阀门公司质量保证手册

1、受控标识 签 发 号 *阀门有限公司 质量保证手册 Quality Assurance manual Q/LDF·A01-2007 （依据 TSG D2001-2006、TSG Z0004-2007 编制） 第 A 版 编 制：_ 审 核：_ 批 准：_ 持有人：_ 2007915 发布 2007920 实施 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 章节号 0.1 0.2 质 量 手 册 0.1 目录 标 题 目 录 公司简介 第 1 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 页序 1 3 0.3 0.4 0.5 质量保证手册颁发令 质量保证手册的

2、管理 范围、引用标准及术语和定义 4 5 6 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 章节号 质 量 手 册 0.1 目录 标 题 第 2 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 页序 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 0.2 公司简介 第 3 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 *阀门有限公司位于东海之滨的*南经济强市*，濒临* 国 道和“*”高速公路，与*机场仅距 25 公里，地理位置优越，交通十分 便利。 本公司创办于 2006 年，是一家集自动化控制阀门和通用阀门的开发、设计、 制造、

3、贸易为一体的实力雄厚的专业制造型企业。 公司拥有一支年富力强的科技队伍，各类技术人才达 20 名，其中工程师及 以上技术人员 5 人，基于“*人”的努力和创新，本公司迅速发展壮大：产品 按照最新的 ANSI、API、GB 等多种标准设计；选用 WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、 CFS 等多种材料制造；采用手动、气动、电动等多种驱动方式驱动，产品涵盖九 百多个品种规格，广泛应用于石化、冶金、电力、造纸、制药等领域，质量稳定 可靠，受到国内外客户的广泛青睐。 另外，公司为提高自身的质量管理水平，提供符合顾客要求和法律法规要求 的管理体系，已于 2007 年 8 月通过 ISO9000：2

4、000 质量保证体系的认证；并严 格按照国家特种设备安全技术规范的规定进行运行；公司始终秉承“以质量服务 求生存、以信誉创造求发展”的经营理念，竭诚欢迎国内外新老客户、朋友并进 共同发展。 公司地址： 总 经 理： 联系电话： 传 真： 网 址： 电子邮件： * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 0.3 质量保证手册颁布令 第 4 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品， 根据 TSG D2001-2006 和 TSG Z0004-2007 编制了本质量保证手册

5、。 本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求， 阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了 各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的 相互作用的表述。 质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文 件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司 内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。 经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律法规和要求，同 时也符合本公司的实际。 本质量

6、保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。 此 令 总 经 理： 批准日期： * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 1 职责 质 量 手 册 0.4 质量保证手册的管理 第 5 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 1.1 办公室负责组织编制质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管； 1.2 质量保证工程师负责协调组织编制、审核质量保证手册并贯彻实施； 1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。 2 质量保证手册的管理 2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号， 每

7、次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。 2.2 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记 后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受 控版本。 3 质量保证手册的修订和换版 3.1 质量保证手册的更改应经质量保证工程师审核，法定代表人批准。办公室负责将质量保证手册的更改 情况填写文件更改通知单。若为划改，由办公室指派人员按文件发放/收回登记表上相关持有 者的手册上按 3.3.1 条要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收 回并在文件发放/收回登记

8、表上记录。 3.2 凡涉及各章节的更改或换页，在质量保证手册修改一览表中作好记录，更改应在相应更改处填写 1、 2、3、n 次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。 3.3 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产 品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第 A 版变为第 A 版，依此类推。本质量保证手 册经改版，所以定为质量保证手册 2007 年第 A 版。 3.4 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。办公室保留一份，其余经质量保证 工程师书面批准后，可集中销毁。 4 质量保证手册的使用和保管 4.1 质量保证

9、手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若 损坏，应报办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员 责任。 4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还办公室，办理退还手续。 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 0.5 范围、引用标准及术语和定义 1 范围 第 6 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 1.1 本手册适用于本公司控制阀门（球阀、蝶阀、调节阀）产品； 1.2 公司的质量保证体系覆盖了 TSG D2001-2006、 TSG Z000

10、4-2007 的所有要求； 1.3 公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门、车间、仓库和人员。 2 引用标准 下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版 本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。 GB/T19000-2000 质量保证体系 基础和术语 TSG D2001-2006 压力管道元件制造许可规则 TSG D2001-2006 压力管道元件型式试验规则 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维

11、修许可鉴定评审细则 3 术语和定义 本手册采用 GB/T 19000-2000 标准中的术语和定义。 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 1 管理职责 1.1 质量方针和目标 1.1.1 质量方针 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 安全可靠、优质高效、不断提升质量水准、创造一流品牌 质量方针内涵： 公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优 质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。 1.1.2 质量目标 1） 产品一次交检合格率95%，年提升 0.5%； 2） 顾客满意率90%，

12、年提升 0.5%； 3） 产品重、特大质量事故为零。 公司的各部门、各车间和仓库应根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，应定期考核。 1.2 质量保证体系组织（见图一） 法定代表人（董事长） 总经理 质量保证工程师 文 件 和 记 录 责 任 人 人 员 培 训 责 任 人 设 计 责 任 人 工 艺 责 任 人 材 料 责 任 人 设 备 责 任 人 焊 接 责 任 人 计 量 责 任 人 检 验 责 任 人 合 同 责 任 人 理 化 责 任 人 热 处 理 责 任 人 无 损 检 测 责 任 人 质 量 改 进 责 任 人 各部门质量保证体系相应的专业责任人 图一 质量保证体系

13、图 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 1.3 职责、权限 质 量 手 册 1 管理职责 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 1.3.1 法定代表人（董事长） 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司总经理、质量保证工程师； 4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 6） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.3.2 总经理 1） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意

14、的重要性； 2） 对公司质量工作和产品质量负责； 3） 负责公司质量保证体系的建立； 4） 负责程序文件（管理制度）的批准； 5） 负责各部门、各岗位人员的任免； 6） 对公司的生产、经营全面负责； 7） 主持管理评审； 8）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9） 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.3.3 质量保证工程师 1） 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2） 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、

15、标准、技术规定； 4） 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 7） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻 实施； 9） 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作； 10） 审签产品质量证明文件。 1.3.4 各专业质控责任人 各专业质控责任人的质量职责和权限按“各级人员质量职责”中的相关规定要

16、求执行。 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 1 管理职责 1.3.5 各部门的质量职能 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 各部门质量职能按“各部门质量职能”的相关规定要求执行。 1.4 管理评审 总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系， 以确保其持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括 质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。 1.4.1 评审输入 管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1）内部审核结果（质保工程师）；

17、2）顾客反馈和服务的效果（供销部）； 3）过程的业绩和产品的符合性（生产技术部、质量部）； 4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）； 5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）； 6）改进的建议（质保工程师和各专业质控负责人）； 1.4.2 评审输出 管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； 2）与顾客要求有关的产品的改进； 3）资源的需求。 管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确 保体系的持续改进。 1.5 支持性文件 1.5.1 各部门、人员质量职能 1.5.2 各级人员质量职责 1.5.3 管

18、理评审控制程序 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 2 质量保证体系文件 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、 卡）等。如图： 2.1 质量保证手册 质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领 性文件，至少应包括以下内容： （1) 术语和缩写； （2) 体系的使用范围； （3) 质量方针和目标； （4) 质量保证体系组织及管理职责； （5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制

19、点的要求。 2.2 程序文件 程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形 式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文 件清单见“附录 1”。 办公室负责编制质量保证体系文件控制程序 2.3 工艺文件和质量记录 2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/ 规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。 工艺文件的制定、审批、修改按技术/工艺文件控制程序执行。 2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，

20、质量表格应满足公司产品质量控制的需求； 记录应标准化、文件化，具体要求如下： 1） 公司名称及记录编号； 2） 幅面以 16K 或 A4 为标准，可按整数比例缩放； 3） 篇幅大小一致； 4） 有多联的记录应说明每一联的发送部门； * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 2 质量保证体系文件 5） 必要时，应说明记录传递路线； 6） 捎梅屏康弧?第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 质量记录的的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。 2.4 质量计划 公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（

21、包括审核点、 见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括： （1） 控制内容、要求； （2） 过程中实际操作要求； （3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。 2.5 支持性文件 2.5.1 技术/工艺文件控制程序 2.5.2 记录控制程序 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 3.1 文件控制 质 量 手 册 3 文件和记录控制 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 3.1.1 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第 0.4 章“质量保证手册的管理”执行。 3.1.2 文件管理 办公室编制 质量保证体系文件控制程序对质量保证体

22、系所要求的文件予以控制，技术部编制技 术/工艺文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件文件应包括：质量保证体系 文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求： 1） 文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按文件控制程序的要求进行； 2） 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下 表执行： 文件名称 质量保证手册 程序文件 工艺文件 质量记录 审?总经理 质量保证工程师 各部门负责人 各质控负责人 批准 法定代表人（董事长） 总经理 质量保证工程师 质量保证工程师 3） 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的

23、都是最新的受控版本；文件的发放应由相关 的授权人批准； 4） 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定 进行审批； 5） 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别； 6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分 供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全 技术规范、标准应购买正式版本； 7） 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何 原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。 3.2 记录的管理 办公室编制

24、记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、 保管和处置得当。具体要求： 1） 记录格式统一、编号唯一； 2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别； 3） 标识清楚、便于检索； 4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 3 文件和记录控制 5） 明确保存期限和到期后的处置； 6） 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 3.3 支持性文件 3.3.1 质量保证体系文件控制程序 3.3.2 技术/工艺文件控制程序 3.3

25、.3 记录控制程序 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 4.1 销售合同 质 量 手 册 4 合同控制 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 4.1.1 供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书 面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保： 1） 与产品有关的要求清楚； 2） 与以前订单不一致的要求已予解决； 3） 公司有能力满足规定的要求。 合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。 4.1.2 若顾客提供的要求没有形成文件，供销

26、部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 4.2 采购合同 供销部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定： 1） 与产品有关的信息； 2） 执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等； 3） 其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。 4.3 供销部应制订合同控制程序，规定： 1） 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审 记录并有效保存的规定； 2） 合同签订、修改、会签程序等； 3） 合同保存、处置等规定。 4.4 支持性文件 4

27、.4.1 合同控制程序 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 5.1 设计策划 质 量 手 册 5 设计控制 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 5.1.1 供销部根据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经总经理批准后，作为设 计策划的依据。 5.1.2 技术部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定： 1）设计各个阶段的的任务及时间安排； 2）设计各阶段的评审、验证和确认活动； 3）设计的职责和权限的规定。 应对参与设计的技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。 5.2

28、设计的输入 5.2.1 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”； 输入的内容包括：产品功能、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规 范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。 5.2.2 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清楚的输入要求做出澄 清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。 5.3 设计输出 5.3.1 技术部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计 计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准； 5.3.2 设计输出文件应满

29、足设计输入的要求；给予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的 验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求； 5.3.3 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。 5.4 设计评审 设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。 5.5 设计更改 5.5.1 涉及对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。 5.5.2 当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还 应对更改进行适当的验证和确认。 5.5.3 更改的评审结果和由于

30、更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。 5.6 外来设计文件控制 设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“技术/工艺文件控制程序”中规定的要求执行。 5.7 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。 技术部应制定设计控制程序，对设计予以规定。 5.8 支持性文件 5.8.1 设计控制程序 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 6 材料、零部件控制 6.1 采购过程 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 供销部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为

31、A、B 二级进行控制， 以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为： 6.1.1 公司应按供方管理办法对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则； 评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持； 6.1.2 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认； 6.1.2 对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。 6.1.3 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。 6.1.4 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括： 1）产品、程

32、序、过程、设备、人员资格的批准要求； 2）编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期； 3）质量管理体系要求等。 在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。 6.2 材料、零部件验收控制 6.2.1 质量部对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购 要求； 6.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 6.2.3 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，供销部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出 规定； 6.2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。 6.3 材料的标识及可追溯性 材料责任工程

33、师编制材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、零部件标识的编制、标识的 方法、位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按材料、零部件标识和可追溯性管理办法对材料、 零部件进行标识。 6.4 材料、零部件的存放与保管 材料责任工程师编制材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件存储场地、分区或分批次 （材料炉批）等进行规定。仓库和车间负责按材料、零部件存放和防护管理办法对材料、零部件进行 存放与保管。 6.5 材料、零部件入库、检验控制 6.5.1 材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照材料、零部件管理办法的 要求办理交验、入库。 6.5.2 外购的材料、零部件应有制造

34、单位的质量证明资料； 6.5.3 材料、零部件由检验员按相关的检验文件进行检验，检验合格后入库。 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 6 材料、零部件控制 6.5.4 入库审批 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批 后方可入库； 2） 检验员根据材料、零部件标识和可追溯性管理办法的规定，对材料、零部件进行编号，并 填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后签名或 盖章。 3） 不合格材料、零部件由检验员在

35、实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品 放在不合格品区等待处理。 6.5.5 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材 料检验员交文件/资料责任人保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。 6.6 材料、零部件领用和发放控制 6.6.1 车间按技术部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时， 材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。 6.6.2 余料或退回的材料，应按材料、零部件标识和可追溯性管理办法进行标识，并由材料检验员进 行确认。 6.7 材料代用 6.7.1

36、 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，供销部应按材料、零部件代用管理办法，办理 代用手续后方可领、发料。 6.7.2 受压元件材料的代用，应由技术部进行确认，并经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。 供销部应制定材料、零部件控制程序对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、 不合格管理等进行规范。 6.8 支持性文件 6.8.1 材料、零部件控制程序 6.8.2 供方管理办法 6.8.3 材料、零部件标识和可追溯性管理办法 6.8.4 材料、零部件存放和防护管理办法 6.8.5 材料、零部件代用管理办法 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质

37、 量 手 册 7 作业（工艺）控制 7.1 工艺准备 7.1.1 外部图样的工艺审查 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。 7.1.2 工艺文件的内容 1）材料明细表 2）工艺流程图； 3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）； 4）通用工艺守则、工艺流程； 5）工艺文件目录。 7.2 工艺文件的编制 7.2.1 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、 法规的要求进行编制。 7.2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。 7.2.3 对关键工序应在工艺文件上设置检验

38、点（E 点）、审核点（R 点）和停止点（H 点）。 7.2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。通用工 艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，质保工程师批准。 7.3 工艺文件的保管 技术部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保 管、传递工艺文件。 7.4 工艺文件的发放 工艺文件的发放范围和数量按技术/工艺文件控制程序规定，并有签收手续。如果所发文件是修 改件，还应负责回收失效件，以防误用。 7.5 工艺实施 工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员 检验合

39、格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品 完工后叫质量部汇总。 7.6 工艺文件的修改 工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术部参照技 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 质 量 手 册 7 作业（工艺）控制 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 术/工艺文件控制程序规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。 7.7 工艺纪律管理 工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由技术部会同有关生产、质检部等部门定期 对所有车间进行工艺纪律执

40、行情况的检查，并纳入考核体系中。 7.8 工装管理 工装的设计、制造和验证由技术部、生产部、有关生产车间及质量部负责，并按照工装、模具管理 制度做好工装管理工作。 技术部负责编制工艺控制程序，对以上工艺的管理进行规定。 7.9 支持性文件 7.9.1 工艺控制程序 7.9.2 工装、模具管理制度 * * 阀 门 有 限 公 司 Q/LDF·A01-2007 8.1 焊材管理 质 量 手 册 8 焊接控制 第 7 页 第 A 版 共 26 页 第 0 次修订 8.1.1 供销部采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的 品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。 8.1.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、 牢固的标志。并按照焊接材料管理办法的规定验收、入库、编材料厂编号，以便记录报告和追 溯检查。 8.1.3 焊材一级库应清洁干燥，库