委宣传部2018年部门预算说明

1、县委宣传部 2018 年部门预算说明一、部门基本概况1. 职能职责（ 1）负责全县理论研究、理论学习和理论宣传工作，为 县委中心组的学习提供及时必要的准备服务工作，对全县基层 单位的理论学习实施有效的指导、管理和督导。（ 2）负责全县新闻宣传工作，掌握方向，把握基调，实 施正确的舆论引导和有效的舆论监督，搞好对外宣传。（ 3）按照归口管理原则，切实担负起牵头抓总的责任， 对县委、县政府所属的新闻、文化、广播、影视、出版、体育 等部门，从方针政策和宣传业务上予以协调指导。（ 4）负责全县文化艺术工作和文化市场管理工作，指导 协调全县群众文化活动和文艺创作工作；代县委管理县文联工 作，并从政治方向

2、和方针政策方面实施指导。（ 5）配合相关部门做好党员教育、干部培训及国防教育 工作；主管全县新闻单位和企事业政工人员职称申报评聘工 作。（ 6）协同有关部门开展对外、对港澳及涉台问题的宣传 工作。（7）归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传。（ 8）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。2. 机构设置县委宣传部是全额拨款的行政单位， 根据编办核定编制 13 人（其中， 行政编 10 人，工勤编 1 人，全额拨款事业编 2 人）， 实有在岗人员 12 人，其中副处级 1 人，正科级 4 人，副科级 4 人，干部 2 人，职工 1 人；因机构改革提前退休干部 1 人（副 处非 1 人）。部内

3、设 4 个职能组室： 办公室、 理教党教组、 新闻外宣组、 宣传文艺组。独立事业单位 1 个：汉寿县互联网新闻宣传管理办公室 （已 参公）。挂牌机构 4 个：县文明办、县创学办、县新闻办、县未保 办。二、部门预算单位构成县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位,因此纳入2018 年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级。三、部门收支总体情况2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收 支汇总情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金拨款， 也包括纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入等；支出 包括保障单位基本运行的经费，也包括为完成特定工作目标而 设立的项目经费。（一）收入预算。 2

4、018 年年初预算数 332.49 万元，全部 为一般公共预算拨款。 2018 年收入预算较去年增加 122.61 万 元，主要是增加省级媒体外宣 20 万元， 财政补助党报党刊订 阅费 50 万元，社科联 5 万元，讲师团 5 万元，省级媒体外宣 20 万元，常德电视台新闻报道 15 万元等新增 预算项目调整增 加 122.61 万元。（二）支出预算。 2018 年年初预算数 332.49 万元， 其中： 一般公共服务支出 312.92 万元，社会保障和就业支出 11.57 万元，住房保障支出 8.00 万元。 2018 年支出预算较去年增加 122.61 万元，主要是增加省级媒体外宣 20

5、 万元， 财政补助党 报党刊订阅费 50 万元，社科联 5 万元，讲师团 5 万元，省级 媒体外宣 20 万元，常德电视台新闻报道 15 万元等新增 预算项 目调整增加 122.61 万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018 年一般公共预算拨款收入 332.49 万元，具体安排情 况如下：（一）基本支出： 2018 年年初预算数为 131.49 万元，包 括：工资福利支出 96.96 万元、一般商品和服务支出 22.96 万 元、对个人和家庭的补助 11.57 万元，主要用于基本工资、津 贴补贴、社保、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电 费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费。二）项

6、目支出： 2018 年年初预算数为 201 万元。其中：新闻中心（含新闻接待）8万元，中心组学习 6万元，文明办5万元，舆情信息调研2万元，未保办3万元，创学办2万元， 红网汉寿分站服务器托管 5万元，县级文明村（居、社区）评 选奖励经费10万元，省级媒体外宣 20万元，社科联5万元， 讲师团5万元，财政补助党报党刊订阅费 50万元，常德日报 宣传经费50万元，常德电视台新闻报道15万元，专项经费15万元，主要用于新闻采编、宣传报道、媒体接待、中心组学 习、理论调研、主题宣讲、理论征文、精神文明建设、未成年 人思想道德建设等方面的工作。五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费2018年我部运

7、行经费财政拨款预算22.96万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费等方面， 较上年预算减少67.44万元，减少的原因是：预算项目调整。2、三公”经费预算2018年我部 三公”经费预算数为23.5万元，其中：（1）公务接待费14.5万元。（2 ）公务用车购置及运行费 9万元，其中：公务用车购 置费0万元，公务用车运行费 9万元。（3）无因公出国（境）费2018年 三公”经费预算较上年预算减少10.3万元，下降30%，其中：公务接待费减少1.3万元，减少5.87% ;公务用车购置及运行费减少 9万元，减少50%。三公经费减少的原因 主要是：一是由于控制了接待标准和陪客人数，接

8、待费有所下 降；二是由于公车改革，我部只有一台公务用车，为新闻应急 车辆，产生的公务用车运行费减少，因而三公经费大幅减少。3、 2018年我单位政府采购预算总额 63万元，其中：政 府采购货物预算23万元，政府采购服务预算40万元，资金来 源为：一般公共预算拨款 63万元。4、国有资产占有使用情况截止到2017年12月31日，我部占有应急公务用车 1台。5、绩效目标设置情况2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及财政预算拨款 332.49万元。六、名词解释1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、 劳务费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等费 用。2、“三公”经费：指纳入财政预算管理的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国