冷却剂操作手册

1、冷却剂操作手册1冷却剂采购进入主界面，点击“采购”“订单”“合同”， 进入事务选择界面，选择“完整采购合同录入”，进入合同录入主界面点击左上角“新建”图标，显示一张空的合同在“供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择要录入合同的供应商，双击选择该供应商。系统将自动从供应商编辑信息中带入该供应商的相关信息，显示在合同控制页面。点“控制”页面中，在“有效从“栏位中输入合同的起始日期。在”有效至“栏位中输入合同的终止日期。其他信息，用户可根据实际情况进行修改。选择该合同的价格套，在“价格套”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入价格套选择界面，选择该合同

2、的执行的价格套，双击选择该价格套。录入合同产品，点击“产品”页面，在“产品”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选择该合同要采购的产品，双击选择该产品。系统将自动带入该产品的相关信息。可能会出现以下的提示信息，点击“确认”按钮，继续。录入合同的计划量，在“计划”栏位，录入该合同的计划量。双击“价格生效日”栏位和“基本单价”栏位，系统将根据所选价格套和该合同的输入的当前日期，自动带入该产品价格生效日和价格。点击“新建”按钮，系统将保存该合同，并自动产生相应的合同号。如果按合同收货，该合同不做装运请求，在收货操作中无法显示该合同。进入主界面，点击“采购”“订单”“装运请求

3、”在屏幕左方的“装运请求”栏内选择你需要今天装运的合同。在右侧“要求时间”栏内，输入装运的时间。在“采购数量”栏内，填入装运的数量。点击“保存”按钮，系统保存该转运请求。1.3录入订单信息进入主界面，点击“采购”“订单”“订单”进行事务选择界面，选择“完整采购订单录入”，点击“确认”，进入订单录入界面。点击左上方“新建”图标，系统显示一张新的采购订单。录入供应商，在“供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择需要的供应商，双击选择该供应商。系统将自动带入该供应商的相关信息。在“行”页面，在“产品”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选

4、择需要的产品，双击选择该产品。系统将自动带入该产品的相关信息。在“行”页面的产品“采购数量”栏位内填入数量。（由于该操作为事后补做，数量为实际的收货量）在“基本单价”栏位中系统会默认带入该产品价格套中的价格，你也可以在此栏位中手工输入。如需再增加产品，在第二行继续增加。点击“新建”按扭，系统保存该订单，并生成采购订单号。同时弹出打印界面，选择目的地为打印机，直接打印此订单。如未及时打印，可在“文件”“打印”中进行打印。打印结束后，点击“结束”按钮返回上级菜单。1.4录入收货信息进入主界面，点击“采购”“收货”“收货”点击左上角“新建”图标，产生一张新的空白收货单。在“供应商”栏位中，点击右键（

5、或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择供应商，双击选择该供应商，系统会自动带出该供应商的相关的未收货的订单信息。点击屏幕左方的“订单”栏位，系统将显示该供应商未收货的订单信息。点击订单号码前的圆圈符号，将其选入屏幕右方的行内，在每行信息中录入库位。点击“新建”按钮，保存收货单，系统自动产生收货单号冷却剂采购结算进入主界面，点击“采购”“发票”“发票”选择“完整采购发票”事物，点击“确认”进入采购发票界面进入发票录入界面，点击左上角“新建”图标，显示一张空的发票在“发票类型”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入发票类型选择界面，双击选择发票类型“采购发票”（PIN）。在“

6、供应商”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入供应商选择界面，选择供应商，双击选择要结算的供应商。在“起止日期”栏位中，选择该供应商的结算期间。点击屏幕左方“订单选择”，显示该供应商在结算期间内未结算订。点击“全选”按钮，可以进行批次结算。同时也可以逐单选择，进行结算。在第一个“控制”页面的“供应商发票号”栏位，填入临时的发票号（此号待发票收到后改为实际发票号码）。在第二个“控制”页面，在“发票税”和“发票不含税”栏位中录入相应的金额。点击第一个“控制”按扭，查看“开票状态”，如果显示“确认”，点击“新建”按扭，系统保存单据，产生发票号码。如果“开票状态”显示“挂起”，说明在第二个“

7、控制”页面内的金额是否正确，并且发票审核按扭为灰色。“审核”按钮，由财务进行处理。2、冷却剂加工进入主界面，点击“生产”“计划”“工单”进入工单界面，点击左上角“新建”图标，产生一张空白的工单。分别点击“计划地点”、“工厂”、“订单状态”、“发放模式”，系统会自动带入相关的信息。在“表头”页面的“产品”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选择产品，双击选择加工的产品。在“已发放”栏位录入加工的数量。（说明：按照销售报表统计的数量加工）点击“排程模式”，系统带出默认“后推“方式在“结束日期”栏位中，选择工单结束日期点击“工艺路线”“代码”栏位，系统会自动带出该产品的工艺

8、路线。点击进入“组件”页面，在“组件”栏位中，点击右键（或按F12），点“添加未估计到的原料”，进入选择“未预计到的与原料增加”界面。在“未预计到的与原料增加”界面中，在“组件”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入原料选择界面，选择原料，双击选择该原料。选择完毕，点“完成”按扭。如需在增加原料，在“组件”栏位的下一行，使用同样的方式，进行增加。点击“新建”按扭，系统保存该工单，产生单据号码，自动进入打印模式。选择“目的地”方式，进行“预览”或“打印”。点击“结束”，返回工单录入界面。2.2生产追踪物料追踪进入主界面，点击“生产”“生产追踪”“生产追踪”选择“手工物料追踪录入”，点击

9、“确定”进入手工物料追踪界面点击左上角“新建”图标，生成一张新的物料追踪单。在“订单”栏位选择要进行物料追踪的工单，系统会自动带入要追踪的物料及数量。在表身的其中一行，点击右键，选择“手动跟踪”。在“消耗”栏位，参照“提醒量”填入消耗量。双击“已消耗”栏位，系统自动将消耗数量带入。点击“完成”，确认已消耗。如有多行组件，方法同上。点击“新建”，系统保存追踪单，产生追踪单号。同时减少物料库存。点击“结束”，退出物料追踪界面。2.3生产追踪产成品追踪进入主界面，点击“生产”“生产追踪”“生产追踪”选择“产成品追踪录入”事务，点击“确认”进入产成品追踪界面。点击左上角“新建”图标，生成一张新的产成品

10、追踪单。在“订单”栏位，选择要进行物料追踪的工单，系统会自动带入要追踪的物料及数量。在表身的第一行，点击右键，选择“交易选择”。再在该行，点击右键，选择“详细数据录入跟踪”。在存货收货界面中，在最后一行双击“数量”栏位，系统自动将产成品数量带入，同时你也可以修改数量。点击“库位”，选择或输入存放库位。说明：该收货的界面会将以前的收货记录一起显示。然后点击“完成”，回到产成品追踪界面。在产成品追踪界面，点击“新建”按扭，产生成品追踪单号。点击“结束”，退出生产追踪录入界面。3冷却剂销售进入主界面，点击“销售”“订单”“合同”选择“完整销售合同录入”事务，进入销售合同界面。点击左上方“新建”图标，

11、产生一张空白销售合同。在“售至”栏位中，选择销售客户，系统自动带入此客户相关信息。在“有效至”栏位中，录入合同有效期。点击“新建”按扭，产生合同号。点击屏幕下方“产品”按扭，添加合同产品。点击左上方“新建”图标。在“产品”栏位中，选择销售的产品 在“预计”栏位内填入该产品的销售量。（数量为事后的实际销售量）在“基本单价”栏位内，填如该产品的基本单价。点击“新建”按扭，系统保存该记录。点击“结束”，退出合同产品添加界面。如需继续添加产品，点击产品继续添加。最后，点击“结束“按扭，退出合同录入界面。进入主界面，点击“销售“”订单“”订单“选择“完整订单录入”事务，点击“确定”进入订单录入界面。点击

12、左上角“新建”图标，显示一张新的销售订单。在“销售至”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入客户选择界面，选择要录入订单的客户，双击选择该客户。系统将自动带入该客户的相关信息。在“行”页面，“产品”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入产品选择界面，选择要录入产品，双击选择该产品。系统将自动带入该产品的相关信息。在“订购数量”栏位中，输入销售的产品的数量。在“基本单价”栏位中，输入该产品的数量。点击“新建”按扭，系统保存该销售订单，产生销售订单号。点击“结束”，返回主界面。装运单信息录入进入主界面，点击“销售”“装运”“装运”选择“完整装运录入”事务，点击“确认”进入装运单

13、录入界面。点击左上角“新建”图标，显示一张空白的装运单。在“客户到货地”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，进入客户选择界面，选择需要的客户，双击选择该客户，系统将自动带入该客户相关信息。在屏幕左边“订单选择”栏位里选择需要的订单，将其选入右边的行中。在“行”页面的产品行信息中，点击“装运”栏，系统自动带入订单的数量。如果实际发货数量与订单不同，也可在此栏中输入实际的发货量。点击“新建”，系统保存该装运单，并产生装运单号。点击“审核”按扭，说明系统减少库存。点击“结束”，返回主界面。结算进入主界面，点击“销售“”发票“”发票“选择“完整发票录入”事物，点击“确认”进入销售发票录入界面点击左上角“新建“图标，显示一张空白的销售发票。发票类型系统自动带入，但也提供选择。在“发票至”栏位中，点击右键（或按F12），点“选择”，