建筑公司管理手册

1、in编号：ZJBE/MS/N 2003版本：第二版批准人:受控号:冃n筑第八工程局2003.07.01 发布2003.07.15实施管理方针诚信守法优良服务以满意回报顾客预防为主持续改进以精品回报社会安全健康保护环境以绿色回报自然优良服务以满意回报顾客:是公司管理方针的基本宗旨。在生产经营活,以顾客为中心，满足顾客当前和其内涵是：-诚信守法动中，遵守法律、法规、标准、规范和其他要求，认真履行合同承诺 未来的需求和期望，是我们永远不变的追求。-预防为主是全体员工的行动指南。持续改进以精品回报社会：是最高管理层对本公司长远发展的战略决策,通过运用过程方法， 采取预防措施，对产品形成过程进行有效控制

2、，致力于创建优质工程、环境改善、预防污染和事故，不断提高管理体系运行绩效.实施精品战略，实现总体管理水平在行业中保持领先地位，向社会奉献我们的一片真诚。-安全健康保护环境以绿色回报自然：安全健康是公司、民族、国家的兴旺之本。加,运用先进合理的施工技术和绿色手段致强安全生产、文明施工，体现了公司“以人为本”的企业理念 力于环境改善，营造安全健康、环保、绿色建筑，实现企业发展和生态环境的协调，追求建筑、人与大 自然的和谐。本公司的管理目标是：100%2项，每两年争创国家优质工程 1项;力争五年内提高到 95分；工程一次交验合格品率每年争创省部级优质工程顾客满意度 90分以上，顾客满意率 100%总

3、体质量水平在行业中保持领先地位；实现顾客合同中规定的质量、工期等目标；-工程保修期内回访率 100%-各类重要环境因素和重大危险源控制在标准规定范围内，并力求更好;-逐步降低自然资源消耗，维护生态环境；-防止有毒有害物质泄漏等污染事故；-杜绝发生重大火灾、爆炸等安全事故；-杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在5%0以内；-施工现场安全达标率 100%,安全优良率75%范围引用标准 术语和定义 . 管理体系 41 总要求 .123442 文件要求 5 管理职责 .5. 15. 25. 35. 45. 55. 65. 7管理承诺 关注顾客、环境和员工 法律、法规及其他要求 管理方针 策划职责、权限与

4、沟通 管理评审 6 资源管理6. 16. 26. 36. 4资源的提供 人力资源 . 基础设施 . 工作环境 .7 实施和运行7. 17. 27. 37. 47. 57. 6 77产品实现的策划 产品、环境、职业安全健康要求 设计和开发 采购 运行控制 应急准备与响应 测量设备的控制 8 测量、分析和改进8. 18. 28. 38. 4 85总则监视和测量 不合格品 / 不符合控制 数据分析 改进9 附录 91 公司组织结构图 92 管理体系程序文件清单 93 管理体系标准要求与管理手册对照表（3）（3）（3）（4）（4）（4）（6）（6）（6）（6）（7）（7）（10）（10）（11）（11

5、）（11）（12）（12）（13）（13）（13）（15）（16）（18）（23）（24）（25）（25）（25）（26）（27）（27）（28）（29）（30）（31）(34)9.9.9.9.9.4管理体系职能分配表(34)(35)(36)(37)4. 1质量管理体系职能分配表4. 2环境管理体系职能分配表4. 3职业安全健康管理体系职能分配表5质量管理体系流程 1范围1. 1本手册描述了公司由质量、环境、职业安全健康管理组成的综合管理体系，是公司 管理体系的法规性文件，是管理体系运行的准则，也是公司对顾客、所有员工及其他相关 方的承诺。1. 2本手册覆盖了以下标准的全部要求GB/T1900

6、1-2000 idt IS09001:2000 质量管理体系 要求；GB/T24001-1996 idt IS014001: 1996环境管理体系 规范及使用指南；GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范；包括工业与民用建筑安装工程以及其他建筑、1. 3本手册适用于公司承建的所有工程， 安装、装饰工程的设计、施工和服务。2引用标准基础和术语；要求；业绩改进指南；规范及使用指南；质量管理体系质量管理体系质量管理体系环境管理体系GB/T19000-2000 idt IS09000:2000?GB/T19001-2000 idt £09001:2000GB/T19004-200

7、0 idt IS09004:2000GB/T24001-1996 idt 14001: 1996GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范；国家、行业、地方有关法律、法规及标准、规范、规程等。3术语和定义本手册除了引用 GB/T19000-2000 idt £09000:2000、GB/T24001-1996 idt IS014001:1996、GB/T28001-2001中定义的术语外，？还采用如下术语：3.1公司：中国建筑第八工程局第二建筑公司（简称中建八局二公司）3.2公司领导：本公司的总经理、书记、三总师（总工程师、总经济师、总会计师）、工会主席、副总经理。3.3最

8、高管理者：指公司总经理。3.4顾客：接受产品的组织和个人，指同本公司以合同或协议形式，将其拥有的建设项目 交与本公司施工或装饰设计的组织或人士；在手册中，顾客的含义亦包括其授权人。（在GB/T19001-2000 idt IS09001:2000 内指顾客，行业中亦称建设单位或甲方）。3.5相关方：关注本公司的质量、环境、安全表现（行为）或受其质量、环境、安全表现（行为）影响的个人或团体。3.6项目部：代表本公司承建单位工程、履行合同职责的组织。3.7顾客合同：本公司与建设单位之间签订的建设工程施工合同。3.8 工程劳务分包合同：本公司及所属单位与工程劳务分包商之间签订的合同。3.9 下属单位

9、指公司所属区域公司、事业部、经理部和专业公司（包括安装公司、装 饰公司、基础公司、租赁公司、物资公司、钢结构公司） 。3.10 管理体系：特指本公司建立的质量、环境和职业安全健康管理整合型管理体系。3.11 管理手册：指规定本公司质量、环境和职业安全健康三个管理体系的纲领性文件。3.12 管理方针：由本公司最高管理者正式发布的该组织总的质量、环境、职业安全健康、 管理的宗旨和方向。通常对组3.13 管理目标：本公司在质量、环境、职业安全健康管理方面所追求的目的。 织的相关职能和层次分别规定管理目标。 ）3.14 项目计划 : 对应用于特定产品、项目或合同的管理体系过程（包括产品实现过程）和 资

10、源作出规定的文件。本公司的项目计划包括项目质量计划、项目环境管理方案、项目职 业安全健康管理方案。3.15 工程质量：反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用 功能、及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 其它相关定义在体系文件中规定。4 管理体系4. 1 总要求公司依据 GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001 标准的要求, 建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，并形成文件（详见附录 9.2 管理体系程序文 件清单）。公司全体员工应加以实施和保持 , 并持续改进。并针对具体工程项目的实际情

11、况, 在对产品实现过程进行策划的基础上,编制施工组织设计和项目计划,以确保管理体系有 效运行并得到持续改进。公司运用企业管理基本原理和八项质量管理原则，采用P DCA模式对过程（包括公司所需的外包部分）进行管理,确保管理体系的有效实施和公司管理方针、目标的实现。公司对 过程实施管理的方法是：a. 识别管理体系所需的过程；b. 确定过程顺序和接口关系；c. 确定有效控制过程所需的准则和方法；d. 明确所需的资源和信息；e. 对过程进行监视、测量和分析；f. 采取必要的改进措施，确保过程结果并实现持续改进。411 公司建立质量管理体系，并按标准要求对管理活动、资源提供、产品实现和测量 分析与改进进

12、行控制。412 公司建立、实施和保持职业安全健康管理体系，制定有关职业安全健康的管理文 件，在职责和权限中明确公司各级相关部门 /单位/人员的职责和权限，确保职业安全 健康管理体系的有效运行。413 公司建立、实施和保持环境管理体系，制定相应的环境管理体系文件，确保环境 管理体系的有效性、适应性和充分性，并追求持续改进。4. 2 文件要求421 总则公司以书面、电子的形式建立并保持管理体系文件，体系文件是对体系核心相关要求以及 相互作用的描述，并且提供相关文件的查询途径。公司的管理体系文件包括：a. 形成文件的（在管理手册中明确） ；b. 管理手册；c. 标准要求形成的程序文件及公司为确保管理

13、体系有效运作和控制而编制的程序文件（附录 9.2 管理体系程序文件清单） 。d. 公司和下属单位为确保管理体系有效运作和控制所需的管理文件（简称第三层次文件， 目录另行发布）；e. 标准要求的记录4. 2. 2 管理手册管理手册是体现公司最高管理者对建立和运行管理体系的总要求及其实现结果的愿 望，是描述公司管理体系的纲领性文件，不仅阐述了本公司所建立的管理体系及其运行方 式，而且明确了各管理标准要求间的内在关系。公司所有职工都必须遵照执行，以实现公 司的管理方针和目标。管理手册的控制按文件控制程序执行 , 除非出于经营和认证的 需要并经管理者代表批准，本手册及其引用的其他体系文件均不得外传。4

14、. 2. 3 文件控制公司制定并执行文件控制程序 ，确保与管理体系的相关文件得到有效控制。总体 要求如下：a. 文件在发布前需得到授权人批准，以确保文件是充分与适宜的； 管理手册、职责和权限、合同管理程序由总经理批准发布 , 程序文件由公司分管 领导批准发布 , 第三层次的文件由公司分管领导批准发布 .b. 对文件进行评审，更新发布前应再次得到授权人批准；c. 对文件的更改情况和现行修订状态进行标识，以便识别；d. 确保所有与管理体系有关的场所都获得适用的有效文件；e. 保持文件清晰、易于识别；f. 识别外来文件，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，对作废文件及时进行回收、存档或销毁

15、。若因某种原因而 保留作废文件时，将作出“作废”标识以防止误用。4. 2. 4 记录控制为提供管理体系符合性和有效性的证据 , 公司制定并执行记录管理程序 , 规定记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置等管理方法。4244244244241234企管部对管理体系审核、管理评审和计量的相关记录进行管理。 工程部负责质量、环境、职业安全健康和工程技术资料相关记录的管理。 档案室负责按规定管理归档的记录。各部门/ 单位/项目负责管理本部门 / 单位/ 项目的相关记录。5 管理职责5. 1 管理承诺 公司最高管理者的管理承诺是：有效地建立和实施管理体系并持续改进。公司领导层 通过以下活动及其相关

16、记录，证实其履行承诺：a. 在公司年度工作会议、专业管理会议或管理评审会议上，向全体员工传达顾客要求和有 关质量、环境、职业健康安全、计量法律法规要求的重要性，并利用相关文件和公司未 来媒体、公司局域网等内部媒体进行广泛宣传；b. 制定管理方针；c. 制定管理目标；d. 适时进行管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价。e. 为公司管理体系的有效运行配备适宜资源。5. 2 关注顾客、环境和员工521 公司通过执行质量和通用程序文件的有关规定，进行市场调研、市场预测和服务， 或与顾客直接沟通，不断的识别顾客要求和期望，并以实现顾客满意为目标。522 公司通过执行环境和环境、职业安全健

17、康管理共用程序文件以及通用程序文件有 关规定，降低能源消耗、减少废弃物产生，营造环保、节能、绿色建筑，持续改进环保绩 效，维护生态平衡，追求建筑与大自然的和谐。523 公司通过执行职业安全健康程序和环境与职业安全健康共用程序文件以及通用程 序文件的有关规定，在施工生产中，采取预防措施，预防事故发生，保护员工安全健康， 持续改进安全健康管理绩效。5. 3 法律、法规及其他要求 为确定本公司应遵守的与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规及其他要 求，并提供获取途径，公司制定了法律、法规及其他要求控制程序 ，以确保有关法律、 法规及其他要求的信息及时获得，并保持最新版本。531 法律事务部a

18、. 负责与质量、环境、职业安全健康管理有关的法律、法规、条例等的收集、识别、更新 和建立清单；b. 负责公司总部所在省、市地方性法规或行业标准等的收集、识别、更新和建立清单； 532 工程部a 负责与质量、职业安全健康有关的标准、规范、规程及其他相关文件的收集、识别、更新，建立公司标准、规范、规程清单 ；b 协助法律事务部收集与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、条例。533 企管部a 协助法律事务部确认适用于公司管理体系使用的法律、法规及其他相关文件 ;b 负责与计量有关的法律法规的收集、识别和建立清单；534 公司各职能部门负责对与本部门相关的国际公约、法律、法规及上级主管部门的 规

19、章制度进行获取、识别，并传递到法律事务部。535 公司所属济南以外的单位负责当地地方性法规或行业标准及其他相关文件的获取、 识别、执行和控制。536 各相关部门负责对体系文件中的法律、法规及其他相关文件进行管理，并监督各 单位的执行情况。5. 4 管理方针 管理方针体现了公司满足质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求的承诺，最高 管理者应组织制定管理方针。本公司管理方针的制定原则是 :a. 应与公司的宗旨相适应、与总体生产经营管理方针相协调；b. 应对遵守法律法规及其他要求做出承诺；c. 应对满足顾客要求做出承诺；d. 应对管理体系以及相关绩效的持续改进做出承诺；e. 应对污染预防做出承诺；

20、f. 应对事故预防、保护员工安全健康做出承诺；g. 应提供制定和评审管理目标的框架。5. 4. 1 管理方针的制定，应有员工代表参与，并经公司最高管理者审议，公司总经理批 准后发布实施。公司的管理方针是： “诚信守法、优良服务，以满意回报顾客；预防为主、 持续改进，以精品回报社会；安全健康、保护环境，以绿色回报自然 ”。542 公司应不断地对管理方针进行评审，确保管理方针持续满足公司管理的需要，具 体执行管理评审程序 。543 公司最高管理者应保证管理方针在公司各层次上进行传达、沟通，确保公司全体 员工理解并执行。5. 5 策划5. 5 .1 管理体系策划 最高管理者组织对管理体系进行策划，即

21、对实现管理方针、管理目标所需的资源和过 程进行策划。公司建立了文件化的管理体系文件 （附录 9.2 ），确定了质量管理体系流程 （附 录 9.5 ）、重要环境因素清单、重大危险源清单5511 管理体系策划的输入：a. 顾客、员工和其他相关方的需求和期望；b产品的性能；C.管理体系的状况；d以往的经验和教训；e.管理原理，如八项质量管理原则、系统工程学等； f .改进的机会；g. 减少风险。5. 5. 1. 2 管理体系策划的输出：a . 管理方针和管理目标 b . 管理体系的过程；C . 职责和权限；d . 管理体系的职能分配；e . 所需的资源；f . 管理体系文件的编制、更改； g . 管

22、理体系的持续改进。5. 5. 1. 3 根据公司员工及顾客的要求，公司的管理体系满足质量、环境和职业安全健 康标准要求的全部内容。5. 5. 1. 4 公司在活动、产品和服务过程中，根据公司管理体系文件要求、系统工程的 原理、管理工效学开展工作，减少重复劳动，降低管理成本，以提高工作和管理绩效。5.5.2 质量管理体系所需过程及环境因素和危险源的识别与评价5.5.2 . 1 质量管理体系所需过程 本公司确定了质量管理体系流程（附录 9.5 ），公司总部相关职能部门按质量管理体系 流程开展工作。5. 5. 2. 2 环境因素识别与评价 公司制定并执行环境因素识别与评价程序 ，确保公司总部、项目涉

23、及的环境因素 得到识别，并从中评价出重要环境因素，为建立目标、指标提供依据。a. 公司工程部按照生产经营管理活动、产品或服务来识别、评价环境因素，经公司生产副 总经理审批后公布公司环境因素清单 、重大环境因素清单 。b. 项目部参考公司的环境因素清单、重大环境因素清单，根据本工程情况识别、评 价的所属范围内的环境因素，建立确定项目环境因素清单和重要环境因素清单，经项目经 理批准后采取相应措施进行控制；、重要环境因素清单进行评审； 重大环境因素的确定、环境因素清单的更 中都有明确规定。C. 公司工程部识别工程保修阶段的环境因素；d. 适宜时工程部组织对公司环境因素清单e. 识别环境因素的依据、评

24、价原则、评价方法、 新、批准，在环境因素识别与评价控制程序5523 危险源识别和评价公司制定并执行危险源辨识、风险评价和控制程序 ，辨识公司活动、产品或服务 范围内的危险源，评价其风险程度，判定出重大风险，从而进行有效控制。a. 公司工程部识别、评价危险源，经公司生产副总经理审批后公布公司的危险源清单 重大危险源清单。b. 各项目部参考公司的危险源清单 、重大危险源清单 ，根据工程特点确定本项目的 危险源，并进行评价，确定重大风险 , 由项目经理审批后组织实施控制。c. 公司总部由物业公司根据办公区域的特点识别危险源，经公司行政副经理审批后进行控 制。d. 适宜时工程部组织对公司的危险源清单

25、、重大危险源清单进行评审。 55 3 管理目标5531 管理目标应在管理方针的总体框架内制定，管理目标由三部分构成：a. 中长期管理目标；b. 公司 / 下属单位年度管理目标（一般以年度工作计划或工作安排形式制定下发） ；c. 项目管理目标（在项目计划或施工组织设计中制定） 。中长期管理目标反映了公司的管理追求，是实施管理方针的总体目标要求，它为制定 年度目标提供了框架。中长期管理目标和年度目标由公司最高领导层制定，公司相关部门 和各单位贯彻实施。5532 管理目标制定时需考虑以下几点：a. 与管理方针保持一致；b. 考虑法律法规以及相关的其他要求；c. 重要环境因素和重大危险源；d. 公司的

26、财务运营和经营要求；e. 可行时对目标进行量化。5533 管理目标的分解公司各职能部门 / 下属单位对管理目标在适当层次上进行分解落实，以有效措施支持 和确保公司管理目标的实现。年度管理目标是对中长期管理目标的分解和细化，涉及管理体系的所有相关职能部门 和单位。公司总部各部门按照全公司年度工作要点的要求或年度工作会议精神，每年初制 定本系统的年度工作安排，明确年度管理目标，各下属单位组织贯彻落实。项目管理目标以满足顾客的合同为重点，是满足顾客和相关法律法规要求以及增强顾 客满意的体现。项目管理目标在项目计划中明确，在产品实现策划的基础上执行实施。 5534 管理目标的评审与修订。公司职能部门每

27、年对下属单位、项目部的管理目标的 落实情况进行调查、统计，并将实施情况向管理者代表、最高管理者汇报；下属单位按文 件的规定要求，对存在的问题及时进行整改，每月检查所属项目部完成情况，对项目进行 动态管理；各项目部在施工全过程中，都要以方针、目标为依据，做好各项工作，确保在 建工程实现管理目标的要求。5535 公司制定并执行环境、职业安全健康管理共用的目标、指标和管理方案控制 程序，确保目标、指标的实现。554 环境、职业安全健康管理方案5541 为确保公司环境、职业安全健康管理目标的完成，公司部门 / 项目应按照目 标、指标和管理方案控制程序编制管理方案，方案中应明确以下内容：a. 规定相关的

28、职能和层次实现目标指标的职责；b. 实现目标的方法和时间表；c. 如果一个项目涉及到新的或修改的活动、产品和服务，应对方案进行修订，以确保目标 的实现。55 42 工程部负责制定、实施和落实公司环境、职业安全健康目标、指标和管理方 案；55 43 物业公司负责制定、实施和落实公司总部环境和职业安全健康目标、指标和 管理方案；5. 6 职责、权限和沟 通5. 6. 1 职责和权限 公司各级管理人员，应贯彻国家质量、环境、职业健康安全、计量的法律、法规及其 他管理标准，执行公司各项管理制度，确保管理体系的运行，履行职责和权限及程序 文件中规定的职责。5. 6. 2 管理者代表 管理者代表由公司总经

29、理任命 , 其职责和权限见“管理者代表授权书” 。5. 6. 3 信息交流 公司制定并执行信息交流程序 ，以确保信息交流的畅通，信息交流包括外来信息 和公司内部信息交流。56 31 公司的管理体系相关文件规定了公司内部的信息沟通及组织接口关系。沟通 形式主要有 : 口头、电话、会议、文件、通知、内部通讯、网络等。56 32 公司通过会议、座谈、简报、通讯、刊物、网络、电视、发放调查表等多种 形式了解、掌握外部信息，并实现沟通。56 33 下属单位对管辖区域内的内部、外部信息进行沟通和处理。 5634 项目部负责对项目的内部信息进行沟通和处理。5. 7 管理评审 公司制订并执行管理评审程序 ，确

30、保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。571 最高管理者在每年年初的工作会前对公司的管理体系进行一次管理评审，特殊情 况下及时召开评审，管理评审采取会议的形式进行，由最高管理者主持。572 管理评审输入管理评审输入包括以下信息：a. 内、外部审核的结果；b. 顾客的信息反馈及社会环境变化等方面资料；c. 工程建设中质量、环境、职业健康安全和计量状况的分析及统计报告， 包括不合格品、不符合、事故、事件的调查处理情况；d. 实施管理体系的资源（人、财、物）是否适宜；e. 顾客、相关方的投诉、建议及其他要求；f. 纠正与预防措施的实施情况；g. 以往管理评审的跟踪措施；h. 可能影响管理体系的变化

31、；i. 对管理体系持续改进的合理化建议。573 管理评审输出a. 管理体系及其过程的改进措施；b. 与顾客及相关方要求有关的改进措施；c. 公司资源的需求以及完善资源管理的建议和办法。574 每次评审后，由管理者代表组织织企管部整理形成评审报告，经总经理审批后发 放至有关领导和各相关部门。评审决定的事项由管理者代表组织企管部和相关部门落实、 跟踪。6 资源管理61 资源的提供 公司确保提供足够的资源满足管理体系和顾客的要求，通过对资源的有效管理，持续 改进其有效性并增强顾客满意。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信 息、资金等。在管理体系策划和产品实现过程策划时予以识别，及时提供

32、和补充资源，并 对资源进行有效管理。6. 2 人力资源 公司制定并执行人力资源管理程序 ，对所有与管理体系有关的人员进行有效管理，对有关管理岗位和特殊工种都有明确的要求，以保证其能胜任所从事的工作。621 能力、意识和培训62 11 公司人力资源部是培训工作的主管部门，负责确定培训需求、培训计划以及 组织培训的实施，相关部门 / 单位配合培训工作的实施；6212 公司将根据实际情况，按照程序要求，重点做好以下工作：a. 确定从事影响产品质量、环境、职业安全健康等工作的人员所必要的能力，明确任职条 件；b. 提供培训或采取其他措施使其满足能力需求；c. 运用考试、考核等方法，评价所采取措施的有效

33、性，必要时再次采取措施；d. 建立员工档案，保持有关教育、培训、技能和经历的适当记录。6213 通过培训应使员工具备胜任所从事工作的能力，并意识到：a. 满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 偏离规定的运行程序的潜在后果，以及个人工作改进所带来的效益；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性。6. 3 基础设施6.3.1 建设工程所需的基础设施一般包括以下方面：a. 办公设施和施工现场的生产生活设施。 项目部要根据施工组织设计中 “现场平面布置图” 的要求，做好临时暂设工程，如办公设施、加工场地、材料堆放场地、水泥、钢筋库房、 水电设施、施工机械。如塔吊、搅拌站的设置，要求这些设施安全、整洁、美

34、观、适用、 不污染环境；b. 施工所需的机械设备、大型周转工具等；c. 计算机、软件、录像等。对于技术含量高、社会影响大、施工难度大的有条件的工程项 目可配置微机、软件，可采用录像、记录关键过程和特殊过程的施工。d. 安全防护设施。为做到安全施工，项目部应按安全施工的有关规定提供必要的安全防护 设施，如安全网、安全帽、用电保护装置等。e. 交通运输设备、通讯及其他支持性的服务设施。632 公司通过对设施的有效识别、提供和维护，确保满足产品符合性需要。633 施工项目的“四通一平”由项目部督促顾客提供，生产、生活临时设施规划、实 施的提供及外观形象设计按项目施工组织设计和施工现场 CI 达标实施

35、办法执行。634 施工所需的机械设备应在施工组织设计中提出需求计划，通过调拨、租赁或 购买进场，其进场检验、安装、调试、保养应按操作规程及公司机械设备管理程序执 行，确保施工机械处于良好的工作状态，得到良好的维护和保养，一旦发生故障，有可靠 的应急措施，能保证施工生产不间断地进行，且能满足工程质量要求。64 工作环境 为确保实现产品符合性所需要的工作环境，本体系重点关注施工现场的工作环境，包括人员的作业环境，设备的运转环境，现场养护室的环境条件等。对工作环境，本公司采 取以下方法进行管理：a. 公司按照国家、地方环境、职业安全健康的法律、法规、标准及其他要求的规定，控制 危险源可能导致的风险，

36、制定并执行危险源辨识、风险评价及风险控制程序 、职业卫 生及防护控制程序 ，预防职业病，减少职业伤害，为作业人员提供防护用品和良好的作 业环境；b. 公司制定并执行机械设备管理程序 ，保证设备在安全、节能、减污的适宜环境下运 转；c. 公司制定并执行计量确认体系文件 ，确保测量设备在适宜的环境下使用；d. 执行建设部建监 1996488 号文建筑施工企业试验室管理规定 ，使试验室具备与 试验业务相适应的工作环境；e. 按公司的有关规定执行，确保现场标准养护室满足规定要求；f. 按照公司噪声控制程序 、扬尘、废气控制程序 、废弃物管理程序、废水排放控 制程序的规定，控制噪声、扬尘、废气、废弃物、

37、废水等污染，并确保在适宜的温度、 湿度和卫生环境中施工。7 实施和运行7. 1 产品实现的策划71 1 公司制定并执行施工过程控制程序 ，针对特定的工程项目或合同，产品实现 策划的输出可以是项目计划、施工组织设计或其他工艺设计文件。在策划输出文件中确定 以下方面的内容：a. 工程项目的质量、环境、职业健康安全、工期等目标和要求；b. 项目组织结构、项目管理人员的职责权限及接口关系（包括内部沟通要求） ；c. 确定所需的相关文件和资源d. 产品实现所需的过程，重点是关键和特殊过程及其控制方法和措施，参见施工过程控 制程序；e. 产品实现所需的资源，包括人力资源、基础设施、物资材料、工作环境等，包

38、括项目施 工生产必须的测量设备；f. 识别重要环境因素和重大危险源；g. 物资采购、劳务采购、委托试验等方面的安排；h. 顾客财产的控制范围、控制内容和控制方法；i. 顾客沟通的安排及有关事项的处理方式；j. 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；k. 施工总进度及阶段性控制目标的安排；l. 产品防护要求；m. 数据分析和持续改进的安排；n. 为实现过程和产品满足要求提供证据所需的记录；o. 施工现场总体安排；p. 总、分包之间的沟通及其他需要安排的事项。7.1.2 在满足 7.1.1 条的前提下，根据工程项目的具体情况，及顾客、监理和地方主管 部门有关要求， 项目计

39、划和施工组织设计可以单独编制， 也可以合并编制。 对于体量较大、 施工工艺比较复杂、涉及专业较多的工程，项目计划和施工组织设计宜单独编制。文件的 繁简以确保产品实现过程的有效控制和管理体系的有效运行为准。7.1.3 装饰设计应按 7.3 节的有关要求进行，应符合其设计策划、设计输入、设计输出、 设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等控制要求。714 施工组织设计、项目计划的编制、审核、审批应按照文件控制程序进行。 72 产品、环境、职业安全健康要求7. 2.1 与产品有关要求的确认和评审7. 2.1.1 识别与产品有关要求 公司制定并执行，通过以下方法和渠道确定与产品有关的要求 :a. 通过

40、招标文件、招标过程、合同条款、设计文件、市场调查和与顾客沟通的信息，识别 顾客明示的产品要求、顾客未做规定（但预期的或规定用途所必要的产品要求） 、与产品 有关的义务（包括法律法规的要求） 、交付及交付后活动的要求等。b. 要求顾客按“建设工程质量管理条例”规定提供施工许可证或开工报告、经县以上人民 政府建设行政主管部门审查批准的施工图设计文件和工程监督手续等资料。c. 基于公司管理方针、管理目标和管理体系的要求，以及对市场竞争环境的分析，确定公 司的附加要求，如项目内控标准、优惠条件等。7. 2.1.2 与产品有关要求的评审公司/下属单位营销、 投标报价和合同管理部门执行 合同管理程序，在顾

41、客合同签订前， 对顾客的要求进行评审。7. 2.1.2.1 评审的目的如下 :a. 产品的要求得到规定；b. 与以前表述不一致的要求已予以解决；c. 本公司有能力满足规定的要求；在顾客提出的要求没有形成文件的情况下，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行 确认。7. 2.1.2.2 评审范围 : 本公司对标书、建筑工程施工合同和服务承诺中关系工程要求的内容都应进行适当的评 审。7. 2.1.2.3 评审a. 评审时机：公司经营部门要在工程投标前组织有关部门对招标文件进行评审（含可行性 分析）；工程中标后，公司合约部依据投标书中的有关条款与顾客商订、起草工程施工合 同，若顾客提出与招投标文件不一致

42、的要求时，合约部应组织有关部门对顾客新的要求进 行评审；b. 评审结果的记录：经营、合同部门按分工权限对招投标文件和合同的评审、执行、更改、终止等情况做好记录。7. 2.1.2.4 合同的更改a. 合同在履行过程中， 当条件、 环境、 内容发生变化时， 由合约部门负责与建设单位协商， 起草、签订补充合同，并对补充合同进行评审；b. 工程如有设计变更，项目部技术负责人负责办理技术变更洽商，传递给相关部门 /人员， 以确保合同真实有效；c . 因建设单位责任对合同约定的工期产生影响时，由项目部与建设单位协商办理工期顺 延协议。7.2.2 环境、职业安全健康要求 项目部根据公司环境因素识别与评价程序

43、 、危险源辨识、风险评价及风险控制程序识别工程项目施工各阶段的重大环境因素和重大危险源并清楚其控制要求，为确保产 品实现过程中能够实现公司的管理方针、目标和指标，实现的方式是严格执行公司管理体 系文件。相关方的沟通，以达到顾客和相关方满意。723 外部信息交流 公司注重与顾客、相关方的沟通，制定并执行信息交流控制程序在招投标、合同 履行、回访保修等阶段加强与顾客、 7231 外部信息交流的内容计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息：决定、要求、指示等信息；a. 获取质量、环境、职业安全健康、b. 上级或地方主管部门发出的规定、c. 环境监测和职业安全健康等有关的信息；d. 相关方有关的

44、信息，包括顾客、劳务分包商、供应商及工地周围社区居民的沟通，涉及 重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等。7232 与顾客的沟通 投标阶段按 7.2.1 要求，在做好内部沟通的基础上，就招标文件、合同要求、法律法 规要求等与顾客沟通。施工和竣工交付阶段，应围绕合同、法律法规及其他要求、施工组织设计或项目计划 的执行情况，工程设计、设计变更、合同修订、商务问题、顾客和监理的问询，以及其他 异意，与顾客和监理及时进行沟通；工程保修阶段的顾客沟通通过工程回访来完成，按执行 7233项目部同当地主管部门、周围社区居民等相关方进行信息交流，对于关注的问 题及时形成文件，同所属单位协商解决并记录处理结果，将

45、结果通知相关方。7.3 设计和开发 公司建立并执行，本程序仅针对公司所属的装饰公司的装饰设计，由装饰公司实施控制。 控制内容包括：7.3.1 设计和开发策划 装饰公司对装饰设计活动进行策划，编制设计指导书，明确以下内容：a. 设计的阶段划分，各阶段活动的进度安排和资源配置；b. 设计评审、验证和确认活动的安排；c. 设计人员及其职责、权限、分工和沟通要求。需要时，随设计进展对设计指导书进行更新完善。7.3.2 设计和开发输入 针对每个项目确定与产品和过程要求有关的输入，评审其充分性，确保要求完整、清 楚、不自相矛盾，并保持输入的记录。输入应包括以下方面：a. 功能和性能要求；b. 相关法律法规

46、要求（包括质量、环境、职业安全健康有关的法律法规及其他要求） ；c. 以前类似设计的有关信息；d. 合同及其他所必需的要求。7.3.3 设计和开发输出 设计输出文件一般包括图纸、说明书、计算书等。无论以何种方式，都应能够针对设计输 入进行验证，在放行前有装饰公司设计室主任审核，装饰公司总工程师批准，并符合以下 规定：a. 满足设计输入的要求；b. 为采购、生产和服务提供适当的信息；c. 明确产品接收准则，或过程应达到的标准；d. 规定对产品安全和正常使用所必需的产品特性，重要过程的工艺要求等。7.3.4 设计和开发评审 按照设计策划规定的各阶段的评审要求，对设计进行系统评审，必要时安排计划外评

47、 审。评审包括以下内容：a. 评价设计结果满足要求的能力；b. 找出存在问题并提出必要的措施。 应保持评审记录。7.3.5 设计和开发验证 按设计策划规定的验证方式和验证时机，通过观察、测量、试验或其他手段，对设计进行验证，确保其满足输入的要求，并保持验证及相关措施的记录。7.3.6 设计和开发确认 按照设计策划的安排对设计进行确认，如样板间，确保产品满足规定或预期使用的要 求，并保持确认及相关措施的记录。7.3.7 设计和开发更改的控制 应针对设计评审、验证、确认中发现的问题，顾客合理的要求，生产过程无法实现、 无法维修等情况，对设计进行更改。更改应由设计人员或授权人员确定，涉及多个专业的

48、应会签。对重要或影响较大的更改，应进行评审、验证和确认。所有更改均应在实施前得 到批准，并保持相关记录。7. 4 采购采购主要分为物资采购和劳务采购（工程劳务分包） ，公司分别制定并执行物资控 制程序和劳务分包管理程序 ，对采购过程、信息、产品的验证进行有效控制。7. 4. 1 采购过程 公司通过对物资供应商和工程劳务分包商的评价，确保采购的产品符合规定的要求。公司根据所购物资和分包工程的类型，对劳务分包队伍进行评价。工程劳务分包队伍采购 及管理由公司合约部负责，物资采购由公司物资部负责监控。公司或下属单位依据工程需要和供方提供产品的能力对其进行评价，其准则是：a. 供方资信及相关证明文件；b

49、. 供方业绩；c. 供方提供的产品；d. 供方的质量、环境、职业安全健康保证能力；e. 供方的过程合作和服务态度； 根据评价结果分别建立合格物资供方名册、合格劳务分包商名册，需要选择相关的合 格供方，其选择准则是：a. 供方目前的质量、环境、职业安全健康保证能力b. 供方产品的价格；c. 供方按期交货的能力；d. 供方提供文件、资料、报告、记录的及时性；e. 其他情况。 公司每年按程序文件规定对直接影响产品质量的供方进行重新评价，对出现重大质 量、环境、安全问题的供方应及时再次评价。重新评价要评价上述5 项内容及供方当年的合作情况。根据评价结果及时更新合格供方名册。对供方的评价结果及评价所引发

50、的任何必要措施均予以记录，并对措施实施结果进行 跟踪和记录。7. 4. 2 采购信息7421 所有影响工程质量、环境、职业健康安全的采购均应形成采购文件 , 清楚的说 明采购要求a. 对标准产品，写明型号和规格；b. 对非标准产品，编制质量、环境、安全要求明确的采购文件，包括图样、规范、标样、 加工要求、检验规程及其它有关的技术资料；c. 有质量体系认证要求时，写明质量保证模式及其标准的名称、编号和版本；d. 采购文件中引用的文件资料要注明名称、版本；e. 劳务分包合同条件要以顾客合同条件为基础进行确定，不得有抵触；f. 劳务分包合同应规定验证的安排。7422 公司在采购文件中表述拟采购产品的

51、信息，适当时可以包括：a. 对供方的产品、程序、过程和设备提出批准或鉴定的要求；b. 对供方人员提出资格、能力的要求；7423 采购文件包括：a. 采购计划。物资采购由项目部预算人员根据设计施工图纸编制“工程项目总的材料采 购计划”，施工员编制每月的“材料采购计划” ，计划中要明确材料名称、规格型号、质量 要求，对物殊材料应附上样品，图样或其它要求的质量文件；劳务分包采购由合约部在合 格劳务分包名册里选择相关的合格供方。b. 物资采购合同；c. 劳务分包合同； 公司对采购文件按相应的程序文件规定的管理范围进行审批，发放前确保其规定要求 是充分的。7. 4. 3 采购产品的验证74. 3 1 本

52、公司对采购产品的验证a. 项目部按物资控制程序和采购合同对采购物资进行验证；b . 对工程劳务分包商服务质量的验证，由项目部按标准、规范、工程劳务分包合同和劳 务分包管理程序进行。74. 3 2 采购产品的验证方式a. 物资的进场检验和取样试验；b. 在供方现场对物资进行检验；c. 对劳务分包提供的产品按法律、法规、规范、规程、质量验收评定标准进行验证；c. 对委托试验的供方进行定期评价；d. 根据顾客的要求对采购产品进行验证。对采购产品的验证， 应符合相关法律法规和准则的规定； 验证活动可以是检验、 测量、 试验、评价、核查证明文件等的一种或多种。在供方现场实施验证或根据顾客要求对采购产品进

53、行验证时，应在采购文件中对拟验 证的安排和产品放行的方法、准则作出规定。采购产品的验证结果应保持记录；对发现的不合格按相关文件规定处理。7432 顾客对采购产品的验证 当顾客对供方的产品进行验证时，本公司将协助顾客在货源、收货点或项目现场进行 验证，且本公司仍要对材料供应商和工程劳务分包商进行严格控制。7. 5 运行控制751 生产和服务提供的控制 公司制定并实施施工过程控制程序对施工生产过程进行控制。工程竣工交付后， 公司按照服务程序 对服务过程进行控制。 确保公司在受控条件下进行生产和服务提供。 受控条件包括：a. 通过顾客合同、图纸及会审记录、相关规范、其他技术文件以及顾客要求和本公司的

54、附加要求等渠道，获得表述产品特性的信息；b. 获得作业指导书（如施工方案、技术交底等） 、施工及验收标准、规范、规程等；c. 使用适宜的施工设备，进行必要的维修保养，使其处于良好的运转状态；d. 配备和使用适宜的测量设备，满足准确度要求；e. 对产品实现过程实施监视和测量，使过程产品及其影响因素符合规定要求；f. 按规定办理竣工验收与交付，向顾客提供交付后的回访和维修服务。752 生产和服务过程的确认7521 公司在施工过程控制程序中对施工过程的确认做出了规定。施工过程的确 认包括以下情况：a. 过程的结果不能由随后的监视或测量来验证是否达到了要求；b. 过程形成的质量隐患在产品投入使用后才显露出来；c. 过程结果的验证成本高，或需要破坏性试验加以验证。符合以上条件的过程通常称为特殊过程，公司特殊过程通常有：桩基工程、大体积砼 施工、预应力张拉、钢结构制作、地下室防水工程施工、煤气调压装置安装、电梯安全保 护装置安装、压力管道焊接、精密设