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文档简介

1、编号:被审核部门标准要素审核内容环境内审检查表管理部审核时间陪同人员4.2环境对公司环境方针的理解。方针环境因素本部门工作中有哪些环境 因素、重要环境因素？环境 因素的识别是否充分？如何理解重要环境因素？本部门适用的法律法规有法律与 哪些?其他要目标指标和管理方案本部门的环境目标指标和 管理方案有哪些？实施情况 如何？审核方法审核记录抽查一名管理人 员，问其是否知道 并理解公司的环境 方针。查阅环境因素和重 要的环境因素清 单；核查环境因素 识别的充分性与经营人员交谈查相应的法律法规清单查阅环境目标指标和管理方案一览表及实施记录环境内审检查表标准要素审核内容审核方法审核记录441部门职责条例中

2、关于环询问工作人员并资源、境保护有哪些具体的内容查阅文件作用、和要求？职责和对环境有重大影响的工权限作人员是否明确了岗位工 作标准？4.4.2公司特种作业人员有多查阅培训记录及培训意少种类？是否进行培训？上岗证。识和能公司有哪些岗位对环境力有重大影响，这些岗位的工作人员是否了解本岗位的现场观察；询问重要环境因素？对环境有重大影响岗位工作人员。的工作人员是否经过培训 ？查作业指导书及能否胜任所担任的工作 ？运行控制记录。4.4.3本部门哪些信息交流内查阅环境信息登信息交容？是否负责对外部信息的记表,和环境信流交流与处置？如果有相关方对环境事 务有投拆，如何接收和处 置？有无专人？有无信息 接收记

3、录？如何传递信 息？息联络处理单4.4.4公司的管理体系文件有查阅相关文件，文件哪些形式？文件查询的路查相关文件是否4.4.5径是否清整？为现行有效版文件控公司体系文件中有哪些本。制是环境管理文件？查环境管理文件本部门的程序文件、作业清单。指导书的编制、获得，更新 情况？措施处理单。被审核部门：管理部第2页共3页环境内审检查表标准要素审核内容审核方法审核记录446运行控 制本部门工作过程中对环 境产生影响的重要环境因 素有哪些？是否受控？有 无文件规定？控制的指标 是什么？现场实施情况？查固体废弃物清 单，处理记录。危险固废有哪些？如何 管理？4.5.3不符合 纠正与 预防措 施对本部门出现的不符合 项采取哪些纠

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