安全基础工作检查目录

1、企业安全生产基础工作检查目录一、安全生产许可 1、矿山企业：工商营业执照、安全生产许可证（包括矿井和尾矿库）、采矿许可证、爆破物品使用许可证、排污许可证。 2、危险化学品企业：安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证、危险废物经营许可证、排污许可证、全国工业产品生产许可证、非药品类易制毒化学品生产备案证明。 3、探矿企业：探矿许可证、爆破物品使用许可证。二、主要负责人、分管负责人、安全管理人员安全资格证三、安全管理机构设置及专职安全管理人员配备 按照安全生产法等法规要求，设置专职安全环保管理机构，健全安全生产管理网络体系，配备专职安全管理人员，并发文公布。四、安全环保工作计划制定年度、季度、月

2、份安全环保工作计划，并按计划要求实施和落实。五、安全生产责任制1、下发安全生产责任制的红头文件2、各级领导、职能部门、管理人员、各岗位安全生产责任制3、从主要负责人到员工的各级安全环保责任状的层层签订六、安全生产管理制度1、下发安全生产管理制度的红头文件2、安全生产管理制度主要包括：（1）、安全生产检查制度、矿部（厂）每月一次、车间（矿井）每周一次、班组每日一次、岗位每班次的安全检查记录、各级安全检查隐患的整改记录、日常、月份、季度和专项检查记录、上级部门检查隐患及整改记录（2）、安全生产教育培训制度、下发安全生产教育培训制度的红头文件、安全生产教育培训计划（计划应包括培训内容、培训时间和课时

3、、接受培训人员、授课人、考核方式等项目）、根据培训计划检查培训记录（包括企业每年至少组织一次全员安全教育培训、新员工入矿（厂）不少于72课时的三级教育培训、变换工种培训、四新技术培训、施工队培训等记录）、各种培训教材（包括新员工安全教育培训教材）、根据公司安全文化建设的总体安排，制定本单位安全文化建设方案，建设具有自身特色的安全文化体系。并采用丰富多样的方式，大力宣传公司安全文化（3）、安全生产档案管理制度、员工安全培训教育档案的建立（重点检查新员工入厂档案建立）、员工安全教育培训档案填写齐全、规范、安全生产的其它资料是否按制度要求及时入档（4）、安全会议制度、矿部（厂）每月、车间（矿井）每周

4、召开一次安全例会的会议记录，班组班前会、班后会记录、每周的安全日活动记录、每季度至少召开一次安委会会议记录、年度安全生产工作会议记录（5）、重大危险源监控和重大隐患整改制度、重大危险源台账、重大危险源和重大隐患管理档案的建立及管理方案、日常检测检查记录（6）、职业危害预防制度、成立职业卫生管理机构，配备职业卫生管理人员、岗前查体记录，特殊岗位人员每年查体记录、员工健康档案、职业危害因素清单（包括：粉尘、噪声与振动、有毒有害气体、高温与低温、辐射、潮湿等）、对职业危害因素的监测检查记录（7）、生产安全事故管理制度、生产安全事故、事件记录、“四不放过”执行情况（“四不放过”：事故原因没有查清不放过

5、，没有整改措施或措施不落实不放过，责任人没有受到处罚不放过，责任人和群众没有受到教育不放过）（8）、设备安全管理制度、设备运行记录、设备检查记录、设备维护、维修记录、定期聘请中介机构对本单位提升、通风、排水等系统和特种设备（压力管道、压力容器、锅炉等）进行安全检测和检验，有合格的检测和检验报告。（9）、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法规定足额提取安全费用、年度安全费用提取使用计划、安全费用提取和使用台账 、每月对安全费用提取使用情况进行登记。每季度对安全费用提取使用情况进行审计，并出具审计报告。（10）、劳动防护用品配备和管理制度、劳动防护

6、用品发放标准、劳动防护用品发放记录、劳动防护用品的佩戴、使用检查记录、供应商和厂家相关资质及劳保护品合格证。（11）、矿山负责人下井带班管理制度、有月份下井带班计划和带班领导公示牌、保证每班至少有一名矿级领导在井下带班，查领导带班记录 、有领导带班发现问题的处理记录和对带班领导的月份考核记录（12）、爆破物品管理制度、爆破物品支领、使用、退库等记录（13）、特种作业人员管理制度、特殊工种培训（包括特殊工种台账建立、培训情况、持证情况）（14）、交接班管理制度、查各岗位交接班记录（15）、特殊作业审批管理制度、查特殊作业审批手续、查特殊作业安全措施（16）、受限空间作业审批管理制度、查受限空间作

7、业审批手续、查受限空间作业安全措施（17）、出入井登记制度、查井口出入人员登记（18）、危险源辨识与风险评价管理制度、根据单位实际情况，对提升系统、排水系统、通风系统和尾矿库等进行专项安全评价（19）、工伤保险保障管理制度 、按照相关法规要求，及时缴纳安全生产风险抵押金、安全生产责任险费或参加工伤保险，留好相关发票缴纳的复印件（20）、通风系统管理制度（21）、防灭火系统管理制度（22）、防排水系统管理制度（23）、供配电系统管理制度（24）、提升与运输作业安全管理制度（25）、支护作业管理制度（26）、尾矿库建设和运行管理制度（27）、安全警示标志管理制度（28）、爆破作业管理制度（29）、

8、岗位标准化操作制度（30）、事故隐患报告和举报奖励制度（31）、安全环保责任追究及奖惩管理制度七、生产安全事故应急救援预案1、下发生产安全事故应急救援预案的红头文件及主要负责人签发的发布令2、生产安全事故综合应急救援预案（包括应急救援组织体系建立、应急救援队伍建立、对主要危险源的分析和监控、应急器材配备、应急响应、应急处置等）3、生产安全事故专项应急救援预案（主要包括突（透）水事故应急救援预案、中毒事故应急救援预案、冒顶（片帮）事故应急救援预案、尾矿库事故应急救援预案、爆炸事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、火灾事故应急救援预案、自然及地质灾害应急预案、突然停电事故应急预案、提升系统事故应

9、急预案、地表塌陷事故应急预案及危险化学品泄漏中毒应急预案等）4、年度应急演练计划5、根据应急演练计划查演练记录6、与有资质的应急救援机构签订应急救援协议八、安全技术操作规程1、井下各工种及设备设施安全技术操作规程（包括电机车工、铲运机工、凿岩机工、爆破工、支护工、装岩机工、排险工、通风防尘工、卷扬机工、信号工、水泵工、皮带运输工、空压机工、大门工、扒装运输工、井下电工、井下维修工等安全操作规程及凿岩台车、掘进台车、中深空台车、撬毛台车、天井钻机等先进的井下设备操作规程）2、选矿各岗位及设备设施安全技术操作规程（包括破碎工、皮带工、振动筛工、球磨机工、分级机工、浮选机工、脱水工等安全技术操作规程

10、）3、机修作业岗位及设备设施安全技术操作规程（包括铣床工、插、刨床工、钻床工、锯床工、电工、电焊工、气焊工、锻造工、热处理工、铆工、卷板机工等安全技术操作规程）4、电气各工种安全技术操作规程（包括电气检修工、外线电工、电气安装工、电气试验工、电缆工、电表工、配电工等安全技术操作规程）5、机动车辆和修理安全操作规程（包括汽车司机、翻斗车司机、救护车司机、客车司机、铲车司机、挖掘机工、汽车修理工、高压油泵工、轮胎维修工、汽车电工等安全技术操作规程）6、起重、吊装各工种安全操作规程（包括起重工、吊运工、装卸工、人力搬运工、汽车装卸工、行车工、升降平台等安全技术操作规程）7、木工各工种安全操作规程（包

11、括维修木工、带锯工、园盘锯工、园盘截锯工、平刨机工、锉锯工、木场管理工、油漆工等安全技术操作规程）8、其它工种安全技术操作规程（包括危险化学品、水暖锅炉工、发电工、电梯操作工、油库管理人员、化验人员、后勤人员及放射源等安全技术操作规程）九、外来施工队相关资质及管理1、工商营业执照、企业法人营业执照、工程施工资质、安全生产许可证、爆破物品使用许可证等相关资质2、主要负责人和安全管理人员资格证，职工安全教育培训档案、记录，安全环保责任制、管理制度、操作规程，各种安全检查及整改记录，应急救援预案及演练，职工健康查体档案及事故调查处理等资料。3、施工队要有施工单位的授权委托书和与企业签订的安全生产管理协议书及安全环保责任状十、建设项目安全“三同时”工作1、建设项目设立安全评价2、建设项目安全设施设计3、上级对建设项目设立安全评价和安全设施设计的批复4、建设项目安全设施验收报告 5、中介机构备案情况及项目告知书等十一、安全生产法律法规 及时收集、获取国家、省、市有关安全环保方面的法律法规（安全生产法、环境保护法、矿山安全法、职业病防治法、山省安全生产条例、生产安全事故报告和调查处理条例、企业负责下井带班规定等），并存档。十二、相关图纸 矿井地形地质图；矿区工程地质和水文地质图；井上、井下对照图；巷道布置图；井巷掘进施工图；井下避灾路线