公司部门目标分解

1、部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次1C01顾客要求的评审过程评审时间满足顾客要求顾客要求市场营销部接收 台帐按产 品2C02产品先期质量策划过程开发进度计划遵守率100%（准时完成新产品设计数/ 总的新产品设计数）X 100%技术部记录每半 年3C03产品生产过程产品一次交验不良率<2.5%产品交检合格数/月交验批 数质量管理部记录每月4C03关键过程的CPK>1.33CPG 1.33关键过程数/关键过程总数各分厂 技术部记录每半 年5C04产品防护、交付过程因产品防护不当造成的 损失0生J制证部 市场营销部 各分厂记录每月6

2、C04产品准时交付率100%当月准时交付数/当月交付 总数市场营销部 各分厂记录每月7C04对顾客供货的中断次数0按实际发生市场营销部 各分厂反馈、 记录每月8C04销售额回款率>95%回款额/销售额市场营销部实际 发生每月9C04超额运费<20%超额运费/正常运费市场营销部统计 趋势每月10C05服务过程用户反映的质量问题回 答处理的时间024小时按实际发生质量管理部 市场营销部记录每月部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次11S01人力资源管理过程培训计划完成率>90%实际完成数/计划完成数综合管理部记录每半 年12S0

3、1多技能岗位员工比率>20%多技能岗位员工/各技能岗 位员工总数综合管理部记录每半 年13S01员工满怠度>80%贝工满息项/应达到贝工满 意项综合管理部分析 报告每年14S02生产计划管理过程生产计划完成率>90%实际完成数量/计划数量生J制证部记录每月15S03米购过程原材料、外协件到货准 时率100%准时到货的批次数/到货批 次总数生J制ia部记录每月16S03材料合格率>99%到货材料的合格批次数/到 货材料的批次总数生J制ia部记录每月17S03外协件合格率>99%到货外协件的合格批次数/ 到货外协件的批次总数生J制ia部记录每月18S04进货检验过程错

4、漏检率<0.1%总成每批漏检数量/总成每 批总数量质量管理部记录每月19S05设备管理及预防维护 过程在用设备点检率100%未点检设备台数/实用设备 总数生J制ia部记录每月20S05故障停机率<3%设备故障停工台时/ （设备 运行台时+设备故障停工台 时）生J制ia部分析 报告每月部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次21S05设备管理及预防维护 过程预防性维修计划完成率>98%完成的设备维修台数/计划 的设备维修台数生1制ia部记录每月22S06工装模具管理过程工装维修计划完成率>95%实际维修完成数/计划维修 数

5、生J制ia部记录每月23S06库存，装完好率100%库存工装完好台数/工装总 台数生J制ia部记录每月24S07顾客财产管理过程顾客财产标识止确率100%（准确标识的顾客财产数/ 顾客财产的总数）X 100%市场营销部 各分厂记录每月25S07顾客财产损坏造成的 损失0市场营销部 各分厂记录每月26S08测量和试验过程产品交付不良率<2%0质量管理部 各分厂记录每月27S09产品标识和可追溯性 过程产品状态标识止确率100%按实际发生生J制证部 各分厂记录每月28S09因标识错误造成的损失0按实际发生生J制证部 各分厂记录每月29S10测量设备管理过程定期校准计划的完成率100%实际受检

6、数/计划受检数质量管理部记录每月30S10MS/#划执行率>96%实际完成数/计划完成数质量管理部记录每月部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次31S11工作环境管理程序生产作业环境达到5S 标准生J制证部 各分厂纪录每月32S12文件管理过程顾客技术文件一周内评 审技术部记录每月33S12所有部门使用的管理文 件和资料均为启效版本100%按内部质量审核报告技术部 质量管理部记录每半 年34S12所有义件均有现行状态 标识100%按内部质量审核报告技术部 质量管理部记录每半 年35S13供应商评定和监控过程材料、外协件到货准时 率100

7、%准时到货的批次数/到货批 次总数生J制ia部记录每半 年36S13供应商通过ISO9001:2000第二方认证100%通过ISO9001: 2000第三方认证的供应商/合格供应 商生J制ia部供方认 证证书每半 年37S14不合格品控制过程返工产品一次交检合格 率100%返工产品一次交检批数/返 工产品总批数质量管理部记录每月38S14优先减少计划实施后效 性>80%本月通达验证的项目数/本 月计划项目数质量管理部记录每月39S15质量记录管理过程质量记录便于检索（要 求的质量记录在15分钟之内提供）100%技术部 质量管理部记录每月40S15符合保存期的规定100%技术部 质量管理部

8、记录每月部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次41M01质量问题解决过程顾客反馈问题重复发生02次/年实际发生质量管理部记录半年42M02顾客满意度评价过程客户满意度目标分值和 趋势方95分按顾客满意度调查表市场营销部记录每半 年43M02问卷回收率>70%问卷回收数量/发放总量市场营销部记录每半 年44M02问卷发放覆蛊举100%问卷发放顾客数量/所有顾 客数量市场营销部记录每半 年45M02项目整改（不满意中改 进数/不满意总数）>90%不满意中改进数/不满意总 数市场营销部记录每半 年46M03业务计划管理过程业务计划目标达

9、成率>80%实际完成数/计划完成数质量管理部记录每季 度47M03改进措施完成率>90%实际完成数/计划完成数质量管理部记录每季 度48M04质量成本管理过程质量成本率<4%财务部记录每月49M04质量损失率<2.5%废品数额/月总产值财务部记录每月50M05管理评审过程管理评审输入资料完整100%管理评审告质量管理部记录每年部门年度目标分解序 号过程 代码过程名称过程指标目标值计算方法负责部门监控 方法收集 频次51M05管理评审过程管理评审报告一周内发 出质量管理部记录每年52M05管理评审输出的改进措 施完成率100%实际完成数/计划完成数质量管理部记录每年53M06持续改进管理过程持续改进项目按计划完 成率>80%年元成数/年计划数质量管理部记录半年54M06持续改进项目实施有效 性>70%年验证后效数/年计划数质量管理部记录半年55M07内部质里审核过程内审计划完成率100%年内审实际完成数/年内审 计划数质量管理部记录每半 年56M07不符合项整改关闭及时 率100%按管理评审报告质量管理部审核报 告每半 年57M07内审覆盖所有部门、生 产班次率100%按内部质量审核报告质量管理部审核报