2015年乡镇预决算

1、 2021年乡镇预决算工作报告2021年乡镇预决算工作报告各位代表：我受镇人民政府委托，向本次大会作2021年财政预算执行情况和2021年财政预算安排意见的报告，请予审议。一、2021年财政预算执行情况2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各级各部门全面落实科学开展观，按照构建和谐社会和建立公共财政体系的要求，坚持科学理财，积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，增加对经济建设和社会开展的投入，圆满实现了年初财政预算目标，为本镇经济和社会开展做出了积极奉献。一财政收入执行情况2021年，全镇实现预算内全口径财政收入65000万元，比上年增

2、收9000万元，增长16.1%，完成年初预算收入任务63000万元的103.2%。实现地方一般预算收入28100万元。比上年增收4100万元，增长17.1%，完成了镇人代会通过的28000万元收入任务。实现财政非税收入7518万元，完成年初预算收入任务6000万元的135.3%。实现全镇可用财力22286万元，完成年初收入任务20000万元的121.4%，比上年增长23.2%，其中预算内体制分成完成14768万元，非税收入完成7518万元。二财政支出执行情况2021年全镇财政总支出21981万元，比上年增长22.2%，完成年初支出任务19800万元的120%。具体支出工程如下：1一般公共效劳支

3、出3660万元。主要用于党政群团等部门效劳支出以及政府相关事业机构支出，它们是保证党政机关和事业单位正常运转所需的支出。2公共平安效劳支出752万元。主要用于公安、联防、司法、综合治理等关系社会稳定方面的支出。3教育事业费支出8471万元。主要用于各类学校的工资及补贴，其中：高中1055万元，初中3195万元，小学3123万元，学前教育1040万元，社会教育69万元。4社会保障和就业支出1521万元。主要用于敬老院补贴、农村新型养老保险、最低生活保障以及城镇老年补贴及各类民政经费支出。5医疗卫生支出865万元。主要用于对卫生院、城乡居民合作医疗保险、公费医疗补贴、食品药品管理等相关支出。6城乡

4、社区事务支出2616万元。主要用于集镇建设、道路建设、以及拆迁安置、用地补偿等方面的支出。7农林水事务支出3322万元。主要用于三农支出。其中对各村的各类转移支付支出2965万元。8其他支出774万元。主要用于老干部、征兵、民兵集训、对工商业的奖励扶持、群众文体运动、防疫、平安生产、长效管理、科技环境保护等方面的支出。2021年收支相抵，当年结余305万元，但不包括已支付未列支的工程款等。三2021年的主要工作各位代表，2021年的财政工作能够确保重点支出，确保收支平衡，实属不易，这是镇党委、政府正确领导和重视的结果，是镇人大依法监督指导的结果，是全镇上下艰苦奋斗、真抓实干的结果，是各位代表履

5、行职责、大力支持的结果。在此表示衷心的感谢！从财政的角度来看2021年我们主要抓住以下三方面的工作：1、加强收入管理，促进经济持续开展2021年，由于国内外经济环境继续呈现宏观偏紧的困难局面，我镇经济社会各项事业的开展也面临较为严峻的挑战。面对困难，我们财政部门紧紧围绕镇党委的正确领导和镇人大的监督支持，紧紧围绕镇政府的适时战略调整，积极谋划，主动应对。整合各方面优势和力量，确保财政收入的持续增长。一是加强财税协同，坚持依法治税，提高征管质量，确保税收按时入库；二是加大协税护税力度，标准个体工商户纳税行为，加大无证无照清理力度，加强信息比照，堵塞征管漏洞，实现个体税收持续增长；三是进一步整合财

6、政资源，继续推进和完善非税收入收缴管理工作，强化对企业综合规费、土地出让金、土地年租金、事业单位收入、资产租赁收入等非税收入的征管；四是积极向上争取各类补贴、工程资金，会同相关部门向上主动对接、掌握信息，千方百计争取各类补贴及工程建设资金，大力支持村及各类专业合作社建设；五是多方筹资，为全镇经济和社会事业建设的快速开展提供保障。2、加大公共投入，促进和谐社会的构建一是加大对重点工程的投入，支持重点工程建设。2021年着重保障安置房的建设、武澄西路拆迁、中心集镇开发建设等重点工程；二是加大对三农的投入。投入农林水事务资金528万元，用于开展地方特色农业、农村道路、桥梁、河道等农业根底设施建设，夯

7、实农业根底地位。继续开展农村公益事业一事一议财政奖补工程工程建设，2021年申报一事一议财政奖补工程2个；三是加大惠农资金的投入。继续落实惠农政策，全年通过一折通发放水稻直补、农资综合补贴近500万元，办理家电下乡产品4749台件，汽摩下乡121辆，发放补贴资金172万元；四是加大社会保障资金的投入，进一步完善社会保障制度。全年累计投入新农保、城镇老年人补贴等保障资金437万元，各类民政经费783万元，发放城乡低保资金144万元；安排农村合作医疗资金600万元；五是加大教育经费的投入，2021年累计投入各学校建设资金1360万元，使学校布局更合理，设施更完善，群众更满意。3、强化财政监督，促进

8、收支标准化管理一是优化支出结构，坚持保工资、保运转、保稳定的原那么，在严峻经济形势下优先保证工资和机关正常运转的财力需要，控制和压缩会议费、公务接待费、出国出境费等非生产性开支，确保财政平稳运行；二是加强对根本建设和重点工程的资金管理，强化基建工程的前期概算、招投标、合同等管理，标准审计行为，并对重点工程和重点工程进行了跟踪审计，年内通过审计共核减工程资金433.3万元，核减率达13.1%，节约了财政资金，提高了资金使用效率；三是继续完善和深化部门预算，进一步细化预算编制，逐步提高部门预算编制的准确性、完整性和合理性，尽最大努力节减部门预算经费。2021年根据区政府对学校管理体制调整的精神，镇

9、及时出台文件，进一步细化和完善学校财务管理方法，切实提高教育经费的使用效益；四是完善内部控制制度，梳理、标准财政业务流程，细化岗位职责，使财政资金运行过程更加平安标准。各位代表，我镇2021年的财政预算执行情况总体上较好，在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政工作还存在一些困难和问题。财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的开展对财政的要求越来越高，目前财政收入虽然额度较大，但可用财力不多。控支压支力度虽已加大，但平衡收支依然艰辛，镇财政运行仍然比拟困难。对于这些问题，我们一定要在思想上高度重视，工作中对症下药，切实加以解决。二、2021年财政预算安排意见2021年财政工作的

10、总体要求：深入贯彻科学开展观，把握稳中求进总基调，坚持稳中求进，又好又快的工作导向。全力支持我镇经济结构调整和产业转型升级。强化税收征管，保持收入稳定增长。调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点支持三农、教育、卫生、社保、环境整治等方面支出。坚持依法理财，加强财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效，更好地促进全镇经济、社会全面协调和可持续开展。根据上述工作要求，我镇2021年预算安排如下：一财政收入由于受国内外经济环境宏观偏紧的影响，国内实体经济也受到了一定的冲击，经济增速将有所放缓。同时中央也推出一系列的结构性减税政策，一些政策的出台将严重影响财政的收入。因此镇财政收入的可控性被不

11、断弱化，增收难度不断加大。2021年安排收入为：预算内全口径财政收入74700万元，比上年增长9700万元，增长15%，地方一般预算收入32300万元，比上年增4200万元，增长15%。非税收入8600万元：其中政策性规费收入6000万元规费3000万元，土地年租金3000万元；行政事业性收费1800万元含各类学校收费，其他收入800万元。二可用财力由于原区财政体制到2021年已执行结束，2021年新的财政体制尚未出台，因此预算内可用财力仍按原体制估算，预计为16000万元。加上镇财政非税收入8600万元，全年镇级可用财力预计为24600万元，比上年增长10.4%。三财政支出2021年财政安排

12、预算支出24500万元，各项支出安排如下：1、一般公共效劳支出3800万元。主要用于党政机关及各事业单位的人员经费及正常的公务费用。2、公共平安效劳支出800万元。主要用于用于治安、社会稳定等方面支出。3、教育事业支出9900万元。主要用于全镇从幼儿教育到高中阶段，全体在职及离退休教师的工资、补贴及学校公用经费支出。4、社会保障和就业支出1700万元。主要用于新农保、低保、城镇居民养老补贴以及涉及民生方面的民政补贴等支出。5、医疗卫生支出1000万元。主要用于卫生院建设、医疗卫生体制改革补贴、农村医保等涉及医疗卫生、食品药品方面的补贴。6、城乡社区等事务支出2800万元。主要用于全镇的各类根本

13、建设支出及支付原工程欠款。7、农林水事务支出3500万元。主要用于对各村的各类转移支付和小型农业根底设施建设等。8、其他支出700万元。主要用于老干部、征兵、文体运动、对工商业的奖励扶持以及安监、科技环保、长效管理等方面支出。9、预备费300万元。四努力做好2021年财政工作。各位代表，2021年我们将认真按照镇党委、政府的工作部署，充分发挥财政在保增长、促开展、保民生和调结构等方面的职能作用，加大工作力度，强化工作措施，突出做好以下四个方面的工作：1、做足开展文章一是坚持把开展财源经济、培植后续税源作为财政工作的重要内容，大力支持支柱产业、重点产业和重要工程建设，千方百计做大财政蛋糕。二是着

14、力优化收入结构。逐步提高税收收入、可用财力、一般预算收入分别在财政收入中的比重，同时加强对非税收入的征管。三是要加强政策研究，大力争取上级的支持。及时向上级汇报我镇实际情况和申报各类工程，争取更多的补贴资金和各类工程资金。四是营造经济开展的良好环境，贯彻落实各种优惠政策，创造良好的政策和体制环境，引导和集聚外界各类资金对我镇经济开展的投入。2、做活分配文章一是要表达以人为本的思想，始终把保工资、保运转作为支出的首要任务，继续加大财政对社保、低保、医保、教育、卫生等方面的投入，健全与经济开展水平相适应的社会保障体系，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动和谐社会的建设。二是要表达

15、国家大政方针，加大对三农的扶持力度，落实各种惠民政策，维护好农民利益。三是要表达党委、政府的重大决策，为根底设施、集镇建设、招商引资、三产开展提供有力的财力支持。3、做细节支文章增收节支是财政工作永恒的主题，要真正树立节支就是增收的理念。当前我镇各项事业正处于开展阶段，需要财政的支持和保障，这客观上要求全镇上下要牢固树立过紧日子、勤俭节事的思想。一方面按照建立公共财政框架的要求，严格执行?预算法?，精、准、细地做好2021年部门预算工作。另一方面，千方百计降低行政本钱，采取各种行之有效的措施，严格控制各项支出，特别是方案外的支出。提高资金使用效益，集中财力保重点，握紧拳头办大事，确保每一分钱都用在刀刃上。4、做实监督文章要始终坚持财政监督无禁区的理念，使财政资金监管立体化。一是对各种资金的监管均做到事前介入，变被动付帐为主动买单，建立财政资金拨付、使用全程监督体系。二是着力加强专项资金的监管。建立专项资金工程台账，进一步细化专项资金管理方法。三是加强事