安全管理手册新修改汇总

1、宜昌市自强船舶运输有限责任公司安全管理体系文件安全管理手册受控状态文件号 版本号1 分发号生效日期： 年 月日湖北-宜昌宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理修改记录厅P原版本号原文件号贝码批准日期编号7修改人修改理由1无无主管新编修改记录厅P新版本号新文件号会签审核人批准人生效日期11各主管指定人员总经理编写主管批准：总经理宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理本手册 章号手册章节标题章节号简要内容覆盍要求 的公司文件修改记录目录第A章安全管理手册概述第B章定义与缩写第1章总贝U1

2、总贝U第2章安全和环境保护方 针2.1方针02:2.1,2.22.2执行和保持方针02:2.3第3章公司的责任和权力3.1向主管机关报告负责船舶营 运的实体03:3.43.203:3.3,3.53.33.2, 04第4章指定人员4指定人员04, 0401第5章船长的责任和权力5.1公司应明确船长责任5.25.2船长权利声明5.3第6章资源和人员6.1公司对船长的保证06:6.206016.2船员配备06016.3新聘人员熟悉职责06026.4理解规则，规定，指南06036.5人员培训06036.6向船员提供信息06:6.606046.7保证船员有效交流06:6.6宜昌市自强船舶运输有限责任公司

3、版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理（续上表）第7章船舶操作方案7船上操作方案的制定0701第8章应急准备8. 1公司建立反应程序08018. 2制定训练和演习计划08068. 3确保及时的应急反应0804, 0805第9章不符合规定的情 况、事故和险情的 报告和分析9. 1建立报告和分析程序0901, 09029. 2建立纠正措施的程序0901, 0902第10章船舶和设备的维 护10. 1按规定建立船舶和设备维护 程序1001, 090210. 2检查报告纠正与记录100110. 3关键性设备和系统100210. 4日常性操作与维护1001, 0902第11章文

4、件11. 1建立文件控制程序110111. 2文件获得、审批、清除110111. 3手册、文件保存1101第12章内部审核和有效 性评价12. 1建立内部审核程序发现缺陷， 及时纠正120112. 2定期、不定期地进行有效性评 价120212. 5内审及评审结果送达1201, 1202第13章证书管理13141516发证、审核、监督及证书管理13第14章船舶资料一览表144 / 29宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第A章安全管理手册概述1. 安全管理手册1.1 安全管理手册是阐述和实施公司安全管理体系的文件。1.2 安全管理手册由公

5、司总经理审核批准，并对外发布。2. 安全管理手册的管理2.1 安全管理手册为公司安全管理体系纲领性文件，体系内所有人员均应按 手册规定的要求和各自责任、权限及相互关系，维护体系持续有效地运行。2.2 公司领导要亲自参与手册的宣传贯彻，使每个职工了解并执行公司的安全 和环境方针，对规则、规定和指南有充分的理解。2.3 安全管理手册由公司主管统一编号后发放到以下人员或部门：与安全和 防污染工作有关的公司领导、各主管及船舶。2.4 安全管理手册为受控文件，由公司主管按安全管理体系文件控制程序 对其实施控制，手册持有人应妥善保管并列入移交。2.5 公司办公室可保留部分未发放的手册，供内部借阅使用，但须

6、严加控制， 并建立借阅登记。2.6 安全管理手册由公司主管负责组织编写和修改，经指定人员审核后报总 经理批准实施。3. 安全管理手册修改3.1 遇有下列情况，公司主管应组织有关人员对手册进行修改更新。(1)公司机构有重大变动时。(2)手册规定的安全活动有较大变动时。(3)经营管理发生较大变动时。(4)作为编制手册的依据有较大变动时。(5)发现手册中的差错时。(6)管理复查或安全管理体系认证时，发现或提出必要改进要求时。3.2 手册更改、修订、补充、由各职能主管提出修改意见或修改内容，报主管 修改、对手册做出正式修改，并经指定人员审核后，报请总经理批准。3.3 手册之方针的修改基于公司管理复查的

7、结果，由公司主管修改、指定宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理人员审核后呈总经理批准、以确保方针的适宜性和有效性。3.4 手册的换页的换版、遵循文件控制程序所述原则、经修改的章节与其他 章节并存而有效。3.5 手册一经修改，即按批准的生效日期生效，原文件同时作废。1 / 29宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理4 总经理实施令:总经理实施令宜昌市今雄船舶运输有限责任公司 安全管理手册是依据中华人民共和 国船舶安全营运和防污染管理规则以及有关法律、法规、建议性的规则、指南 和标准，

8、并结合本公司实际情况制定而成的， 本手册是公司安全管理体系实施所 必须遵循的纲领性文件，用以统一和协调全公司的各项安全和防污染管理活动。体系内各岗位人员必须恪尽守职，严格执行各项规定，全力宣传贯彻、推进 和维护体系持续有效运行。本手册自 年 月 日起生效。总经理：年 月 日宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第B章定义与缩写1 .规则：中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则的缩写。2 .主管机关：系指中华人民共和国海事管理机构。3 .公司：宜昌市今雄船舶运输有限责任公司。4 .安全管理体系（）：能使公司人员有效执行公司安全和环境保

9、护方针的结构 化和文件化的体系。5 .安全管理体系（）文件：描述安全管理体系并指导其运行的安全管理文件。6 .程序（）：为进行某项管理体制活动所规定的途径。7 .须知（）：在执行管理活动的每一具体阶段必须知晓或有必要对程序作进一 步阐述的书面规定。8 .不符合规定的情况：系指已发现的客观证据表明不满足某一具体规定要求的 情况。9 .重大不符合规定的情况：系指已发现的对人员或船舶安全构成严重威胁对环 境构成严重危险，并需要立即采取纠正措施的事项或情况，包括未能有效地 和系统实施规则的有关要求。10 .事故：指造成人员伤亡或环境污染、船舶及其货物受到损害的事件。11 .险情：发生危急情况，但没有造

10、成人员伤亡和环境污染以及船舶财物受损的 后果。12 .新聘/转岗人员：新进公司体系内人员，包括本公司内未进体系人员进行体系; 转岗人员指体系内人员变换岗位或船舶。13 .纠正措施：为纠正已出现的不符合规定的情况和避免其再次发生所采取的措 施。14 .船上特殊操作：指其错误仅在已造成危险情况或事故发生时才会明显看出的 操作。15 .船上临界操作：指其错误会立即导致危及人员、环境或船舶的事故或情况的 操作。16 .内部文件：公司和船舶所制定的涉及安全和防污染的有关规定。17 .外部文件：指与公司实施规则有关的国家、主管机关、船级社、行业协会、 港口等颁布的强制性和建议性的法规、条例、指南和标准。宜

11、昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理18 .内审：即内部审核。公司内部为确定安全管理体系活动是否符合安全管理体 系的要求而进行的系统的、独立的核查。19 .安全管理有效性评价：系指为判断安全管理体系活动和有关结果是否符合计 划安排和这些安排是否得到有效实施并适合于达到目标的系统而独立的审 查活动。20 .管理复查：通过调查、分析和总结，评价公司安全管理体系的符合性和有效 性。21 .指定人员：公司安全管理体系活动的监控人、联系渠道及支持保障人。22 .客观证据：系指通过观察、衡量或测试获得并被证实的有关安全或安全管理 体系要素的量或债的信

12、息、记录或事实声明。23 .符合证明（）：系指签发给公司，表明该公司符合规则要求的证明文件。24 .安全管理证书（）：系指发给船舶，表明其公司和船上管理已按照认可的安 全管理体系运作的证明文件。25 .周年日：系指对应于有关证明文件有效截止日期的每年的该月该日。宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理1.1 目的本手册规定了公司安全和环境保护方针并进一步阐述了公司的，旨在为公司建立和运行提供指导，并保证公司符合中华人民共和国船舶安全营运和防 止污染规则的要求。1.2 适用范围本手册所描述的适用于本公司150总吨及以上的化学品船的安全防污染管

13、理 工作的活动以及从事这些活动的各部门的管理人员。1.3 本公司的安全管理体系保证满足下列基本要求(公司的基本要求)。1.3.1 确立安全和环境保护方针。1.3.2 确保船舶安全营运和防污染操作符合有关规定和标准的工作程序和须 知。1.3.3 明确船岸人员的职责、权限和相互间的联系渠道，1.3.4 事故/险情和不符合规定的情况得到及时的报告。1.3.5 制定紧急情况的准备和反应程序。1.3.6 内部审核、有效性评价和管理复查程序。1.4 公司概述1.4.1 安全和环境保护方针公司制定的“安全和环境保护方针”在本手册中发布，它包括了规则所规定 的目标。1.4.2 组织机构(1)总经理、指定人员和

14、主管及船长全面负责公司及船舶安全管理体系的建 立和实施；机务主管、海务主管、人事主管各负其职责内的日常管理， 主管负责体系的受控文件管理和日常监控(公司安全管理体系组织机构 设置见本手册第3章)。(2)公司设立了以指定人员为首的监控机构；监控机构由指定人员、主管和 船长组成，负责对公司的运行进行日常监护。(3)岸基地各岗位之间的替代是：总经理(指定人员)不在岗由主管替宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理3 / 29代，其他各主管不在岗时，由指定人员（总经理）替代。1.4.3 安全管理体系文件结构见下图：文件结构图1.4.4公司体系文件于

15、年 月 日正式生效。宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理第2章安全与环境保护方针2.1 公司安全和环境保护方针: 以人为本，安全环保。2.2 公司目标：2.2.1 不断提高安全管理技能，包括各种紧急情况的应急准备。2.2.2 保证船舶安全和防污染活动符合强制性规定、规则及适用的建议性、指南 和标准。2.2.3 确保水上交通安全、防止人员伤亡、避免对环境特别是水域环境造成危害, 避免对船舶和财产造成损失。2.2.4 安全和环保具体目标：(1)无责任性人员伤亡。(2)无责任性沉船事故。(3)无重大货损差事故。(4)无重大设备事故。(5)不发

16、生火灾、爆炸事故。(6)不发生化学品、船舶动力油泄漏和水域污染事故。(7)特种设备检查和事故隐患整改率分别达 100% 。2.3 管理措施：2.3.1 坚持不懈地开展安全教育，提高职工的安全意识，牢固树立“安全第一” 的思想。2.3.2 领导重视，全员参与遵守规定，并监督检查各部门安全管理活动与规定相 一致。2.3.3 所有人员均要认识到自己的责任，正确履行岗位职责。2.3.4 开展各种有效的培训，提高船、岸人员素质，确保所有人员对有关规定、 规则和指南有充分的理解。2.3.5 开展船、岸联合演习和训练，提高公司应急情况下的处理能力。2.3.6 公司设置专职监控机构，对体系内人员及船舶进行全面

17、有效的监控。发现 任何不符合规定的情况及事故/险情都将开展调查分析，并予以纠正。2.3.7 提供资源和技术支持，按计划维护船舶和设备，确保船舶处于良好的技术 状态。2.3.8 公司定期开展内部审核和有效性评价活动，必要时开展管理复查，以致力 于不断完善，确保的有效性。总经理：年 月日宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第3章公司的责任和权力3.1 总则公司在本手册中规定了公司领导和各个部门的责任权限及其相互关系，以便涉及安全和防污染的所有人员都明确自己的责任和权力。3.2 公司除经营自有船舶外，还接受其他船舶的委托，负责其安全和防污染管

18、理。公司与委托人(船舶所有人)签订符合以下规定的“船舶安全管理协议”：3.2.1 当船舶安全和防污染与生产、经营、效益发生矛盾时，应当坚持安全第一 和保护环境的原则。3.2.2 公司同意承担规则所规定的所有责任和义务。3.2.3 在不妨碍船长履行其职责并独立行使其权力的前提下，公司对处理涉及所 委托船舶安全和防污染的事务具有最终决定权。3.3 公司确保提供足够的资源和岸上支持，以便使指定人员能够履行职责。3.4 公司编制了岗位职责手册，规定了所有员工的职责及任职资格。3.5 总经理权力：(1)对船岸人员的聘用解聘有审批权。(2)对安全和防污染活动中所有人员和资源配置权。3.6 公司的组织结构：

19、公司安全管理体系的机构设置见下图：宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理宜昌市自强船舶运输有限责任公司组织机构图3.7 支持文件3.7.1职责手责宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理第4章指定人员4.1 总则4.1.1 公司决定总经理兼指定人员，监控船岸营运安全和防污染事务，并保证按 要求提供充足的资源和岸上支持。4.1.2 公司设立了由指定人员、主管和船长组成的监控机构，负责公司运行的日 常监控。4.1.3 指定人员是监控机构的负责人，向公司总经理负责，主管及船长对指定人 员负责

20、。4.1.4 公司确保船岸联系渠道的畅通，各部门和船舶认为需要时，可以直接与指 定人员联系。4.2 日常监控：公司在监控检查程序中规定了指定人员和主管以及船长在 日常监控中的职责及要求，以确保有效运行。4.3 支持文件4.3.1 0401监控检查程序宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理总经理令为保证公司安全和环境保护方针得到贯彻和执行， 确保公司安全管理体系的 有效运行，总经理兼任公司安全管理体系指定人员，有权直接同最高管理层联系， 提供并保证公司与船舶的联系渠道畅通；负责对公司船岸的安全和防污染工作进 行监控，在发现不符合文件规定情况

21、时， 有权责成有关部门、船舶和人员采取必 要的纠正措施；公司安全管理体系内相关部门及人员应尽一切努力提供足够资源 和岸基地支持，竭尽全力支持指定人员工作并最终落实到船上。总经理：年 月日宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理第5章船长的责任和权力5.1 总则公司在岗位职责手册中明确了船长的责任和权力，止匕外，制定了相关的程序和须知文件，以保证船长能够履行规则第5.1条所规定的5项责任5.2 船长的责任5.2.1 负责贯彻执行公司安全和环境保护方针，确保公司在本船有效运行。5.2.2 激励船员遵守公司的安全和环境保护方针。5.2.3 用简明

22、的方式发布涉及安全管理体系活动的各种命令（指令）。5.2.4 负责核查在本船的执行情况，并负责纠正措施的实施与验证。5.2.5 负责复查安全管理体系，并报告的不足和缺陷。5.2.6 负责收集并及时反馈与相关的各种信息。5.3 船长权利的声明遵照规则的要求，总经理在本手册中明确了声明关于船长权力的声明：以便船长能够就安全和防污染事务做出决定，并在需要时要求公司给予协 助；公司保证满足船长所要求的协助。5.4 船长的监控公司在监控检查程序中规定了船长应对本船船员执行文件的情况进行 监控。5.5 船长的评审与报告公司制定了有效性评价和管理复查程序，其中规定船长应定期评价并至 少在离任前复查在本船的运

23、行情况，并负责向公司报告安全管理体系存在的 不足和缺陷。5.6 支持文件5.6.1 0401监控检查程序5.6.2 1202有效性评价和管理复查程序宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号:1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理关于船长权力的声明宜昌市今雄船舶运输有限责任公司的船舶实行船长负责制，船长在人员、船舶安全和环境保护活动中有绝对权力采取决定性行动。船长在任何时候为履行其职责有权要求公司给予支持船长为保证人员、船舶安全和防止污染，紧急情况下有权采取一切必要的措 施和发布任何命令，所有在船人员都必须执行，无论这些措施和命令是否与公司 文件内容相一致。公司承诺船长采取这些措施

24、和发布这些命令不会受到不公正待遇。总经理：年 月日宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号：1批准人：总经理第6章资源和人员6.1 总则公司制定了有关程序，以保证所需要的资源和人员能够满足要求，所有涉 及的岗位均选择适任的人员担任。6.2 船长的资格及任命6.2.1 公司制定了船员招聘和考核程序，确保招聘的船员能胜任其岗位要求， 保证船长具有适当的指挥资格。6.2.2 公司保证船长完全熟悉公司的。6.2.3 公司保证在船长需要时得到必要的支持，以便船长有效地履行其职责。6.3 船舶配员6.3.1 公司通过船员招聘和考核程序，确保合格、持证和健康的船员担任相应

25、 的职务，同时保证船舶在船人员即满足船舶最低配员证书的规定，也不得 超过救生设备规定的最高配员。6.4 熟悉职责6.4.1 公司制定了新聘及转岗人员熟悉职责程序，以确保涉及安全和防污染工 作的新聘和转岗人员在上岗前熟悉其职责，并有能力履行其职责；公司保 证凡需在开航前发出的重要指令均以文件形式下达“开航前指令”。6.5 人员培训6.5.1 公司制定了船岸人员培训程序，以保证相关的培训需求得到满足，并不 断提高船岸人员管理水平和操作能力。6.5.2 公司明确了与相关的培训项目，其中强制性规定、标准和相关指南是培训 的主要内容之一，有关应急训练方面的要求已在应急反应手册中具体 规定。6.5.3 公

26、司采用“在岗培训”、“岗前培训”、和“临时培训”的方式，保证所有支 持的培训需求得到满足。宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理6.6 信息和语言交流6.6.1 公司制定了信息传递程序，文件阐述了信息收集、信息传递、信息处理、资料保存等原则，以保证体系人员能够及时获得信息。6.6.2 公司规定以汉语普通话为船岸及船舶工作语言，以保证公司所有人员能有 效沟通。6.6.3 在船工作的船员应具备一定的汉语和口头表达能力，能使其熟悉职责并能 够与其他船员有效沟通。6.7 支持文件6.7.1 0601船员招聘和考核程序6.7.2 0602新聘及转岗

27、人员熟悉职责程序6.7.3 0603船岸人员培训程序6.7.4 0604信息传递程序宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第7章船舶操作方案7.1 船舶操作是公司贯彻执行管理的最重要的体现之一。公司借鉴国内航运界历年航行经验，结合自己船舶、船型特点以及航线分布情况， 制定了船舶 操作方案程序标识了船舶安全和防污染的关键性的船上操作， 明确规定了 制定船舶操作方案和须知的要求。7.2 支持文件7.2.1 0701制定船舶操作方案程序7.2.2 船舶常规操作须知7.2.3 船舶甲板操作须知7.2.4 船舶货物操作须知7.2.5 船舶轮机操作须

28、知7.2.6 船舶关键性操作须知宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第8章应急准备8.1 应急反应总则为确保公司船舶在发生紧急情况时，最大限度的减少和避免人员伤亡、财产 损失以及对环境特别是水域环境造成危害污染，公司建立了应急反应手册 及相关文件为指导船岸人员进行应急准备，提高船岸人员对应急情况的处理 能力。8.2 应急准备8.2.1 岸基地成立“应急反应队”由总经理任总指挥，船舶成立应急抢险小组， 船长为总指挥，以保证船舶在发生紧急情况时，岸基地及船舶各方人员明确 职责、协调工作。8.2.2 公司在应急反应手册中明确标识了公司船舶可能

29、出现的紧急情况，制 定了相应的应急预案，规定船舶出现紧急情况时，船岸之间联络和被联络的 反应的全程，为了提高船岸人员的应急反应技能，对船岸人员应急训练和演 习做了安排。8.2.3 公司制定了 “岸基地应急反应须知”明确了岸基地各有关人员的职责，在船舶发生紧急情况时及时给船舶要求的物资、技术、人员的支持。8.2.4 公司制定了 “船舶应急反应须知”明确了船舶有关人员的职责，针对已确 认的船舶可能发生的紧急反应，制定了相应的紧急措施，以指导全体船员进 行应急处理。8.2.5 为船舶在发生紧急情况时，船长能将紧急情况的性质、时间、地点和已采 取的措施和所需的物资援助确定后报告给予相关港口海事管理机构

30、以及与 公司保持密切联系，公司制定了 “船岸报告与联系须知”。8.3 支持文件8.3.1 应急反应手册宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第9章 不符合规定的情况、事故/险情的报告和分析9.1 总则公司规定了有关程序，确保不符合规定的情况、事故 /险情均及时报告公司, 保证进行调查和分析，并及时对管理上的缺陷制定和实施纠正措施。9.2 不符合规定的情况报告和纠正公司在不符合规定的情况报告和纠正程序中规定，任何“不符合规定的 情况”均应及时报告主管，主管确认发生情况和责任主管或船舶后，报指定 人员批示，然后转交责任主管或船舶，并由责任主管

31、或船舶调查分析，制定和实施纠正措施9.3 事故/险情的报告和纠正公司在事故/险情的报告和纠正程序中规定，船舶任何事故 /险情必须及 时向指定人员或主管报告。由责任主管对产生事故/险情的原因进行调查和分 析，制定和实施纠正措施。9.4 支持文件9.4.1 0901不符合规定的情况报告和纠正程序9.4.2 0902事故/险情的报告和纠正程序宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第10章船舶和设备维护10.1总则公司制定了有关程序和须知，对船舶和设备的维护、检查、关键性设备和系 统的检测、设备不符合规定的情况报告和纠正以及船舶营运中所需的物资供

32、 应等做出了具体的规定，以确保船舶和设备始终处于良好技术状态。10.2 维护10.2.1 公司制定了船舶和设备的维护程序和船舶操作与维护手册，以保证船舶和设备在适当的间隔内能得到检查；船舶和设备维护、检测中出现 设备不符合规定的情况时，对原因分析的纠正措施并保证这些活动记录得 到有效保存。10.2.2 保证对船舶和设备的定期检查纳入到船舶的日常维修保养中。10.3 关键性设备和系统10.3.1 公司制定了关键性设备和系统标识、检测程序,对船舶因突发性运行 故障而会导致险情和事故的设备系统做出了标识，制定了提高这些设备和系统可靠性的具体措施，并保证这些措施应当包括对备用装置及设备或非连续 使用的

33、技术系统的定期检测。10.3 .2保证将船舶设备和系统可靠性的检测措施纳入到船舶的日常维修保养。10.4 支持文件10.4.1 1001船舶和设备的维护程序10.4.2 1002关键性设备和系统标识、检测程序10.4.3 船舶操作与维护手册宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第11章文件11.1 公司制定了文件控制程序，确保公司文件和资料得到有效的控制11.2 文件控制公司安全管理体系和资料由公司主管按文件控制程序实施监控。11.2.1 与安全和防污染有关的公司领导、职能部门，每艘船舶都必须配备有关的 的全部文件。11.2.2 文件的更

34、改须由总经理审核批准。11.2.3 所有失效或作废文件都必须及时消除，防止误用。11.2.4 控制安全管理体系文件的数量，不定期检查文件是否完好。11.3 职责11.3.1 公司主管是公司安全管理体系文件监控人，控制文件的发放、保存文件的 更改记录，并保存一套完整的安全管理体系文件。11.3.2 公司各职能部门负责本部门范围内安全管理体系文件的制定，以及相关的 强制性、建议性文件的收集，并进行有效性控制。11.3.3 各船船长负责所在船舶安全管理体系文件的控制，确保船上安全管理体系 文件满足本船安全管理体系运行的需要。11.4 支持文件11.4.1 1101文件控制程序11.4.2 受控文件总

35、清单宜昌市自强船舶运输有限责任公司版本号：1编写部门主管生效日期文件编号：修改号:1批准人：总经理第12章 内部审核、有效性评价和管理复查12.1 总则为保证有效运行，不断改进和完善体系，公司在文件中就内部审核，有效性评价，管理复查和纠正措施做出了明确的规定。12.2 内部审核12.2.1 公司内部审核每年一次，并确保覆盖所有部门和船舶。12.2.2 内部审核评审人员原则上由独立于被审方的内审员负责实施，内审员由总经理任命。内审组组长由指定人员指定，内审组长负责该次评审。12.2.3 公司船舶内审原则上由船长主持，鉴于体系实施初期的实际情况，船舶内 审暂由公司派出内审组主持。12.2.4 内审结果书面通知被审方，并按规定实施纠正和验正。内审结果作为有效 性评价的材料。12.2.5 公司应加强对内审员的管理，以不断提高内审的质