产品防护和交付程序 (2)

1、 苏州皓金五金有限公司文件名称:产品防护和交付控制程序 制定日期:2009年8月20日 文件编号:HJ-QP-0071.目的:在产品的整个形成和最终完成交付过程中,规范防护标识,搬运,包装,储存,保护和交付等活动,以防止直接或间接影响产品的质量/环境物质管控.2. 适用范围: 凡本公司生产所有这原物料及成品之储存与搬运均适用之. 3.职责:3.1仓管员必须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常;3.2仓管员必须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐,物卡相符;3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期,降低费用,确保物料数量准确,合理利用;3.4仓管员负责物料异常提

2、报;3.5品管员负责库存品重检验;3.6工程部负责制定产品的包装要求;3.7各部门做好所属区域的物品的保护;4作业内容:4.1收料原则4.1.1 外购的物料或客户的物料到厂后,仓管员根据采购资料核对品种,规格,数量,环保要求等内容是否与物料相符,然后向品管课IQC报检;4.1.2检验合格后,针对入库的物料应填写”进料验收单”4.1.3不合格品,原则上不准入库,具体可参照<不合作品控制程序 >执行;4.1.4如出现异常,相关部门负责将仓管员报告的异常现象(如品种上,数量,品质环保异常等)转告供应商或客户(提供物料的客户)或相应部门进行确认;4.1.5仓管员按接收的实际数量,进行登记.

3、4.1.6原材料或成品率储存有效期说详见”产品保持期规定”,到期由仓库报品管部重检验,确保物料可供生产使用.4.2过程产品的验收入库.4.2.1生产车间对过程检验(IPQC)合格产品有入库需求时应填写”成品入库单”IPQC应在成品入库单上签字以示对入库产品状态的确认.4.2.2待检和不合格产品必须明确标识,必要时采取隔离措施,以防误用;4.2.3产品经清点入库后,应该在帐上登记.4.3发料原则4.3.1发料时,领料部门必须出具”生产领料单”并经相关部门审批.4.3.2发料时,仓管员必须与领料员办理交接,当面点清楚,防止差错出门;4.3.3发了异常补料时须由品管部验证核实,并呈报厂部门主管批准,

4、仓管方可发料,对超用和手续不齐全,仓管员拒绝发料,若出现超领或NG现象,则需要填写”生产退料单”并经相关人签字确认.4.3.4若出现生产中物料的异常需退料,需打”生产退料单”4.3.5发料出库发先进先出为原则;4.3.6仓管对发料后剩余材料处理:A 对会氧化的物料,采取相应的防护措施,以避免氧化.B,对原材料,成品应依实际需要放置于货架上或暂放区.C.重检之不合格产品由仓管依<不合格品管制程序>作业.D.如逾期保存之原物料,质量异常无法矫正或设计变更不再使用时,由仓管提出报废申请,E.报废品需由仓管开出<报废申请单>,经品管检验确认签名后,呈部门主管核准后,由仓管办理报

5、废.F,如报废产品属于不符合环境管理物质要求时应在第一时间内通报环境代表及总经理;G报废产品应该标示清楚由仓管放置废品仓,防误取用出货,并定期处理.4.4退料作业:4.4.1生产部对订单生产完毕之物料,应及时办理退料作业.4.4.2生产部将<生产退料单>交品管检验签核后,连同料品送至仓库办理退料.4.5搬运原则:4.5.1搬运应视待搬运之原物料实际情况,合用公司搬运工具.4.5.2搬运过程中避免堆放过高,以防掉落.4.5.3搬运中如有掉落,撞出摔跌之物品,应做检查有无损坏,必要时应请品管检测,确认质量;4.6储存保管4.6.1库存的物料应分类放置,应遵守三原则:防火,防水,防压,定

6、点,定位,定量,先进,先出,4.6.2保管物料,未经厂部主管批准,一律不物业擅自借出,一律不拆件零发,如有物殊问供应经相关领导批准,4.6.4仓库重地应严格保卫制度,未经仓管员同意禁止非本人员擅自入库:4.7 产品的进出管理4.7.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格单方可入库,入库时需填写”成品入库单”所有产品进仓时一定要标示清楚进仓日期,并及时将数量录于电脑帐上.4.7.2将产品存放区域应该按产品种类,型号等层次划分;4.7.3产品包装时必须按客户提出的包装要求完好结实,标示齐全,清楚,4.7.4成品出仓时必须出具”销货单”差在由上扣除出仓数量;4.7.5客户退货是以”部门联络记录单”的方式处理,仓库每一时间将数量登入成品帐,然后通知品管分折原因.4.7.6”帐”上进料数或出库数需在材料进仓或出货后,当天登录完毕;4.7.7针不不符合环境管理物质之物料需划分单独区域,并作明确标示,以防止混入良品中;4.8其它事项4.8.1仓管员必须保持仓库整洁,每一年对仓库进行盘点一次,并向相关部门上报结果,4.8.2物料,成品的报废按<不合格品控制程序>执行;4.8.3验收后的物