FSC-COC体系管理手册2017

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有 限公司FSC-COO系治理手册(FSC-STD-40-004 V3_0 EN) 1、FSC-CO解系手册1.1 目录1.2 公布令1.3 任命书 1.4 公司简介1.5 FSC 承诺1.6 目1.7 范围1.8 执行标准1.9 术语和定义1.10 组织机构1.11 责任描述 2、FSC-CO器制程序2.1 质量治理2.2 产销监管链体系范围2.3 供给商治理 2.4 材料接收与储存 2.5 生产、流转过程限制2.6 销售与送货2.7 FSC产品投诉处理 2.8 FSC-CO®明限制体系 2.9 FSC-COC标志中请、使用和保护 3、附件3

2、.1 附件A程序文件清单3.2 附件B FSC方针 3.3 附件C FSC治理者代表任命书3.4 附件D FSC标签使用授权书3.5 附件E使用FSC认证材料成认书3.6 附件F FSC产品工艺流程图1.2 公布令为向客户按时提供符合 FSC声明产品和完善效劳,满足客户要求,本公司依据FSC要求编制完成了?FSC:COCt理手册?,本手册是本公司FSC治理体系纲领性文件,是公司FSC治理体系实施过程根本要求,是公司向顾客提供FSC保证承诺,全体员工必须认真贯彻执行.保证为顾客提供满意产品和效劳,不断改良FSCt理工作.本手册于2021年11月01日正式发布并实施.惠东美新塑木型材制品总经理：

3、xxx2021年11月01日兹任命xxx先生为xxxxxxxxxxx之FSCW理者代表.其责任是:a依FSC-COCS准之要求建立、实施与保持体系；b定期向总经理报告产销监管链治理体系运行情况,以供体系改善之依据以及任何改 进需求；c保证在整个公司内提升对顾客要求意识,即负责在对员工进行培训,以保证提升员 工对客户要求熟悉；d负责产销监管链体系有关外部事务联络.总经理： xxxx2021年11月01日1.4公司简介xxxxxx是位于广东省惠州市惠东县,占地面积达700多亩,是国家鼓励类企业和惠东县外商十一项重点投资工程之一,主要产品是塑纤型材产品及合成屋顶板.公司从欧 洲与美国引进了先进全套全

4、自动高产能生产设备,工艺先进,生产水平强大.公司技术力量雄 厚,从事产品研发、生产、品管和技术支持工程师有丰富工作经验,能为客户提供优质效劳 和产品.惠东xx不仅拥有先进设备和素质良好员工队伍,而且实施科学化、标准化、标准化治理. 为进一步提升公司质量治理水平和质量保证水平,公司全面导入ISO9001和ISO14001国际标准质量和环境治理模式,且严格依照ISO9001和ISO14001标准要求建立和完善及持续改良公 司质量和环境治理体系,全面贯彻落实“以先进科技再造资源、以钢铁纪律保证品质、以高 度热忱效劳顾客、以高远视野领先行业质量方针.总经理：xxx 先生 ：0752- xxxx传 真：

5、0752- xxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxx ：516321 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx承诺一：公司承诺不直接或间接地参与或卷入下面活动：a非法砍伐或非法木材/林产品交易；b违背林业运作方面传统习惯或人权；c毁坏高保护价值森林；d自然林向种植林或非森林用途重大转变；e在生产或经营中引入转基因林产品；f违背任何ILO国际劳工组织在1998年制定在劳工方面根本原那么及权利之规 定.承诺二：公司要保证员工职业平安与健康得到保证,做到以下几点：a.公司承诺严格根据职业平安与健康标准要求来保护员工健康与平安,指定职业平安健康负责人.b.编制职业平安健康程序文件.c.对员工做相

6、关培训.1.6目本公司FSC-CO(®立是为保证所有认可森林产出木材从森林到公司,到最终消费者均处 于受控状况,并与非认可森林木材分开,以到达环保目,而环保目之一便是保证人们健康与 平安.适用于xxxxxxxxxxxxxxFSC纯塑木复合材料采购、生产、贮存、销售、运输过程治理.参见?FSC产品组清单?.1.5.1、 本公司FSC-CO臻统范围包括：采购FSC-100嫄木生产和销售.1.5.2、 公司建立产品组清单,维持并及时更新产品组清单.1.5.3、 本公司负责从FSCM料采购到FSC产品生产和销售,无微量成分.1.5.4、 本公司采用转换系统进行FSC体系过程限制.1.5.5、

7、 本公司根据职业健康要求,进入车间作业员必须佩戴劳动防护用品.1.5.6、 本公司按库存或订单生产.本手册在制定时,主要参考了?FSC产销监管链认证标准?FSC-STD-40-004 V3.0.本标 准规定了 FSC产销监管链中必须遵守要素.?FSC-STD-40-004V2-1 FSC关于产销监管链认证标准要求?FSC-STD-50-001V1-2 FSCffi书持有者FSCT品标签使用要求?FSC-STD-40-004/V1-0 FSC产品分类标准?FSC-STD-40-004b> V1-0 FSC 木种分类标准?FSC-STD-40-005V2-1 FSC 限制木料标准01、FSC

8、森林治理委员会Forest Stewardship Council 缩写,于1993在墨西哥成立, 致力于、社会责任和经济开展.02、COC 产销监管链Chain-of-Custody .03、FSC-100%FSC产品,100豚源于FSC认证森林木材或非木质森林料本公司适用；04、FSC-MIX混合FSC产品,由来源FSC认证森林原材料和或非认证受控原材料所 组成产品；05、FSC-recycled:回收型FSC产品,所有材料均为消费后再回收料.06、产品组：一个产品或一组产品共享相同原材料和近似比例.07、Transfer system转换系统：不使用非FSC认证材料,由一种或一种以上 F

9、SC认证木质/ 木纤维原料直接使用或稍作加工成一种新产品形式,成品全部可以加贴FSC标签08、关键限制点CCP：那些有高风险出现认证物料与非认证物料混杂地方或过程.09、认证原材料：指那些来源被包括在产销监管链声明中原材料.10、认证产品：指原料包括获得产销监管链验证认证原材料产品.11、林产品产销监管链：在从森林到最终使用过程中包括采伐、运输、加工和流通链等,其所生产产品治理状况所有变化.12、有争议来源：指非法或未被授权采伐.13、声明/标签：简述某种产品某些方面特性说明.14、林产品：指包含源自森林原材料产品.15、标注：指标签使用包括产品上和产品外.16、来源：有关产品所使用原材料信息

10、,其或者说明了原材料来源地性质例 如认证 森林,回收原材料等,或者说明了原材料来自特定地点.17、生产批次：指在特定时间内在特定过程中进行加工或贸易一组产品.18、木质原材料：指木质原材料或中间产品例如圆木、木片、锯末、锯材、人造板、木浆、纸张、软木塞、树皮和树脂.19、限制木料Controlled Wood :由企业识别不包括 FSC-STD-40-005中确定种类非认证木材或木质纤维,不包括种类包括：A 产自进犯传统或公众权利林区；B 产自受到威胁非FSC认证高保护价值林区；C产自转基因树种；D非法收获木材；E已经转化为人造林或非森林用途自然林.组织架构图治理者代表财务部CpM部采购部品管

11、部营销部人事行政部机械部技术部工程部仓储部生产部物流总经理监督协调公司各个部门运作,以保证公司具有高效率和效能；收集各个方面信息,制订公司各个阶段决策；制订FSC方针,认可产销监管链治理体系、批准相关文件；给予足够力度与支持,提供产销监管链治理体系所需资源；负责提供充足可靠人力及设备等资源配备.FSC治理者代表改善与预防举措监督；根据公司政策及FSC-COCS准要求建立产销监管链治理体系；监督并协调产销监管链治理体系运作；外部相关机构沟通与联络；监督协调公司各个部门运作,以保证公司具有高效率和效能；人事行政部负责全公司人事、招聘、对外联络等；负责提供符合要求人力资源；组织必须教育培训包括FSC

12、相关知识培训及考核评定,提供培训根底设施；保存各部门员工培训记录；FSC专员负责FSC认证知识和FSC体系培训工作.负责公司FSC体系整体编写工作.对FSC运行不符合项进行整改跟踪.每年组织一次内部审核工作及监督体系运行.及时向总经理报告FSC体系运行情况,全面解决FSC体系中重大问题.总经办-采购根据公司经营总方针、财务预算及市场订单及仓库库存情况,制定物料采购方案,报 批后执行；了解市场行情,做好物料市场价风格查工作,保证采购物料性能、价格合理化,限制 米购本钱；做好供给商调查、与各相关部门进行供给商评估,选择质优、价廉供给商；建立FSC合格供给商名册；仓储部负责仓库FSC原料/成品物料治

13、理；负责仓库FSC原料/成品物料账目治理工作,认真核实进、出、存单据,做到帐、物、 卡相符；负责仓库FSC原料/成品物料月、季、年度盘点、统计工作.财务部负责开具FSC产品发票；负责供给商FSC发票收集、检查及核对,相关文件整理和归档；负责FSC产品本钱核算；FSCW料进出仓核对.生产部负责根据生产方案进行生产安排；负责执行有关质量标准与纠正举措工作；执行不合格品之限制与返工工作；保证本部门之FSC记录准确性、完整性；保证生产按方案、按文件要求进行,保证文件处于受控状态；做好制程系统因素人、机、料、法、环治理；负责机器设备日常维护保养工作；限制间接物料耗用、制程合格率提升；F S C生产现场区

14、分与标识；各工序FSC账户记录及对数据准确性负责；负责FSC产品生产记录整理、归档.品管部分析制程不良、客户投诉等质量异常并监督、跟进举措执行；改善与预防举措实施；推广顾客要求为各级人员所知,提升全员质量意识；督导来料检验、制程检验、成品检验、出货检验工作；统计技术应用限制；顾客投诉处理、分析；不合格品之限制,不合格品处理跟踪；监督生产部按FSC区域摆放、标识物料.机械部负责生产设备申购、验收及档案治理；负责制定各类生产设备操作及保养规程；负责制定并组织实施设备年度检修/保养方案；负责设备故障及时处理；保证生产设备干净、整洁、无污染.物流负责FSC进出装柜和发货相关事宜,跟踪物流进展；选择可靠

15、物流外部合作单位,整合优化物流方案降低物流本钱；处理与海关、商检以及国内外货代物流公司等相关单位沟通与联系;协调处理与公司客户涉及物流工作相关事宜；负责协调处理物流运输过程中出现各种突发事件；负责协调、跟踪、催促货物运输损坏索赔工作.PMC?负责核实FSC认证物料和非认证物料订单；负责制定FSC订单交期排程及下达生产任务；对生产进行组织、协调、限制、保证生产连续性,保证交货期；负责组织安排产品外发加工.营销部销售网络维护、与顾客沟通、顾客信息收集、制订市场营销方案；负责或组织订单评审以及结果传递；参与新产品研制相关信息收集、客户投诉处理,顾客满意度调查；收账及账款异常处理；负责识别客户相关FS

16、C要求并在公司内部进行传达与沟通.工程部负责产品结构设计；负责产品技术文件制定、修改；协助营销部门处理客户投诉.技术部负责产品配方研制；负责制定FSC产品组清单；负责产品技术问题分析、改良.2、FSC限制流程 2.1质量治理1责任1.1 公司通过任命治理者代表,对与FSC-COCS准中所有适用要求符合情况负全面 责任,并得到充分授权.1.2 公司对所有与FSC-COC!关工彳岗位,提出与岗位相关FSC知识要求,并建立 岗位说 明书 、以保证每一个监管岗位有专人负责.同时也保证公司所有与FSC-COC!关人员有水平执行组织产销监管链治理体系.2程序公司针对FSC-COCS准中所有适用要求,由治理

17、者代表组织制定、执行和维持程序和/或工 作指令,同时明确规定相应负责人以执行程序和/或工作指令.3培训3.1 公司建立了每一个工作岗位所需资格要求,由人事行政部制定 年度培训方案 ,并保证 培训方案得到有效执行.3.2 人事行政部组织培训时应填写 培训记录表 ,对培训进行考核,考核结果到达规定要求 前方能上岗,并保存以上相应培训记录.4记录文控中央对涉及FSC-COCS准中所有适用要求所有记录和报告包括购销文件、培训记录、 生产记录、重量或材积账户以及标签许可,编制FSQ己录一览表 ,规定保存部门、地点及 保存期限,所有保存期限不得少于5年.同时保证FSG己录一览表 得到及时更新.3.3 产销

18、监管链体系范围1公司建立产品组清单,维持并及时更新?FSC产品组清单?.2公司FSC产品认证范围是FSC产品组中与采购、运输、生产、仓储、销售等相关活动或过 程参见?FSC关键限制点?.3公司FSC产品组会因原材料不同,可能会选用不同 FSC声明限制体系.4公司负责从FSC材料采购到FSC产品生产和销售,无微量成分.5公司现在采用转换系统进行FSC体系过程限制.3.4 供给商治理1采购部负责对供给商进行评估,填写?FSC供给商调查表?,要求供给商提供FSC认证注册编号.当供给商FSC证书发生任何有可能影响供给产品供给水平和可靠性改变时,采购人员应通过网址www:/验证其

19、FSC证书有效性和范围.2采购部对所有供给FSC产品组中产品供给商建立一份?FSC合格供给商清单?.该合格供给 商清单应包括以下信息：a供给FSC产品类型；b供给商名称、地址、联系方式等；c供给商FSC产销监管链证书编号.2.4材料接收与存储 w_Tww_r_r_.1在收到材料之后,仓管人员、财务人员、品管人员应该检查供给商发票和送货单等相关证明材料,以保证以下事项无误：a供给材料数量和质量与提供文件内容相符；b每一产品项或是全部产品都标有 FSC中类,如果适用话,以及相应百分比声明或 信用声明；c带有FSC明材料标有供给商FSC产销监管链证书编号.2不同FSC声明产品,存放时必须区分开,以免

20、混料情况发生.3原材料进来要将供给商标签取掉.4仓储部对每一个FSC产品组编制年度数量重量或体积进出入总表,即?FSC原材料出入账?、?FSC成品出入账?,提供有关收到产品类型/销售产品类型数量信息,其内容 如下：a收到进货；b用于生产进货；c库存进货；d库存出货；e售出出货.2.5生产、流转过程限制公司在生产、流转过程中对FSC#料或产品进行如下限制：a不同FSC明材料或产品明确区分和标识；b FSC声明材料或产品与非FSC声明材料或产品明确区分和标识；c FSC产品生产时,需对作业现场其它材料或产品进行清理干净前方能生产,生产后也对现场进行清理,防止混料情况发生,当无法区分FSCf非FSC

21、#料或产品 时,全部按非FSCt料或产品处理；d对每一个加工、流转过程,建立? FSC 工序交接单?,以限制FSC产品或材 料数量或重量,并对数据准确性负责；e公司所有与FSC#料或产品相关记录表单,如产品需求单、生产任务单、领料单、 退料单、补料单、入库单、出库单等记录表单,均应注明相关FSC声明.注：xxx现场不生产原料.2.6销售与送货 .11.1 c " 口 n ,1销售与送货公司应该保证给销售时带FSC声明输出所开具所有发票都应该包括有以下信息：a公司名称与合同详细资料；b客户名称与地址；c文件签发日期；d产品说明；e销售产品数量和重量；f公司FSC产销监管链证书编号；g对

22、每一产品项或是全体产品清楚 FSC声明标识,标识按产品组中声明进行.h如果发票与装箱单不是同时随产品转移时, 那么需要提供足以证实发票和相关运输 单证之间联系信息.比方在出货明细表中注明发票号或在发票中注明装箱单号 码.2带有FSC声明销售产品标记公司在销售带有FSCfe签产品时,需与销售发票和装箱单上具有对应FSC声明.同时应保证带有FSC声明产品在销售时不再贴有其它森林认证体系标签.2.7 FSC产品投诉处理在公司接到关于未遵守FSC-COCS准投诉时,公司内部应给予充分重视,应做到以下几点：1 .营销部需在两周内做出投诉回应,告知投诉者收到投诉.2 .营销部需在3个月内调查投诉根源,制定

23、回应投诉行动方案,并按时完成.如果需要 更长时间完成调查,应通知投诉者以及认证机构SGS2司.3 .营销部需根据投诉内容以及调查过程中发现一些影响遵守认证要求缺陷,来制定纠 正预防举措,并遵照执行.4 .当成功解决或关闭投诉时,营销部需及时通知投诉者和认证机构.注解：投诉一一任何个人或组织以书面形式表达不满,内容涉及认证组织对标准符合程度.抱怨 必须涉及组织FSC-COCE书范围,提供投诉者姓名和联系方式,针对问题清楚说明,以及 支持投诉中每个因素或者方面证据.2.8 FSC声明限制体系1公司针对每一个产品组,都指定了产品组声明期及 FSC声明.参见：?FSC产品组清单? 如果声明期中输入属于

24、一种产品且具有相同 FSC声明,那么应该将其相应地定为相同输 出FSC明.2公司FSC声明限制体系,可能因原料不同,会存在不同FSC声明及不同限制体系. 具体内容可参见?FSC产品组清单?.2.9FSC标识1 FSC标签应用产品上应用FSCft签时应该保证以下事项：a)公司所销售产品只有在符合本标准适用要求情况下才能贴FSC标签；b)公司所销售产品应该根据 FSC-STD-40-004(V2.1)标准要求进行标识.2 FSC “100% 标签所有FSCM产品组产品都可以贴FSC “100%标签.3 FSC “混合标签如果验明输出FSC声明是以下情况之一,那么转换体系下FSC混合产品组产品可以贴

25、FSC混 合标签：a) “FSC混合百分比声明至少为70%;b)或者是“FSC混合信用声明.4 FSC “再循环标签如果验明输出FSC声明是以下情况之一,那么转换体系下 FSC再循环产品组产品可以贴FSC “再循环标签：a) “FSC再循环百分比声明至少为85%;b)或者是“FSC再循环信用声明.5 FSC标签张贴FSCfe签张贴规定在FSC1证产品组张贴标签时,根据不同FSC声明,需先张贴一个样板, 把张贴样板或样板拍摄照片递送到认证公司,同时由本公司标签核准人向认证公司提出标 签使用申请,经过认证公司同意认可后,再经本公司标签核准人核准前方能张贴标签,认 证公司确认合格后FSC标签回复应保存.6 FSC标签商业推广规定FSCfe签在用于商业推广目地时,应根据 FSC-STD-50-001V1-2标准中要求进行.3.附件附件A程序文件清单序号文件编号文件名称编制部门备注1FSC-COP-01文件限制程序文控中央2FSC-COP-02记录限制程序文控中央3FSC-COP-03培训限制程序文控中央4FSC-COP-04销售治理程序文控中央5FSC-COP-05采购治理程序文控中央6FSC-COP-06生产限制程序文控中央7