备件材料管理制度

1、检修中心备件材料管理制度1、目的 为了规范备品备件管理工作流程， 建立环节管理责任， 控制备件 材料费用，确保设备材料计划科学规范运行。2、适用范围 适用于检修中心生产、维修、技改用备件材料管理。3、职责3.1 作业区库管员负责本单位内维修所需备件材料的领用及管理。3.2 各单位技术员负责本区域内备件材料计划的汇总、审核、上报， 备件的质量把关，内部加工件的测绘、联系、验收及备件消耗的动态 信息反馈。3.3 作业长负责本区域备件材料计划及领料的审核、 备件质量的评估 , 备件材料费用的控制。3.4 中心库管员负责各单位领料的监控，编制各类辅材费用报表。3.5 设备科专业技术员负责本业务范围内备

2、件材料计划的审核、汇总 上报及质量把关，并负责相关备件的质量评估。3.6 设备科计划员负责本区域备件材料计划的编制、系统录入、计划 执行过程信息沟通， 质量异议处置及信息反馈。 计划所需的图纸及技 术协议由设备科专职技术员负责。3.7 设备科长负责审核备件材料计划，上报辅材费用计划，审核技术 协议，审核相关图纸，审核领料计划，控制检修中心备件材料费用。3.8 中心设备副主任负责备件材料计划的审批、领料计划的审批、质 量异议形成的审批、辅材费用计划的审批。4、管理工作内容及流程4.1 计划管理及回货验收管理。，确定所需备件材料，每月 20 日前上报到本单位技术员处。设备巡 检人员根据所辖区域的设

3、备运行情况确定本区域需要进行技术改造 的项目及所需的备件材料，每月 20 日前上报到本单位技术员处，各 单位技术员对所上报的备件材料进行分类、 汇总，落实其规格型号及 库存量情况，编制本单位的备件材料计划（包括固定资产） ，经作业 长签字后于 25 日前上报设备科专业技术员处。 ，确认型号数量准确无误后上报至计划员处， 计划员对各专业备件计 划汇总经设备科长审核后对备件材料计划录入公司 ERP 系统。 ，由中心设备副主任审核后转到各职能部门进行扩审， 设备科计划员 督促各职能部门进行审核， 并将审核结果及时反馈给设备科长及中心 设备副主任。，总库及超市电话通知设备科技术员（三天内）组织各单位技

4、术员进 行验收，填写备件质量验收单， 对于合格品由设备科技术员在运单上 签字，对不合格产品，要将信息及时反馈给计划员及设备科长，由计 划员负责按公司不合格品处置程序进行处置。4.2 备件材料领用管理。 ，形成备件回货通知单，经设备科长审核下发到各作业区技术员处。 ，设备科各技术员对各单位上报的备件材料领用计划进行审核、 汇总， 形成检修中心备件、材料领用计划，经设备科长审批后， 26 号开始 领取。，库管员根据领料单开具五联票，加盖检修中心物料领发专用章后， 领料人持 5联票到物资总库领取物资；领完物料后，应将第 4联票（红 票）于第二天下午 5：00 前返回开票员处（含未领物料票据） ，否则

5、 将进行考核（每张票推迟一天， 罚款 5 元），开票员根据反馈票在 ERP 系统中进行领料确认（ 2 日内收料确认完毕） ，如果费用超出控制， 与总库协商推迟下月出票。，在领料时必须严格执行。 ，由中心值班主任签字，设备科值班人员办理系统领料手续。4.3 工业品超市物资领用管理 ，形成领料单，按备件领用管理流程审核签字后送开票员处 （12 点前 ）， 由开票员进行 ERP 系统制单，每周（机修周二、电仪周三、维修周 四）工业品超市配送物资前通知设备科开票员， 开票员接到通知后立 即通知各单位并根据配送单进行配发，各单位领料员接到通知 30 分 钟内应到达现场进行领用，如 30 分钟内不能到达的

6、视为放弃，配发 完后，开票员根据配送单进行 ERP 系统收料确认。（配送地点， 机修 大院， 400 电工房， 400 钳工房）4.4.各单位领料人员： 机修作业区：梁艺萍 维修工段 ：吉峰电仪作业区：马军峰、段晖后勤：冯甲平 、高亚军4.5 辅材费用控制,出具周报表和月报表，对领用情况进行监控，当费用达到指标的80%时对相关单位进行预警，预警后领料必须经设备科长签字5、相关附件6.1、检修中心备件计划及回货验收流程说明6.2、检修中心备件领用管理流程说明附件一、检修中心备件计划申报及回货验收流程说明节点序号工序节点工序责任人工序任务及要求1填写备件需求信 息区域班长区域班长依据本区域点检结果

7、和备件的储存量及备 件的加工（修复）周期分析备件需求信息，填写次 月的检修中心设备备品配件计划表，签字后送技 术员处。2设备备件信息作业长 点检员作业长及专业点检员根据设备运行状况、技术改造 项目及备件的存储量和备件加工（修复）周期分析 备件材料需求信息。并将信息汇总至技术员处。3确认备件需求作业区技术员技术员汇总检修中心设备备品配件计划表，形成 本单位的备件材料计划表，经作业长签字后，于每 月25日前报设备科专业技术员处（附电子版）。4编制备件材料计划设备科专业技术 员及计划员设备科专业技术员对各单位上报的备件材料计划进 行审核，确认型号数量准确无误后上交至计划员处， 计划员对各专业备件计划

8、汇总后经设备科长审核后 对备件材料计划录入公司ERP系统5备件计划审核中心设备副主任中心设备副主任对备件材料计划和相关的技术协 议、报告、图纸进行审核。6公司米购业务流程公司部门备件材料计划于当月5日前上报公司相关部门，录 入公司ERP，进入公司计划采购流程。7急件备件需求 备件催货需求作业长，技术员各单位作业长根据设备运行情况和备件回货情况确 定需要的急件备件和催货的备件，书面签字后报计 划员（附相关图纸、资料）。（每周一次）8编制急件计划和 催货计划计划员计划员根据各单位急件需求和催货需求编制急件计 划和催货计划（审核相关图纸、资料）（每周一次）， 设备科长对急件计划和催货计划进行审核。9

9、审核急件计划和 催货计划中心设备副主任中心设备副主任对急件计划（附相关图纸、资料） 和催货计划进行审核。10审批急件计划公司职能部门公司职能部门对急件计划审批签字（备案）。11审批急件计划主管副总主管副总对急件计划审批签字。12急件计划处置采购部门米购部门根据业务分工对急件计划进行处置。急件 计划录入公司ERP,进行公司采购业务流程。备件 员到采购公司进行催货，落实具体回货信息。13回货验收申请公司部门回货后公司相关部门提出验收申请，组织验收。14回货验收作业长、设备科专 业技术员、作业区 技术贝计划员接到验收申请后，通知相关单位的技术员和 作业长参与验收，认真填写回货质量验收单，并进 行签字

10、确认。15备件合格判定作业长、设备科专 业技术员、作业区 技术员作业长、设备科专业技术员、作业区技术员对备件 质量进行判定。对合格品收集合格证、说明书、检 验单交资料员，质量验收单经设备科专业技术员月 底送资料员归档。对不合格品，质量验收单需经设 备副主任审批。验收单经审核后计划员方可在运单 上签字。16形成质量异议设备科长、公司相 关业务员对不合格的备件，形成质量异议。17质量异议处置公司部门按照公司的质量异议处置程序进行处置。18判疋备件疋否存 放现场公司库管员、设备 科专职技术员对合格品由公司库管员和设备科专职技术员确疋备 件是否在现场存放19现场存放作业长及作业区 技术员对于需要在现场

11、存放的备件，由作业长及作业区技 术员负责落实。20合格品入库公司库管员经验收为合格的备件由公司库管员负责办理入库。检修中心设备领用管理流程说明节点序号工序节点工序责任人工序任务及要求1区域班长申请区域班长区域班长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的 物资，填写领料单。2作业长领料申请领料员作业长根据备件回货单和设备运行情况确定需领用的物 资，由领料员填写领料单。3审核领料单作业长作业长对领料单进行审核签字，确保辅材费用不超标。4审核领料单技术员技术员对领料单进仃审核，确保规格型号、数量、物料号 止确。5对领料内容 分类领料员领料员对所领物料进行分类，6审核领料单中心设备副 主任中心设备副主任对领料单中（固定资产类备件及低值易耗 品材料）进行审核签字。7领料、登记入库领料员领料员持领料单到开票员开小领料单，持小领料单的第 5 联票到物资总库领取物料，并于第二天下午5： 00前将第4 联票返回开票员，将所领的物料按备件定置图摆放并进行 台帐登记。8备件投入使 用技术贝、库管 员、岗位班长冈位班长、技术员对投入使用的备件进仃台帐登记。 技术 员进行监督检查，每周汇总，上报设备科。9备件质量评估设备科专职 技术员、作业 长、技术员、 维修班长设备科专职技术员、作业长、技术员、维修班长对投入使 用的备件进行质量跟踪和质量评估。10质量判疋