甘露糖醇项目投资计划及资金方案（模板范文）

1、泓域咨询 /甘露糖醇项目投资计划及资金方案目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6六、 公司经营宗旨7七、 董事7八、 预期效果评价11九、 节能综合评价12十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 人力资源配置13劳动定员一览表13十二、 项目技术流程13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 项目招标依据19十八、 项目总结19十九、 附表20主要经济指标一览表20建设

2、投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表34能耗分析一览表34一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快

3、速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人

4、（一）项目名称甘露糖醇项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景综合来看，我市发展正处于继改革开放之后的又一战略机遇期，站在新的历史起点，面对新形势、新阶段、新要求，我们应以全球眼光和战略思维，立足现有基础，进一步解放思想、抢抓机遇、奋发作为，努力开创跨越发展新局面，夺取全面建成小康社会宏伟目标的决定性胜利。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约29.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined甘露糖醇的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资

5、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12201.88万元，其中：建设投资10053.70万元，占项目总投资的82.39%；建设期利息280.32万元，占项目总投资的2.30%；流动资金1867.86万元，占项目总投资的15.31%。（五）资金筹措项目总投资12201.88万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6480.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5720.94万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16884.59万元。3、项目达产年净利润（NP）

6、：2929.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.36%。5、全部投资回收期（Pt）：6.32年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9378.10万元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积33002.91，其中：生产工程24298.89，仓储工程2812.25，行政办公及生活服务设施3005.50，公共工程2886.27。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6167.2324298.893075.241.11#生产车间1850.177289.67922.571.22#生产车间1541.816074.72768.8

7、11.33#生产车间1480.145831.73738.061.44#生产车间1295.125102.77645.802仓储工程2466.892812.25298.822.11#仓库740.07843.6789.652.22#仓库616.72703.0674.702.33#仓库592.05674.9471.722.44#仓库518.05590.5762.753办公生活配套599.903005.50439.613.1行政办公楼389.941953.58285.753.2宿舍及食堂209.961051.92153.864公共工程2018.372886.27241.17辅助用房等5绿化工程2621.

8、5543.75绿化率13.56%6其他工程5498.3119.237合计19333.0033002.914117.82六、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、

9、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大

10、会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不

11、得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各

12、项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞

13、职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事

14、的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中

15、严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动

16、法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员157人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位102正常运营年份2技术指导岗位163管理工作岗位164质量检测岗位24合计157十二、 项目技术流程略十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

17、，项目总投资12201.88万元，其中：建设投资10053.70万元，占项目总投资的82.39%；建设期利息280.32万元，占项目总投资的2.30%；流动资金1867.86万元，占项目总投资的15.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12201.88100.00%1.1建设投资10053.7082.39%1.1.1工程费用8826.5372.34%1.1.1.1建筑工程费4117.8233.75%1.1.1.2设备购置费4429.1436.30%1.1.1.3安装工程费279.572.29%1.1.2工程建设其他费用970.227.95%1.1.2.1土地出让

18、金417.133.42%1.1.2.2其他前期费用553.094.53%1.2.3预备费256.952.11%1.2.3.1基本预备费96.520.79%1.2.3.2涨价预备费160.431.31%1.2建设期利息280.322.30%1.3流动资金1867.8615.31%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12201.88万元，其中申请银行长期贷款5720.94万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12201.88100.00%1.1建设投资10053.7082.39%1.2建设期利息280.322.30%1.3流动资金1

19、867.8615.31%2资金筹措12201.88100.00%2.1项目资本金6480.9453.11%2.1.1用于建设投资4332.7635.51%2.1.2用于建设期利息280.322.30%2.1.3用于流动资金1867.8615.31%2.2债务资金5720.9446.89%2.2.1用于建设投资5720.9446.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入20900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项

20、目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=916.19万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16884.59万元，其中：可变成本13616.30万元，固定成本3268.29万元。正常经营年份项目经营成本16050.31万元。具体测算数据详见综合总成本

21、费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加109.94万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3905.47（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3905.47×25.00%=976.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3905.47

22、万元，缴纳企业所得税976.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3905.47-976.37=2929.10（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.36%。本期项目投资财务内部收益率17.36%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率

23、（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2611.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2611.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.32年。本期项目全部投资回收期6.32年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于

24、同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目

25、产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积33002.91容积率1.711.2基底面积11213.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩341.962总投资万元12201.882.1建设投资万元10053.702.1.1工程费用万元8826.532.1.2其他费用万元970.222.1.3预备费

26、万元256.952.2建设期利息万元280.322.3流动资金万元1867.863资金筹措万元12201.883.1自筹资金万元6480.943.2银行贷款万元5720.944营业收入万元20900.00正常运营年份5总成本费用万元16884.59""6利润总额万元3905.47""7净利润万元2929.10""8所得税万元976.37""9增值税万元916.19""10税金及附加万元109.94""11纳税总额万元2002.50""12工业增加值万元70

27、44.45""13盈亏平衡点万元9378.10产值14回收期年6.3215内部收益率17.36%所得税后16财务净现值万元2611.95所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4117.824429.14279.578826.531.1建筑工程费4117.824117.821.2设备购置费4429.144429.141.3安装工程费279.57279.572其他费用970.22970.222.1土地出让金417.13417.133预备费256.95256.953.1基本预备费96.5296.523.2涨价预备费160.43160

28、.434投资合计10053.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息280.3270.08210.241.1.1期初借款余额2860.471.1.2当期借款5720.942860.472860.471.1.3当期应计利息280.3270.08210.241.1.4期末借款余额2860.475720.941.2其他融资费用1.3小计280.3270.08210.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计280.3270.08210.24固定资产投资估算表单

29、位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4117.824429.14279.578826.531.1建筑工程费4117.824117.821.2设备购置费4429.144429.141.3安装工程费279.57279.572其他费用553.09553.093预备费256.95256.953.1基本预备费96.5296.523.2涨价预备费160.43160.434建设期利息280.32280.325合计9916.89流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010071.0311509.7414387.181.1应收账款0.004531

30、.965179.386474.231.2存货0.003524.864028.415035.511.2.1原辅材料0.001057.451208.521510.651.2.2燃料动力0.0052.8760.4275.531.2.3在产品0.001621.431853.062316.331.2.4产成品0.00793.09906.391132.991.3现金0.00805.68920.781150.971.4预付账款0.001208.521381.171726.462流动负债0.008763.5210015.4612519.322.1应付账款0.003154.873605.574506.962.2

31、预收账款0.005608.656409.898012.363流动资金0.001307.501494.291867.864流动资金增加0.001307.50186.79373.575铺底流动资金0.003021.303452.924316.15总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12201.88100.00%1.1建设投资10053.7082.39%1.1.1工程费用8826.5372.34%1.1.1.1建筑工程费4117.8233.75%1.1.1.2设备购置费4429.1436.30%1.1.1.3安装工程费279.572.29%1.1.2工程建设其他费用970.2

32、27.95%1.1.2.1土地出让金417.133.42%1.1.2.2其他前期费用553.094.53%1.2.3预备费256.952.11%1.2.3.1基本预备费96.520.79%1.2.3.2涨价预备费160.431.31%1.2建设期利息280.322.30%1.3流动资金1867.8615.31%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12201.88100.00%1.1建设投资10053.7082.39%1.2建设期利息280.322.30%1.3流动资金1867.8615.31%2资金筹措12201.88100.00%2.1项目资本金6480

33、.9453.11%2.1.1用于建设投资4332.7635.51%2.1.2用于建设期利息280.322.30%2.1.3用于流动资金1867.8615.31%2.2债务资金5720.9446.89%2.2.1用于建设投资5720.9446.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014630.0016720.0020900.002增值税0.00743.56849.78916.192.1销项税0.001901.902173.602717.002.2进项税0.001158.

34、341323.821800.813税金及附加0.0089.23101.97109.943.1城建税0.0052.0559.4864.133.2教育费附加0.0022.3125.4927.493.3地方教育附加0.0014.8717.0018.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008910.3110183.2112729.012工资及福利费0.00887.29887.29887.293修理费0.00391.28391.28391.284其他费用0.002042.732042.732042.734.1其他制造费用0.00202.16202.

35、16202.164.2其他管理费用0.00166.49166.49166.494.3其他营业费用0.001674.081674.081674.085经营成本0.0012231.6113504.5116050.316折旧费0.00545.61545.61545.617摊销费0.008.348.348.348利息支出0.00280.33280.33280.339总成本费用0.0013065.8914338.7916884.599.1其中：固定成本0.003268.293268.293268.299.2可变成本0.009797.6011070.5013616.30固定资产折旧费估算表单位：万元序号项

36、目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5208.184960.794713.404466.014218.621.2当期折旧费247.39247.39247.39247.39247.391.3净值4960.794713.404466.014218.623971.232机器设备152.1原值4708.714410.494112.273814.053515.832.2当期折旧费298.22298.22298.22298.22298.222.3净值4410.494112.273814.053515.833217.613合计3.1原值9916.899371.288825.678280.06773

37、4.453.2当期折旧费545.61545.61545.61545.61545.613.3净值9371.288825.678280.067734.457188.84无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值417.13417.13417.13417.13417.131.2当期摊销费8.348.348.348.348.341.3净值408.79400.45392.11383.77375.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014630.0016720.0020900.002税金及附加0.0089.231

38、01.97109.943总成本费用0.0013065.8914338.7916884.594利润总额0.001474.882279.243905.475应纳所得税额0.001474.882279.243905.476所得税0.00368.72569.81976.377净利润0.001106.161709.432929.108期初未分配利润0.000.00995.542434.489可供分配的利润0.001106.162704.975363.5810法定盈余公积金0.00110.62270.50536.3611可供分配的利润0.00995.542434.484827.2212未分配利润0.009

39、95.542434.484827.2213息税前利润0.002123.933129.385162.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0014630.0016720.0020900.001.1营业收入0.000.0014630.0016720.0020900.002现金流出5026.855026.8513628.3413793.2717841.322.1建设投资5026.855026.852.2流动资金0.001307.50186.791681.072.3经营成本0.0012231.6113504.5116050.312.4税金及附加0.0089.23101.97109.943所得税前净现金流量-5026.85-5026.851001.662926.733058.684累计所得税前净现金流量-5026.85-10053.70-9052.04-6125.31-3066.635调整所得税0.00530.98782.351290.546所得税后净现金流量-5026.85-5026.85632.942356.