曲沃乐昌中学

1、曲沃县乐昌中学2019 年度部门预算信息公开为做好预算信息公开工作，根据关于进一步做好预算信息公 开工作的指导意见 （临财预 201132 号）及曲财字 201920 号文 件要求，现将曲沃县乐昌中学 2019 年部门预算信息公开如下： 第一部分概况一、本部门职能实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关 社会服务）。二、机构设置情况曲沃县乐昌中学是一所全日制初级中学， 是山西省义务教育示 范初中。该校始建于 1907 年，具有百余年办校史，积累了丰富的 办学经验。 2012 年 9 月，学校迁入占地 120 亩，建筑面积 4 万余 平米的城东新校区。学校不仅拥有了教学楼、办公楼、

2、图书楼、科 技楼，还建有学生食堂、住宿楼、洗浴房、锅炉房、体育馆、标准 化操场等；根据县教科局对教育的规划，学校目前按 14 轨制发展，现有 教学班 42 个（七年级 14 个班、八年级 14 个班、九年级 14 个班 ）， 学生 2067 名，在编教职工 167 人。研究生 1 人，大学本科 112 人， 大专 54 人；中学高级教师 19 人，中学一级教师 51 人，中学二级 教师 92 人，中学三级教师 4 人，技师 1 人。省级以上骨干教师 7人、省学科带头人 1 人、教学能手 6 人；市级骨干教师 15 人、学科带头人 12 人、教学能手 32 人；学校现有校级人员 6 人，中层 人

3、员 19 人，设有党支部、校委会，下设教务处、教研室、政教处、 工会、电教中心、办公室、 3 个年级组和 21 个学科教研组。第二部分 2019 年部门预算报表、曲沃县乐昌中学、曲沃县乐昌中学20192019三、曲沃县乐昌中学四、曲沃县乐昌中学20192019五、曲沃县乐昌中学 表）六、曲沃县乐昌中学济科目表（见附表）七、曲沃县乐昌中学八、曲沃县乐昌中学20192019附表）九、曲沃县乐昌中学十、曲沃县乐昌中学统计表（见附表）年预算收支总表（见附表）年部门收入总表（见附表）年部门支出总表（见附表） 年财政拨款收支总表（见附表） 年一般公共预算支出预算表（见附年一般公共预算安排基本支出分经201

4、9 年政府性基金预算收入表 （见附表）年政府性基金预算支出明细表（见201920192019年“三公”经费预算表（见附表） 年机关运行经费预算财政拨款情况第三部分 2019 年度部门预算情况说明一、 2019 年度部门预算数据变动情况及原因（一）2019 年部门预算收入 12732065.72 元。（二）2019 年公共预算支出 12732065.72 元，其中：基本支 出 12650573.72 元，用于人员工资及公用经费支出， 比 2018 年减 少 23% ，主要是 1 、人员部分财政补贴的“五险两金”资金不再在我 单位填列（ 2018 年该项资金在我单位填列） ， 2、为响应压缩一般

5、性支出的政策单位公用经费减少。 项目支出 81492 元，增加 100% ， 是由于绿色环保，需增设食堂屋面烟囱扶项目。（三）2019 年我单位无政府性基金收支预算。 二、“三公”经费增减变动原因说明1、公务用车购置及运行费： （1）公务用车购置费：我单位无公务用车购置费。（ 2）公务用车运行费：我单位无公务用车运行费。2、公务接待费：我单位无公务接待费。3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算 资金。4、增减变化原因说明：我单位没有安排“三公”经费预算。三、机关运行经费增减变动原因说明2019 年安排机关运行经费 457272.72 元，比 2018 年下降 5.6% ，主要是

6、我单位响应上级政策压缩一般性支出。四、其他说明（一）政府采购情况2019 年政府采购预算总额 1381650 元，其中：政府采购货物 预算 415000 元、政府采购工程预算 966650 万元、政府采购服务 预算 0 万元。（二）预算绩效评价情况 按照财政局绩效评价有关文件，由于我单位无 50 万以上的项 目，现申报食堂屋面烟囱项目 81492 元，已申报了预算绩效目标。（三）国有资产占有使用情况1.车辆情况：实际运行车辆 0 辆；2.房屋情况：教学及辅助用房、办公用房 3797.52 平方米，业 务用房 40252.73 平方米；其他用房（不形成构筑物） 40000 平方 米。第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费指：省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境） 费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反映 单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、 过路过