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文档简介

1、江汉石油管理局建筑工程公司文件编号 Q/JHJG.HSEP2.6文 件 名 称HSE记录管理程序版本及修改状态A/0页 码第4页 共4页HSE记录管理程序1 目的为HSE管理体系运行提供客观依据，确保记录有效管理，特制定本程序。2 适用范围适用于公司所有与HSE管理体系运行有关记录的控制。3 职责3.1生产安全科是HSE记录的管理部门，综合管理HSE各项记录。3.2 各职能部门负责收集、审查、整理、装订、归档相关的HSE记录。3.3基层单位/项目部负责施工/生产过程中HSE记录的收集、审查、整理、装订、归档。工程项目竣工后按相关规定移交给职能部门，并办理HSE记录的移交手续。4 工作程序及要求

2、4.1 HSE记录的分类和内容4.1.1 与HSE管理体系运行有关的记录a)报告：如评价报告、检查与监督报告、审核报告、评审报告、项目（过程）HSE策划报告、项目验收报告、变更报告、监测报告、事故报告等；b)记录：如检查记录、会议记录、信息交流记录等；c)报表：如HSE指标任务完成情况表、事故报表、年度计划报表等；4.1.2 来自相关方（分包商、供应商、顾客）的有关HSE记录。4.2 HSE记录的编制、审查具体执行参见HSE文件资料管理程序。4.3格式和填写要求4.3.1记录表格规范化。4.3.2记录应具有统一性、适用性和简洁性。4.3.3记录应保证原始性，内容完整，签字齐全，字迹清楚、真实可

3、靠、日期准确、不得任意涂改。4.3.4 HSE记录应由HSE活动的直接执行者或指定人员填写。4.4 记录的收集、归档、保管4.4.1 HSE记录表样（空白）随程序文件、运行控制文件附后，不能单独汇总成册。4.4.2 各职能部门负责定期收集本部门的HSE记录，并根据需要传递到生产安全科。4.4.3 生产安全科负责HSE体系运行过程中记录的收集、审查、整理、装订、归档，需要归档的HSE记录，每年归档一次，归档时，由各有关部门分类装订，编目归档，并填写HSE记录清单。4.4.4 记录保管要便于存取和检索，保管环境要适宜可靠，做到干净清洁，防潮、防损坏、防丢失。4.4.5记录可以用光盘、纸张、照片、磁

4、带、样件等各种媒体形式。4.5 HSE记录的查（借）阅4.5.1 查阅HSE记录应到生产安全科查阅；4.5.2 借阅HSE记录时应经生产安全科负责人批准，并填写HSE文件资料借阅登记表，办理借阅手续。借阅的HSE记录应限期归还，不得损坏、丢失。4.5.3 当合同要求时，HSE记录可提供给相关方，但应经由与相关接触的有关部门提出申请，由生产安全科批准后，在规定期限内供相关方查阅。4.6 记录的贮存、处理 具体执行参见HSE文件资料管理程序。5 相关程序5.1 HSE文件和资料管理程序 Q/JHJG.HSEP2.46 HSE记录6.1 HSE记录清单 R/HSEP2.6-016.2 HSE文件资料借阅登记表 R/HSEP2.4-037 附录HSE记录管理程序流程图整理过期记录记录查（借）阅记录保管经批准销毁记录贮存、处理记

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