内部审核管理流程

1、过程流程相关部门工程部内审组A内容描述采用表单工程部每年年初根据公司体系运行情况的需要和顾客 的要求编制公司内部质量体系审核方案?.内部质 量体系审 核方案?内部质量体系审核方案?报最高治理者批准.当发生 以下情况时,应适当增加审核频次.1组织机构、治理体系发生重大变化；2出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉或严重抱怨；3内部质量体系审核中发现某一活动或部门出现问题 较多时；4最高治理者认为有必要增加的审核.总经理任命审核组长.审核组长选择审核员,成立审核 组,审核组成员应与受审核方无直接责任的审核员担 任.内审人员不得审核自己或涉及的相关工作.体系内审人员的资格条件：必须具有ISO900

2、1标准的审 核员的水平,且必须理解涉及客户质量体系方面的特殊 要求.审核组成立后,由审核组长编制此次审核的内审实施 方案?,经最高治理者批准后,提前一周通知受审核部 门.受审部门对内审实施方案?予以确认,如果对审 核日期和审核的内容存有异议,可在接到通知的两个工作日内与审核组取得联系,双方协商解决.内审实 施方案?审核前,审核员应根据分工编制质量治理体系内审检 庭?,检查表应覆盖质量治理体系的全部职能过程, ISO9001标准中所有的适用的要求、包括公司顾客的一 些特殊要求.质量管 理体系内 审检查表?现场审核前召开首次会议,由审核组全体成员、受审核 部门负责人及相关人员参加.会议由审核组组长

3、主持, 与会人员需签到.首次会议时间不超过半小时.会议签 到表?审核员对照质量治理体系内审检查表?,通过交谈、提 问、查阅文件和记录、检查现场等方式,有目的、有重 点地收集客观证据,检查体系的运行情况.客观证据包括：1存在的客观事实；2与被审核的过程、活动负有责任的人的谈话；3现行有效的文件和记录.总经理内部审核治理流程文件编号：QM/WI37版本/改数：A/0有效期限：3年页码：2/2过程流程相关部门工程部内审组1r开具不符合项报告11A不符合召开末1 项纠正 1次会议编制审A核报告资料归档生效日期：2021年03月01日内容描述采用表单审核员在发现不合格时,开具不符合项报告?,经受审核部门

4、负责人确认,交审核组长批准后发至责任部 门.责任部门接到不符合项报告?后,对产生不合格 的原因进行调查、分析,在五个工作日内制定纠正举措, 报审核组审核后,组织实施.具体参照纠正与预防措 施程序?实行.不符合 项报告?审核结束后召开末次会议,由审核组全体成员和受审核部门相关人员参加,审核组通报审核结果.未次会议结束后一周内,审核组长编制内部质量治理体系审核 报告?,报最高治理者批准后,分发至公司各部门.工程部对审核中出现的不符合项,按纠正举措中提出的时间安排,验证其有效性,将验证结果填入不符合项,报告?“验证栏中,并及时反响至最高治理者.验证 无效的,由责任部门重新制定纠正举措进行整改,直至

5、不符合得到纠正.内部质 量治理体 系审核报 告?为使公司高阶治理层支持和参与内部审核工作,内部审核之结果由工程部在每年度召开的治理评审会议中提 报治理层进行治理评审；其具体执行工作参照治理评 审治理流程?进行作业.资料归档.总经理批准QR9.2 -1No:内部质量治理体系审核方案2021年度内审顼分 郭门.123456789101112制表:日期:2021/01/15审批:日期：2021/01/15QR9.2 -2No:内审实施方案1. 审核目的：2. 审核依据：3. 审核覆盖产品：4. 审核时间：5. 首/末次会议时间：6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动：7. 审核组成员： A

6、 组成员： B 成员： 8. 审核时间安排表：时间工程过程条款主题审核人员受审部T / 参与人员开始结束编制/日期:批准/日期:QR9.2 -5No:不符合项报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合程序：标准：不合格类型：审核员：部门负责人：审核组长确认：日 期：原因分析：部门负责人：日 期：建议的纠正举措方案：部门负责人：审核员认可：日期： 日 期：2021年06月02日批准纠正举措方案：最高治理者: 日期：2021年06月02日纠正举措完成情况：部门负责人： 日 期：2021年06月06日纠正举措的验证：审核员： 日 期：2021年06月06日不合格项分布表条款标准内容

7、部门总经理制造部技术部工程部总经办采购部市场部1合计编制/日期：2021年06月02日批准/日期：2021年06月02日内部质量治理体系审核报告QR9.2 -06No:审核目的审核日期审核范围上次审核日期审核依据上次审核报告编号审核过程综述：不合格项统计与分析包括：数量、严重程度、存在的主要问题等：对质量治理体系的评价包括：文件体系与标准的符合程度、实施效果等：结论：纠正举措要求：编制/日期：2021年06月02日批准/日期:QR9.2 -4No:质量治理体系内审检查表治理过程(COP/MP/CP1过程特性：是否已规定过程的负责人执行者？ 是 否口 是否已对过程给以定义？ 是 否口 过程是否已文件化？ 是 否口 是否已对过程的接口给 4以明确？ 是否口 过程是否被监控？ 是否口 记录是否保持？ 是 否口2是否对下述有关支持性过程的可题加以说明？用什么？原材料、设备是否口由谁做？水平、培训是否口用哪些主要衡量指标？测量、检验是否口如何做？方法、技术是否口3治理过程