综合安全系统检查表

1、西宁市烟草专卖局（公司）综合安全检查表检查日期被检查部门检杳 项目检杳内容检查情况安全 责任是否明确了各岗位安全职责？是否逐级签订了安全目标责任 书，落实了安全责任？安全重点部门是否制订了年度安全计划？是否按计划开展安 全管理工作？部门是否按要求开展安全“每月一主题，每月一重点”工作？ 是否认真的开展每月安全隐患排查治理活动？教育 培训是否开展了危险源辨识和风险评价？是否有过程记录？危险 源风险控制措施是否落实到操作岗位？是否有年度培训教育计划？安全活动月开展了哪些安全教育培训活动？安全生产月开展了哪些应急预案演练？是否有完整的记录？是否进行了防汛教育培训活动？是否进行了 119消防宣传活动？

2、是否每月召开部门安全生产会议？是否及时传达了上级有关 安全生产管理的文件，并进行了落实？是否学习了安保科下发的安全法律法规和其它学习材料？教育 培训是否对新员工（包括外来务工人员、劳务派谴人员、实习人 员、临时聘用人员）进行部门和岗前安全教育培训？对新上岗的各类人员（含离开原岗位一年以上的人员、转岗 人员），有针对性地进行专项防火教育和岗位安全培训 ？针对“四新”项目，是否进行了安全操作培训？是否对生产 过程中的危险有害因素进行了辨识和制订了防范措施？特种作业人员是否有相应的有效资格证书？安全 检杳防火重点部位是否保持每日的巡查记录？是否保持安全员每周一次的巡查记录？是否保持每周一次的二级部门

3、安全检查记录？是否保持部门每月一次的安全检查记录？部门负责人是否组 织检杳？是否保持部门节前安全检查记录？部门负责人是否组织检 查？是否保持部门每月的企业内部设备检查记录？（检查时间可 与部门月度检查同时进行）是否保持按上级要求开展的车辆交通、消防、电气、特种设 备等专项安全检查记录？（检查时间可与部门月度检查同时 进行）检查是否排查出安全隐患？是否米取措施消除隐患？是否建立了安全隐患台账？隐患台账是否将行业、省局、市 局、部门检查发现的隐患全部登记并进行整改消号？疋否及时上报隐患整改报告及相关证据材料？消防 安全消防设施器材台账是否更新？消防标志、安全标志是否齐全？是否完好？安全出口、消防通

4、道（室外、室内）是否被堵占？室外消防栓、消防井是否被圈占？应急灯、安全出口、消防疏散指示标志是否完好？出于防盗考虑，锁闭的安全出口是否有逃生门锁系统？防火重点部位是否堆放杂物、存放易燃物？消防器材是否编号？定置线是否完好？消防器材是否被挪用？是否被损坏？有无消防沙？是否按月检查火火器？有无泄压、过期现象？是否放置在咼 温、潮湿、腐蚀环境中？CO2火火器是否定期进行称重检查？火灾自动报警系统运行是否正常？存在故障时是否采取了临 时防范措施？是否保持火灾自动报警装置、应急疏散广播等季度检查记 录？消防值班室操作人员能否熟练操作火灾自动报警设备？消防 安全是否按规定填写消防值班记录，是否执行24小时

5、值班制度？ 是否如实记录了交接班过程和值班期间各种异常情况？动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否按规定 进行了审批？动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业是否配备了 火火器材、安全帽、安全绳等？是否有现场监护人？卷烟存放点、计算机房、档案室等部位是否有火灾隐患？办公场所是否有火灾隐患？车辆 安全疋否母月对驾驶贝（含私豕车贝工）进仃安全教冃？是否开展不良天气、不良路况的预测和通告？是否有无上岗证驾驶员？是否有违规使用上岗证现象？是否有酒后驾驶或驾驶人员精神状态很差驾车行为的情况？送货车辆是否有捎带无关人员现象？停车场所是否存在火灾隐患？是否存在被盗隐患？减速带、限速标志、反光镜、防

6、撞杆、车位线等是否完好？是否执行出车前检查，收车后维修保养“三检”规定？驾驶员是否如实填写行车日志？送货车是否每半年进行一次二级维护？是否执行“三交一封”规定？车辆 安全是否一车一档？是否及时更新了车辆档案材料？是否一人一档？是否及时更行了驾驶员档案材料？是否利用GPS车辆定位对车辆进行监控？对出现的超速等报 警是否及时处理？部门是否建立驾驶员违章台账？部门是否每月进行车辆交通安全检查？部门是否每季度分析企业安全行车现状，包括违章、行车状 况、交通事故等统计、分析，并保持记录。按车辆性能检查表现场检查车辆是否存在机械性能方面 的安全隐患？现场检查车辆卫生状况是否良好？根据GPS车辆定位系统记录

7、，本季度发生次持续10分钟以上超过100公里/小时的超速。值班员是否遵守值班纪律？是否对发生的报警事件是否做了 记录？防盗 值班巡更系统是否正常？巡更是否按每 2小时不少于一次的规定 执行？巡更时间是否灵活？巡更数据是否及时下载保存？值班使用巡逻灯、橡皮棍等工具是否完好？视频监控系统是否正常？对重要数据是否做了备份？存在故障时是否采取了临时防范措施？室内红外报警系统是否正常运行？室外红外对射装置是否正 常运行？存在故障时是否采取了临时防范措施？视频监控系统停电停止运行时，是否有相应的安防应对措 施？红外防盗系统停电停止运行时，是否有相应的安防应对措 施？办公场所、库房等是否存在被盗隐患？给直营

8、店配备的电警棍等是否完好？110联网报警装置（红外、手报、网络视频）是否正常？110联网报警公司是否经常性进行巡查？本季度巡查了 次。用电 安全配电室是否有漏雨、积水情况？配电箱是否处于潮湿环境？配电柜操作和维护通道的绝缘垫是否老化破损或嵌有金属 物。通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空 线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位的的 金属网或挡鼠板是否缺失或损坏？配电箱前0.8米范围内有无障碍物？箱外是否有裸带电体外 露？箱外表上的电气兀件，屏护（如塑料外壳）是否可靠？配电箱、电气箱是否打开来散热或作其他用途？配电柜遮栏、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置是否有损坏 情况？

9、外壳和PE线连接是否可靠？配电柜高压危险的警示标识是否清晰完好？用电 安全配电箱（柜）是否有编号？箱内各控制开关是否标明线路？配电柜母排标识是否明显？漆色是否变色或变焦？接点连接 是否良好，是否有烧损痕迹？验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、 绝缘拉杆等安全用具和防护用品，是否完好无损，正确存放， 并在实物上张贴定期检验合格的标志？配电室（柜、箱）内是否有杂物？是否有大量灰尘？是否按规定填写配电设备运行记录？是否按规定填写配电柜日常检查记录和检修记录（元器件的 绝缘情况、固定情况、工作情况、清洁情况）？地面敷设电气线路是否穿金属管？线路是否有接头、破损、 老化或过载（发热变软）

10、？是否有裸露接头？配电线路下方是否有易燃物？电缆进入的电缆沟、竖井、建筑物、盘（柜）处是否封堵？ 电缆沟内是否有渗漏的积水？对外是否有防止小动物进入的 措施，沟内无杂物，沟盖板无裂损，平整可靠？用电设备接入处PE标识明显，明敷的接地导体（PE干线） 的表面应涂15mm-100m宽度相等的绿、黄间的标识条纹；当 使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。每年是否对接地电阻至少进行一次测量，保存测量记录？临时低压电气线路是否经过审批？敷设是否符合标准？用电 安全有无私拉乱接线路情况？是否有违规使用大功率电器情况？特殊场所使用电开水壶等 大功率电器是否经过审批？手持电动工具绝缘是否完好？是否有漏电情况？用电插

11、板是否在地面？插板或插座是否有损坏的？用电设备的散热孔是否被遮挡？在有粉尘、燃气场所是否使用易产生电火花的刀闸？机修时是否采取了监护措施？是否设了“禁止合闸”标志？机械 安全机械是否一机一电源？机械是否缺少防护装置？是否缺少安全标识？安全联锁装置是否完好？是否每月检查？是否建有安全联锁装置台账？作业场所是否杂乱、湿滑、照明不足？操作人员是否有不安全装束？是否有不安全行为？食堂 安全是否在显著位置悬挂餐饮服务许可证？许可证是否在有 效期内？食堂管理人员、作业人员的健康证是否齐全？是否 在有效期内？燃气罐房是否通风良好？食堂 安全燃气罐房是否加锁？是否有杂物？下班时是否关闭液化气罐阀门？是否保存液

12、化气罐每天的开 关记录？液化气软管是否经常检查（肥皂水）？软管是否老化？燃气泄漏报警联锁装置是否有效？抽油烟设备是否定期（每季度）清洗？灶台是否有油渍？地面是否湿滑？食材米购是否有可追溯的登记？是否有腐烂变质、过期食材？是否有转基因食材？食品是否按规定留样？是否有留样记录？厨余垃圾是否按时清理？操作间内是否有异味？消毒柜（机）是否正常？餐具是否按规范消毒？高压锅是否在寿命期内？胶圈是否老化？是否正确使用高压 锅？餐厨设备是否用后清洗，保持清洁？插板是否有进水受潮的风险？线路是否破损？配电箱是否封闭？是否保持干燥？食堂 安全电灶炉丝是否咼于线槽？线槽内是否有金属杂物？为防止总闸瞬间功率过大，启动

13、设备时是否逐个启动？作业人员是否安全着装？工装和个人服装是否分柜存放？工 装是否干净整洁？有无不安全行为？是否有食品安全操作 规范列举的不卫生行为？作业人员有无不安全行为？是否有食品安全操作规范列 举的不卫生行为？安全标志是否完好？挡鼠板、防鼠网、灭蝇灯、灭火毯是否 完好？有无每日安全巡查记录？锅炉 管理锅炉设施设备、管理是否存在隐患？（详见锅炉设备安全 检杳表）。相关 方管 理是否保存重要相关方的资料，以便设施设备发生故障及时联 系采取应急措施和维修？是否保存了外来施工方的资质资料？是否对外来施工方进行了安全交底？危险作业是否和相关方 一起对作业人员进行了安全技术交底？是否对外来施工方的施工过程进行了安全检查？作业 环境安装在咼处的设施是否有坠落的危