华坪总工会决算分析报告

1、华坪县总工会决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1 主要职能。根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。2 机构情况，包括当年变动情况及原因。单位共有编制13 人，其中行政编制3 人，工勤编1 人，事业编制 9 人。单位现有在职人员12 人，离退休人员各1 人。3 人员情况，包括当年变动

2、情况及原因。单位现有人数比上一年多2 人，是 2016 年 2 月新调入的。（二）当年取得的主要事业成效。1 、工作开展情况一、围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。二、坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定三、积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立业。四、抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益。五、积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持，为开展好工会工作创造良好的环境。2、取得的工作成效我县的工会工作，得到了县委、县人民政府和上级工会组织

3、的关心支持，全县工会干部队伍精神面貌焕然一新。经过努力，我县工会工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅，工会工作在全县的经济建设和社会发展中发挥了积极的作用，工会的政治地位得到了提升。尽管我们还面临很多困难和问题，但我们一定忠于职守、带好队伍，努力学习和认真实践“三个代表”重要思想，肩负新使命，创造新业绩，开创我县工会工作的新局面，为我县美好未来谱写光辉篇章。二、收入支出预算执行情况分析一）收入支出预算安排情况收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。实际收入比上一年增加41 万元，原因是2016 年拨困难帮扶资金 20 万元，其余的是职工工资调整及发放公务车补。支出实际比上一

4、年减少36 万元，原因是2015 年洪灾加大了对全县职工的慰问。（二）收入支出预算执行情况收入和支出都严格按预算执行的。收入预算数为139.58 万元，上年同期预算收入为95.86 万元，增加收入预算43.723 万元，主要是 2016 预算了 20 万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支出预算为139.58 万元，上年同期预算支出168.3 为 59.17 万元，支出预算减少28.72 万元，原因是2015 年洪灾加大了对全县职工的慰问。1收入支出与预算对比分析（ 1 ） 收入预算为139.58 万元，支出预算为139.58 万元；收入结算为 137.4 万元，支出结算为132.71

5、万元。（ 2 ）差异原因分析。收入和支出都作了调整的。2 .收入支由结构分析指标栏次行 次本年度1上年度2比上年增 减3增 减4原因5一、年度情况(单位：元)1一一一一一1.本 年收 入21,373,970.20958,649.96415,320.2443.322016年新调入2位工作人员，所有职工的工资 调增其 中：公共 预算 财政 拨款31,373,970.20958,649.96415,320.2443.322016年新调入2位工作人员，所有职工的工资 调增2.本 年支出41,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15因为215年县里发生了洪灾，所有加

6、大了困难 职工的慰问，故支出大于 2016年。苴/、中：基本支出51,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难 职工的慰问，故支出大于 2016年。(1) 人员 经费61009554.21,003,282.966271.240.63 日常 公用 经费7117,588.00679,757.17-562,169.17-82.72015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。3.年 末结 转和 结余868,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了 一笔职工的职业年 金，另外就

7、是领导工作经费中给了一点资金作 为扶贫经费未使用。其 中：公共 预算 财政968,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了 一笔职工的职业年 金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作 为扶贫经费未使用。指标行 次本年度上年度比上年增 减增 减原因拨款二、年末 资产 负债 情况（单 位： 元）10一一一一1.资 产总计1168,724.3622,496.3646,228.00205.49结余增加的原因是财政拨了 一笔职工的职业年 金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作 为扶贫经费未使用。2.负 债总计12600.00-600.00-100.00201

8、5年老干局补助的老干部经费未及时使用。今年的老干部经费收到就及时慰问了。华坪县 总工会2015年财决12表应付账款600元，本应 列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他 应付账款中列支。3.净资产 总计1368,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了 一笔职工的职业年 金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作 为扶贫经费未使用。其中：* 结转 和结余1468,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了 一笔职工的职 业年金，另外就是领导工作经费中给了一 点资金作为扶贫经费未使用。3 .重点经济分类支由执行

9、情况“三公”经费支由为0元，因为财政账户经费紧张，故交通费 等都在工会经费中列支。4 .支由按经济分类科目分析。单位:万元指标栏次行 次上年度本年度比上年增减原因5预算 数决算 数预算 数决算 数预算 数决算 数三 公 经 费1605.50-0.50财政账户资金不足，小车经费等都在 工会经费中列支。会 议 费20044.7544.75工会全委会议支出培301.2455.6254.38加大了全县工会财务干部的培训指标行 次上年度本年度比上年增减原因训 费5 .财政拨款收入、支由分析项目本年收 入本年支出支出功能 分类科目 编码科目名称合计基本支出小计人员经 费占总 支出 的日常公 用经费占总 支

10、出 的类栏次1234567合计1,373,970.201,327,142.201,327,142.201,155,554.2087.07171,588.0012.93201一般公共服务支出1,110,910.001,083,082.001,083,082.00911,494.0084.16171,588.0015.8420103政府办公厅（室）及相关机构事务39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.0020

11、129群众团体事务1,071,270.001,043,442.001,043,442.00871,854.0083.56171,588.0016.442012901行政运行871,270.00843,442.00843,442.00725,854.0086.06117,588.0013.942012999其他群众团体 事务支出200,000.00200,000.00200,000.00146,000.0073.0054,000.0027.00208社会保障和就 业支出68,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.0020805行政事业单位 离退休68,688.

12、0068,688.0068,688.0068,688.00100.002080501归口管理的行 政单位离退休54,643.0054,643.0054,643.0054,643.00100.002080502事业单位离退 休14,045.0014,045.0014,045.0014,045.00100.00210医疗卫生与计 划生苜支出89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.0021005医疗保障2100501行政单位医疗89,665.2089,665.2089,665.2089,665.20100.002100503公务员医疗补 助61,514.646

13、1,514.6461,514.6461,514.64100.00项目本年收 入28,150.56本年支出213农林水支出28,150.5628,150.5628,150.56100.0021305扶贫19,000.00#DIV/0!2130599其他扶贫支出19,000.00#DIV/0!221住房保障支出19,000.00#DIV/0!22102住房改革支出85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.002210201住房公积金85,707.0085,707.0085,707.0085,707.00100.00（三）年末结转和结余情况。2015年收支结余为6.87万元，上年同期结余为 2.19万元,结余比上年增加4.68万元。结余的资金是职工的职业年金。（四）政府采购执行情况分析2016年华坪县总工会未进行政府采购。三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况。从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万元，没有负债。（二）资产负债对比分析。从资产负债具体构成进行分析，资产为6.87万元，净资产为6.87万元，没有负债所以负债率为0。四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。坚持实行审批制度，把握好经费的使用原则、方向和重点，把 工会经费用于服务职工