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文档简介

1、报损报废流程一：目的规范商品日常管理，登记并销毁无法销售和无法退货的破损商品，加快对问题商品的处理速度，有效控制商品库存和毛利。二：定义在销售过程中，因出现品质问题，影响正常销售必须折价或废弃的商品。三：报损报废范围：1. 该商品确定为无法销售的单品2. 商品已损坏3. 包装破损且无法重新包装的4. 空包装5. 被盗四：报损报废的职责仓库：负责库存产品的报损及报废盘点及申请。五：工作流程报废作业流程图（见附件一）仓管应准时上报一个月未动库存，营运经理依仓管上报的数据及时反馈给公司的销售部门，采购部及市场部，由市场部进行资源整合。每月盘点后，对于须报废之产品，由仓管及时提报报废申请单，说明报废原

2、因及数量，交营业部经理审核，品保部、财会部会签，最后依有关财务核决权限规定（损失之认列类）进行核准。报损报废单一式三联，第一联交填单部门，第二联交品保部，第三联交财务部记账。报废申请单核准后，交仓管将商品运至销毁点进行彻底销毁。销毁前应由仓管对销毁商品进行盘点记录，同时，仓管员应对报废品及时进行处理，报废时必须拍照，相关人员共同监毁。商品处理完后，由仓管部将照片连通报废申请单订在一起，并做好登记，编号，然后存档备查。单据存档时间:2 年。仓管应与当日将报损报废商品的清单交帐务员及时进行系统帐务处理，并同财务部共同销账，以确保双方库存数量一致性。商品因破损而要变价销售，应由行政主管，仓库主管，营

3、运经理，总经理共同核价才可以折价销售，绝对不允许未经授权私自折价或者折价而未作记录。报损品如能销售，销售款由仓管填写缴款单，交出纳签收，作相应会计处理，同时缴款单及时寄回财会部，款项由出纳及时划回公司财会部。每周仓库记账员要统计报损报废商品总数量，总金额，报仓库主管汇总并分析损耗原因并协同相关部门作出相应的预防措施，以便控制损耗。六：注意事项1 .所有的报损商品都必须统一存放在固定区域内2 .所有的报损都必须有防损人员，收货组人员及其他营业部人员共同执行3 .商品报损必须每月按期进行七：附件1 .报废申请表2 .报损申请表3 .报损报废流程图附件一：报损申请单报损申清单部门：年月日NO品名规格单位数量报损原因备注财务：仓管部门负责人报损人附件二：物料报废申请表申请部门：申请日期：年月日物品编 号物品名 称规格 型号数 量单 价入库 时间出库 时间备 注报废原因：申请报废部门处理 意见部门主管年月日品管部意见 同意报废处理口/、同意报废处理品管部主管 年月日财务部意见 同意报废处理口/、同意报废处理财务部主管年月日副总经理意见 同意报废处理口/、

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