环境因素识别与评价程序

1、0目的 减少环境污染和环境风险，促进环境爱护，以可持续进展 满足相关方要求。1适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。2术语和定义2.1本 程 序 中 的 术 语 采 纳GB/T19000-2000标 准 、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。2.2产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、 设备治理过程及办公和日常生活。3职责3.1治理者代表：批准重要环境因素清单；3.2工程部：负责完成4.5、4.6；3.3事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识不、 评价与治理；3.4相关部门3.4.1设物部：协助工程部完成4.5、4.6

2、；3.4.2安质处：协助工程部完成4.5、4.6。3.5项目部：负责所在项目环境因素的识不、评价与治理；3.6项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测 量和操纵。4工作程序4.1环境因素的识不4.1.1环境因素的识不应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和 三个时态（过去、现在、今后） 。1 / 122 / 124.1.2环境因素识不时应包括a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居 民、地区等造成的环境阻碍；b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环 境阻碍；c）正常运行条件、异常运行条件以及能够合理预见的情况 或

3、紧急状态 （如火灾、 爆炸事故） 所伴随的潜在的重大环境 阻碍；d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题， 以及工程实施、 交付中的活动可能带来的环境问题和今后潜 在的法律、法规和其它要求。4.1.3环境因素的识不具体可采纳过程分析法。4.2环境因素的评价4.2.1评价时机a）集团公司治理体系建立之初进行初始环境评价；b）以工程项目为对象，于开工前进行；c）在相关法律法规变更或追加、 涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境阻 碍评价。4.2.2评价依据a）环境阻碍的范围b）环境阻碍的持续性或可恢复性c）环境阻碍发生的频次d） 资源消耗程度e）相

4、关方关注程度f） 环境法律法规符合性423评价方法环境因素的评价方法采纳多因子综合打分法。如下表:评价因子等级描述得分评价因子等级描述得分a环境阻碍范围因子周边性小阻碍1b环境阻碍持续因子1天内可恢复1区域性大阻碍31周内可恢复3全球性大阻碍51年内不可恢复5c发生频次因子每周发生V1次1d资源消耗程度因子消耗较小1每周发生1次3消耗一般3每周连续发生5消耗较大5e相关方 关注程度 因子不为关注1地区性关注3社会性关注5fi环境法律法规符合性因子符合1f2等标污染负 荷因子：（场界 噪声-场界噪 声标准）=v- 7dB1超标3-7dB&- 3dB3严峻超标5二3dB5f3等标污染负荷因

5、子：污水pH值6.5 WpH8.51f4等标污染负荷因子：固体废物生活废物36 pH 6.5,8.5pH 9,pH18（i=14）定为重要环境因素。3 / 124 / 124.3事务处依照4.2.1规定的时刻向公司机关有关部门发放 “环 境因素识不排查表” ，有关部门按照4.1规定的方法在集团 公司办公区及生活区中选择和确定造成环境阻碍的活动、 服务等进行初步评价， 识不排查出各自相关的办公区及生 活区的环境因素， 并填写“环境因素识不排查表”报事务 处。事务处依照有关部门报送的 “环境因素识不排查表” ，汇总 办公区及生活区的“环境因素清单” ，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要

6、环境因素，制作“重要环境因素清 单”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程 部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回事务处。4.4项目部工程部依照4.2.1规定的时刻向项目部各部门、 工区 发放“环境因素识不排查表” ，各部门、工区按照4.1规定 的方法在产品生产环境中选择和确定造成环境阻碍的活 动、产品或服务等进行初步评价， 识不排查出各自相关的 该项目的环境因素， 并填写“环境因素识不排查表”报项 目部工程部；项目部工程部依照各部门、工区报送的“环境因素识不排 查表”，汇总该项目的 “环境因素清单” ，按照4.2.2、4.2.3规定的方法评价出重要环境因素，制作“重要环境因素清 单

7、”并经负责人审核后和“环境因素清单”一起报送工程 部，工程部确认“重要环境因素清单”后返回项目部。4.5工程部组织相关部门依据事务处和项目部报送的 “环境因素清单”和“重要环境因素清单” ，汇总、建立集团公司“环 境因素清单”和“重要环境因素清单” ，并将“重要环境因 素清单”报治理者代表批准。工程部每年汇总一次“环境因素清单”和“重要环境因素 清单”。4.6工程部及相关部门应制定相应的治理方法对环境因素实施 有效的治理，对因经济状况、技术条件等缘故临时无法实 施的，要制定具体的打算措施。4.7在法律法规变更或追加， 涉及到新开发和修改的产品， 以及 相关方要求的情况下，工程部要及时进行环境阻

8、碍评价， 及时更新环境因素。4.8环境因素的治理4.8.1事务处和项目部应对集团公司环境目标和指标进行分解和 落实，记录有关环境表现，定期评价是否符合法律、法规 和集团公司设立的目标、指标及其它要求；4.8.2事务处和项目部依照各自的 “重要环境因素清单” ，应制定 相应的治理方案和/或应急预案，责任到部门/岗位；4.8.3事务处和项目部依照各自的 “环境因素清单” ，对未评价为 重要环境因素但相关方却专门关注的环境因素（可称为次 要环境因素） ，也应制定相应的治理方案，责任到部门/岗 位；4.8.4监视测量执行 监视测量操纵程序 ，由事务处和项目工区 具体实施；4.8.5当监视和测量结果出现

9、不符合时或可能发生事故及紧急情况时，执行事故、事件、不符合、纠正与预防措施操纵5 / 126 / 12程序和应急预备与响应操纵程序 。4.9事务处和项目部每半年对本程序的执行情况进行检查， 记录；并对执行情况进行分析评价，将分析评价结果报送 工程部。4.10工程部每年对本程序的执行情况进行一次检查，形成记录。 每年组织一次评审，并将评审结果提交治理评审。5相关/支持文件5.1法律、法规与其它要求猎取与识不治理程序5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施操纵程序5.3应急预备与响应操纵程序5.4监视测量和试验装置操纵程序5.5监视和测量操纵程序5.6记录操纵程序5.7环境爱护工作治理方法5.8环境因素治理方案5.9危险物品治理规定5.10能源治理规定6记录6.1环境因素识不排查表(一级)6.2环境因素清单(一级)6.3重要环境因素清单(一级)7附表/附录7.1