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文档简介

1、差旅1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注 明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额。 2、出差费用自 己先垫付2、出差人员完成任务返回后，10日内必须报账（以车船票或有 关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五 日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销 不再享受出差补助。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占 或挪用公款。形成欠款二个月以上者，按10麻利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。3、出差人员住宿标准（元）及报销比例报销标准一般地区省会及直辖特殊地区（）高层领导30050080

2、0职能部门负责人200300500其他人员100120200同城连续累计（不分段）15天以内30天以内30天以上报销比例100%70%50%超出应报销金额的部分，公司承担70%F以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续4、 司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明“包含司机”字样。5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过140公里 , 按公里数计算, 每公里补助0.05 元 ,140 公里以内不享受此补助；每月定额电话费用50 元。6、出差人员一次出差多处住宿者, 住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。7、 乘坐火车、从晚 8 点至次日晨7 点在火车上过

3、夜6 小时以上的或连续乘坐12 小时的可以购硬卧车票。8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员, 可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要，4 折以下无须批准，4 折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。9、 严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。11、订票费报销20 元，春节期间报销30 元。12、工程部项目开发人员连续差期20 天以内，电话费不得超过100 元，公交及出租费不得超过200 元。13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月电话费不得超过100 元，公交费100 元。14、 费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。15、出差生活及交通报销标准：每人可以报销生活补助费30 元 /天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过20 元 / 天，

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