固定资产卡片定义责任中心使用说明

1、固定资产卡片定义责任中心使用说明为了满足邮政企业管理会计方而的业务需求，在固定资产管理 系统中新增卡片设置责任中心的功能。要对卡片进行责任中心的划 分，需要进行以下几个方而的操作：一、定义责任中心在固定资产管理系统“初始设置”中新增责任中心定义。（只 有国家局可以定义，全国统一使用一套责任中心） 责任中心的末级责任中心为明细。明细标记说明。明细和非明细的区别是，标记为明细的责任 中心不能继续设置下属的责任中心，而且卡片划分责任中心 的时候，只能选择标记为明细的责任中心。非明细的责任中 心可以继续设置下属的责任中心，在卡片划分责任中心的时 候，不能选择非明细的责任中心。具体责任中心如下所示集团统

2、一的责任中心设置编码级二级三级使用说明01邮务责任中心1.各级邮政 企业根据损 益核算方案 细分责任中 心时，只能在 集团公司统 一设置的责 任中心中进0101函件中心010101函件局010102广告公司010103名址公司010199函件其他行选择，不可 以另外设定 上级、同级或 下级责任中 心。2.划分固定 资产时,应将 资产归属到 集团公司统 一的末级责 任中心。如果 企业实际核 算中，没有在 损益核算方 案规泄的责 任中心基础 上细分责任 中心，则选择 各责任中心 的“英他”作 为末级责任 中心。例如： 如果没有在“函件中心” 下设置三级 责任中心，则 在固定资产 系统中将应 该归属

3、与“函 件中心”的各 项固左资产 归属于=级 责任中心“函 件其他”：如 果没有在“网 运责任中心” 下设置二级 责任中心，则 在固建资产 系统中将应 该归属于“网 运责任中心” 的各项固定0102包裹中心0103机要中心0104报刊中心010401报刊发行订阅010402报刊零售010499报刊其他0105集邮中心010501集邮公司010502集邮协会010599集邮其他0106代理信息中心010601代办电信010602票务倔010699代理信息其他0107综合营业中心010701大客户业务010799综合营业其他0108综合投递中心010801购公司010899综合扌罐其他0199邮务

4、管理中心019901信息站019902市场经营019903客户服务019999邮务WS其他02速递责任中心0201速递揽收中心0202速涕莒|/中心资产归属于 二级责任中 心“网运其 他”。3.各级邮政 企业应在7月 底前将固定 资产划分到 各责任中心。 各责任中心7 月份的折旧 应该通过固 泄资产系统 自动计提。0203速递处理中心0204速递运输中心0205速递投递中心0299速递其他03物流责任中心0301营销中心0302配送中心0303分销邮购中心0399物流其他04金融责任中心0401储蓄中心040101储蓄040102代理保险0402汇兑中心05网运责任中心0501分拣处理中心05

5、02网运运输中心0503运维中心0599网运其他99综合管理责任中心9901非生产9999综合管理其他二、责任中心修改。固定资产管理系统常管理”下而新增“责任中心”。如下图所示:幺你：teltttcj 型仗:也吋政.殆：用户10® ®in± 乡单位：oocooo-smiass厂全区 厂己另足讦社中3卅曲（丽（日般 J卡片W童：刖说合计：P値合计：月折旧砖计：年衍R0合计；JRitififfS-计：奘0E录«讨】剪1 ' < ； &游1H.爼丫：.S日K预:印®费产粉口 ;国珮贺片炒®代技扬产；0<3弼产修花

6、贺产卡片柄分:印0仑计?博刖PJ计提林范各 :岀<3贷产改艮日<3琳中心 <3ufcSiBLia <3待抬特钗行資产 ft令业部门竇理 ；IS發产牢恢? G «IB«S i回台支知 ；C抿电管左 »杆卬*出用户可以对需要进行责任中心定义的资产进行多维查询，查询出卡片后，可以在下拉列表中选择在初始设置中定义的标记为明细的责任中心。设置完毕后用户可以进行批量保存。毗：hOOO-WOltf Pz r已分配畫it中c沧许癥1 DL口L口:审製加 卫艇Qb 査e (倉 ftg )责任中心卡片昭安广幺桑科口名协SCQ月折h錢<rr（w«

7、 JR计折旧状忘*fit1佰待明址创S9XCQ2計左房显独刚8000000on)在探伯为洌试笞2佰倚国址创9TO1XQ12520（乃車型甘用蜒陆“席M关Q劇粽逸g000000000oro在探k9X)10321253(d-Witn創玫运矩逢超000000OflO0£OXC股H点凤JMIK01254饰岁至圧黑嬉雲IfooaODO0000£O<trtxxrfaift5UftSf? 2J临呦&6三尖序其机000000000omxxifiaiefi6诸辭zJ99OIKQ1232柳阱也0 土尼合駆0000000000£Occitaijs1艇择Z199OIW212

8、75m倉子讨灶爪直檢TLfOJOOOjOOMOOJX视&、讥 h 么枸如日期：泗裤:月14日型A计箕醤当“诫人娄：2 删晌衣:石为庄伯材试宴袪十立“公司保存后的，选择了责任中心的卡片的下拉列表为灰色，不能进行 操作。效果如下图所示：（己经设置为多个责任中心分摊的前面会 加"（共）"）q a|单位：990000佰腳皿省6臣全区厂己分保责任中心允许修改小和 J、目保存序号贾任中仙卡片赏号童产名称料目名編原值月折旧假年折ms?JRitJrlU1快殛件w二|99010021418恂0运输设备1.200D00811 和5 0071.25OW儿 2?om2|广告公而*99010

9、021419临麻运詡设备100,000.0311,2?5 0071,233.(071,2) £0市抑政局3|诘迭姪二|99010021420小轿W运轲设&12MOOO.OJ11?5.0071,250.0371.250 JU龙市即段后4|话會 T99010021421运淞备1,20000.0011J075OO71,250.03?1,25(£0龙3?5I请砌勺990100214221 0,000.0311,2750071,250.0371,2X£O”:市祁砂局6|诘龄zl99010021423运轲谀&100.000.0311M5.007l.250.0J

10、71.250 £00市即及尺如果用户想修改以前己经设置了责任中心的卡片。那么只要 选中"己分配责任中心允许修改后，点击查询按钮，现在就可以修改了（原 来为灰色不能修改，现在会显示已经定义的责任中心，字体颜色为蓝 色）。序号贡任中心卡片编号竇产名称料目名紡月折旧徐年折旧徐累计折旧状应单位1|函件月3910021412痂汽车运软设备1,200.000 0011 邸 £03150 £C3150 £0xxrtiflPE?®2|厂占公司二j910021419小轿純车运轩设备L20D.000001】邸mSOM71000)xxnjQCgffS3储选

11、择39) 100214311运薪设备1,200.000.001糾 £0gO£O?】Q0£0在爰曲日局41请选枠勺孤1002142】才扬汽主豳设备1,200,000.001】列£0?】网£07】网£0如和建局5910021422才轿汽车运输设备1,200,000 00门科£031,2500丁网m在彊XX市即建局6|话选桎二910021423小轿汽车运筍设备,200.000 0011Q58gOflJgom53SxxrSBPK 局三、责任中心分摊修改固定资产管理系统“日常管理”下面新增“责任中心分摊修改”。用于一卡片的月折旧由多个

12、责任中心进行分摊如下图所示：用户可以对需要进行责任中心定义的资产进行多维查询，查询岀卡片后，可以对每张卡片单独进行设置。如下图所示：DTqi1L9单过：990000.佰特省 目17全区厂己却議任中心允许侈改 d(”去)（如询黄任中心卡片脩号资产名称科目名祢A9rlH»年折旧审累计折旧t査丢9901CD21412运綸设备1,200,000 0011075DD71,250 0371,250 00<511rdti邮i&局2（-查着99010321419小轿*运轲设番1.200.00000113WJXI7150.03?l,25U.0D(±iSh市邮晰3设負990103

13、21420运输谡备1,200,000007150.0071,250.00a 市 flniC?局4（设畳99010321421水轿汽车运編设备1,200,0000011和 £07t2S0.(D71,250.00£12:aHTAJK 局5【设迓9901OJ21422运输遥备1,200,000001】列D3710.0371,250.00:a市邮政尺6:谡置99010321423运綸设备1,200,0000011075 D371,250 0371,25000(THcdti邮砂局f 、 ， “ K 4. 一如果是己经定义了责任中心的卡片，则显示为“查看“，点击“查看”按钮，会弹出对话框，显示分摊的责任中心，如下图所示：ZrzxFrFtDis - I冋页对话惬责任中右占用星百分比函件局4750.0020.0040.00广告公司7125.0030.0060.00点击设置后弹出对话框，可以进行责