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文档简介
1、仓库管理及奖惩规定(拟订稿)第一章 总 则第一条 为使公司仓库管理规范化,提高员工工作效率,保护货品的完整与 安全,确保货品库存准确, 及时为公司提供各项决策和分析, 根据财务管理的一 般要求,结合本公司的实际情况,特制订本规定。第二条 仓库管理的任务。(1)做好货品入库、出库及保管工作。(2)做好各种防患工作,确保货品的安全。(3)保障对公司客户的及时配、发货。(4)保证仓库出入库等凭证填写清晰、数据准确、传递及时。(5)定期进行货品盘点,确保账实相符。第二章 入库管理第三条 采购货品入库时,仓管员要根据采购合同 (或采购订单)、采购发票、 送货单等随货同行资料, 认真地对购入货品的名称、
2、数量、 规格等进行逐一清点 验收。第四条 对采购员采购回来的货品,仓管员如发现货品名称、数量和质量不 符合的,仓管员有权拒绝办理入库手续,如果是供应商(厂家)直接发货过来不 符合要求的,仓库要及时与供应商(厂家)进行电话、电邮等方式就货品入库的 数量、规格、质量等事项双方达成一致。第五条 统计员必须根据供应商提供的发票或送货单开具入库单,由财务主 管负责对系统入库记录情况进行审核。第六条。入库单必须经仓管员、统计员、财务主管等相关人员签字确认。第三章 出库管理第七条 各类货品的发出,仓管员必须根据业务员的发货通知单或客户的 订货通知单进行配货、拣货。第八条 货品出库必须经过仓库验货人员最后检查
3、无误后方可出货。第九条 统计员根据业务员手工开制的发货单在百胜软件开具货品出库单, 然后交由仓管员进行配货、 拣货, 业务人员不得直接参与仓库发货工作, 货品出 库单必须经仓管员、统计员、收货员、业务员的签字确认。第十条 对于发货当时未收到款项时,货品出库单上必须要有客户和公司业 务人员的签字确认, 对于客户电话方式要求发货的, 必须及时向客户取得货品签 收证明。第四章 货品保管第一条 科学管理仓库,仓库要保持整洁,库存货品存放整齐,有条不紊, 做到账账、账卡、账物三相符。第十二条 做好仓库防盗、防丢失、防霉烂等工作,熟悉消防知识,掌握消 防器材的使用方法,做好仓库安全防火工作。第十三条根据库
4、存储备和需要情况,及时向负责人提出进货计划,以便采 购,确保供应。第十四条 对库存货品动态情况,特别是超储积压物资,经常向领导汇报, 并提出处理意见,以保持仓库物资的合理储备。第五章仓库盘点第十五条公司要进行定期及不定期的货品盘点工作,以便及时检查库存的 准确程度。第十六条 公司仓库盘点分为年终盘点、季度盘点和月度盘点,必须贯彻年 终全面盘点,季度盘点确保,月度抽查盘点的原则。第十七条盘点前,财务和仓库部门必须制定盘点工作实施时间、盘点人员、 盘点分工、步骤及要求等规定。第十八条 盘点人员应认真、负责,严禁弄虚作假,虚报数据,不准漏盘、 少盘、多盘。第十九条 盘点完成后,必须填写“货品盘点表”
5、,并经参加盘点人员签字 确认。要及时查找盘点差异原因,并对差异原因进行分析总结,编写“盘点总结 及报告”,报总经理审核。对于正常范围内的差异,直接进行相应的账项调整, 对于非正常范围内的差异,需追究相关人员的责任。第六章 报表管理第二十条 仓管员和统计员应每天对货品的进出数量核对无误,做到日清月 结。第二十一条 月末结账前,财务人员需同仓管员对仓库货品进行库存盘点, 填报库存盘点表,经盘点人员签字后交财务部,确保手工帐、电脑帐与实物 相一致。第二十二条 库存货品清查盘点中发现问题和差错, 应及时查明原因,并进 行相应处理。如属短缺急需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可 进行处理,一
6、律不准自行调整。发现货品失少或质量上的问题(如超期、损坏等), 应及时用书面形式向有关部门汇报。第二十三 统计员与仓管员核对货品库存无误后,统计员要于月底前从百胜进销存管理软件中导出 “货品进销存汇总表” 等相关报表及支撑报表的有关入库 单、出库单、调拨单一并交财务入账。第七章 奖惩办法第二十四条 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理, 起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。第二十五条 由财务主管、仓库主管、总监、总经理组成奖惩评估小组,每 月对责任事件进行评估一次。 当评估小组人员为当事人时, 由 2 名部门负责人代 替评估。第二十六条 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知财务部予
7、以奖罚执行。第二十七条 对于在日常进销存管理工作能够按照仓库管理制度及流程执行 的给予奖励,奖励有以下情形:(一)能够维护仓库管理规定,对各种违纪行为敢于制止、批评和揭发者, 奖励 元;(二)填写入库单、出库单等凭证字迹清晰、内容完整、数据准确者,奖励 元;(三)能够积极向公司提出仓库管理合理化建议, 其建议被公司采购者, 奖 励 元。第二十八条 对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予以下惩 罚,并予以通告,惩罚有以下情形:(一)不遵守仓库工作流程,未履行岗位职责被投诉者,罚款 元;(二)填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者,罚 款 元;(三)玩忽职守或擅自改变工作方法,使公司遭受损失者,罚款 元。第八章 附
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