业6导向轮注油时，防止 工具和螺栓掉落到轴 承里设备损坏0.5233花 rw.工具摆放位置稳当7作业人员和岗位工协 调好，防止误动车坠落伤人0.50.571.75花 rw.派人监护、协调好8在平台作业抛掷工 具、物品落物伤人121530花 rw.禁止抛掷任何物品个体1高空作业不系安全带坠落伤人0.2101530花 rw.人员必须佩带安全带、 口罩、安全帽、背甲、穿 防护靴等防护2小带防尘口罩矽肺