泸溪城管理行政执法局部门整体支出

1、泸溪县城市管理行政执法局部门整体支出绩效评价自评报告评价单位：泸溪县城市管理行政执法局报告时间：2017年5月评价小组组长：向显方副组长：肖山、孙万杰 成员：张师、吴巧枝、一、基本情况 01、部门职责02、2016年的重点工作 2二、 部门整体支出规模、使用方向和内容 3（一）年度预算收支情况 31、年初预算收支情况 32、 本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况3（二）年度预算收支决算及财政预算收支决算情况 41、年度预算收入决算情况 42、年度预算支出决算及结余情况 4（2）项目支出决算情况 5（3 ）结余情况4（三）其他收入支出情况 4（四）“三公经费”支出情况 5三、部门支

2、出绩效情况 5四、绩效评价概述 71、绩效评价目的 72、绩效评价实施过程 73、绩效评价的局限性 8五、部门整体支出绩效评价分析 81、投入82、过程8（1）预算执行情况 8（2）预算管理情况93、产出10（1）绩效目标完成情况 10（2 ）履职效益11六、绩效评价结论 11七、存在的问题 11八、有关建议12泸溪县城市管理行政执法局2016年度部门整体支出绩效评价自评报告为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建 立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据财政部财政支出绩效 评价管理暂行办法（财预2011285号）、湖南省人民政府关于全面 推进预算绩效管理的意见（湘政发

3、201233号）、泸溪县财政预算 资金绩效管理暂行办法（泸政发201412号）、泸溪县财政局关于开 展预算单位整体支出绩效评价的通知（泸财发201721号）文件精神，我单位于2017年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效 评价，本次评价遵循了 “科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则, 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：一、基本情况1、部门职责泸溪县城市管理行政执法局（简称本单位）系正科级行政机关。单位机构代码55761662-X，办公地址为泸溪县武溪镇人民南路。 根据泸溪县

4、机 构编制委员会办公室关于印发 泸溪县乡镇机关职能配置、内设机构和人 员编制规定的通知（泸编办发201158号）精神，本单位主要职责 为：（一）行使城市市容市貌环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的 行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的违法建 筑物或者设施。（二）行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚 权。（三）行使城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（四）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚 权。（五）行使城市环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚 权。（六）行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的乱停乱放

5、车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权，以及 公安管理方面法律、法规、规章规定的对市区内违规销售、燃放烟花爆竹 行为的行政处罚权。（七）行使城市工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对场外、 店外经营的无照商贩，以及有照但不按照规定场地经营而进行店外经营、 店外作业商贩行为的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对影 响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权。（八）贯彻执行国务院、省、州、县人民政府关于开展城市管理相对 集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究 拟定我县城市管理行政执法方面的规范性文件，按程序报批后组织实施。（九）负责全县

6、城市管理行政执法工作的组织、指挥、协调等有关工 作；负责管理城市管理行政执法大队和城市管理行政执法大队浦市中队、 城市管理行政执法大队武溪中队。（十）履行省、州、县人民政府依法规定的其他职责。本单位内设5个机构，分别为：办公室、财务股、政工股、法规股、 渣土办、执法大队、武溪执法中队、浦市执法中队和二级机构环卫所。截止2016年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为142人（公务员5人，参公人员46人，事业人员）。年末实有人数 134人。2、2016年的重点工作根据本单位年初工作计划，本单位 2016年的重点工作为：1, “两违”整治工作口大日常巡逻力度，做到发现一起拆除一起，确保武、

7、浦、白三镇未新增一栋违章建筑。2, 城中村改造工程,加强环卫基础设施投入，及时更换和添置环卫设施； 搞好城区井盖、下水道维修管理工作，做到发现一处损坏，维修一处。3, 精准扶贫工作，2016年，全局干部职工下扶贫村不少于 4次，个人帮 扶物资不少于500元，完成扶贫村前期帮扶工程。4, 对武浦白三镇进行提质改造，今年内，完善武浦白三镇小车位、摩托车位的施划以及交通标识、标牌工作，新增停车位1000个、交通标识标牌500 块。5, 城乡同建同治工作，进一步改善县城白沙的市容、环境卫生和交通秩 序，争取年内在全州城乡同建同治每月评比中排名一类行列。6, 抓好环卫改制工作,2016年，积极完成我局环

8、卫市场化工作。7, 渣土工作，加大对城区的渣土运输及倾倒工作的管理，加强对过境渣 土运输车辆的监管，严防渣土“抛、撒、漏”及乱倒现象。8, 加强内部建设，积极完善我局单位内部制度建设，加强全局单位干部 职工作风建设，加强法制学习，杜绝出现违法违纪现象，减少不文明执法行为二、部门整体支出规模、使用方向和内容（一）年度预算收支情况1、年初预算收支情况根据泸溪县财政局关于2016年公共财政预算的批复（泸财发20168号）文件精神，本单位2016年预算收支情况如下:收入项目金额（万元）支出项目金额（万元）一、一般预算拨款786.65一、基本支出716.65其中：预算拨款（补助）731.60其中：工资福

9、利支出506.33日常商品和服务支出209.05本年收入合计821.65本年支出合计781.652、本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况项目合计基本支出项目支出全年可用预算指标年初预算821.65716.6450本年追加332.03264.2467.79上年结转和结余000小计1153.68980.88117.79从上表可以看出，本单位本年可用财政资金1153.68万元，包括年初预算821.65万元、上年结余0万元、本年预算追加332.03万元。（二）年度预算收支决算及财政预算收支决算情况1、年度预算收入决算情况本单位本年年终收入决算情况为：实际收到财政拨款收入1153.68万元

10、（包括政府性基金24.28万元），其中：年初预算821.65万元，年中财政 追加指标为332.03万元。主要用于绩效工资的支出和“两违”整治和城市公 共基础设施维修等项目支出。2、年度预算支出决算及结余情况本单位2016年度支出决算金额合计为1119.52万元，具体情况如下：（1）基本支出和项目决算情况支出项目支出金额（万元）工资福利支出657.48商品和服务支出200.55对个人和家庭的补助支出126.55其他资本性支出134.94合计1119.52（2）结余情况本单位本年可用财政预算资金1153.68万元，其中：本年财政拨款 1142.51万元（包括政府性基金24.28）;上年项目支出结转

11、和结余 0万元; 本年支出1119.53万元，期末结余34.15万元（均为项目支出结转和结余）（三）其他收入支出情况本单位本年收到非税局拨入的基建建筑渣土和居民住宅装饰装修工程 按80%返还款11.17万元，在核算时均记入其他应付款；本年支出 11.17 万元；期末结余0万元。（四）“三公经费”支出情况本单位2016年“三公”经费控制数为129.9万元，其中：公务接待费 38.4万元、公务用车购置及运行费 91.5万元。本单位2016年度“三公”经费实际开支106.41万元，其中：公务接 待费33.93万元、公务用车购置及运行费 72.48万元。三、部门支出绩效情况2016年，根据年初计划的重

12、点工作，本单位通过对财政资金的使用， 具体做了九八项工作，取得了如下绩效：（一）“两违”整治工作。武、浦、白三地规划区内坚持两违建筑“发现 一起拆除一起”，现武、浦、白三地规划区内“两违”现象基本杜绝；同时， 处理了 3处规划历史遗留问题，共计处罚资金 90万元。（二）环卫基础设施建设工作。新建垃圾中转站 2座，新建垃圾池2 个，垃圾车洗车场1个，维修垃圾池72个，改造升级公厕8座，清理雨水井 盖1000余块，清理检查井510余口，更换大小下水道盖板275块；疏通维 修下水道45处，在浦市和白沙城区更换太阳能环保垃圾桶 213个。（三）武浦白三地提质改造工作。在白沙城区杨柳溪郡、建设路、武溪城

13、区滨江路、浦市城区南新街、浦阳路均施划了停车位，浦市镇皮革 厂、加油站十字路口以及游客中心共修建交通信号灯三座，同时武浦白三 地共建设交通标识标牌243块；在浦市镇修建了农技公司停车场、游客 中心停车场、四方井停车场及人民市场内停车场，均投入使用；在白沙城 区桥东社区超人集团内修建了大型停车场，专供大、中型货车停放，同时 建设了小车拦车杆211根及摩托车停车杆244根；投入资金20余万元， 在杨柳溪垃圾场新建垃圾车专用洗车场一个。（四）城乡同建同治工作。1每天完成清扫保洁面积达70万平方米，清运垃圾140吨，洒水冲洗街道面积35万平方米，城区内街道实行16小 时保洁，对城区主要的人行道每月定期

14、进行洒水车水洗除尘。2加强城区小广告的治理，累计下达整改通知书 40余份，清理各种小广告3万余份；3. 整治流动摊贩800余个、拆除破损和违章户外广告 720 ，整治夜间违规 商演18处。（五）数字化城管及渣土管理工作。我局利用数字化城管对全城市容 市貌、渣土运输、车辆秩序等进行全城监管，收到良好效果。目前，武浦 白组建了三家渣土公司，加强了对渣土运输的监管，今年来共整治违规运 输渣土车百余辆。（六）精准扶贫工作。今年，我局联系帮扶梁家潭红岩村和浦市镇黑竹坳村，其中梁家潭红岩村贫困户179户，686人，2016年全村整体预脱贫； 浦市镇黑竹坳村贫困户67户,224人，我局共计整合和投入资金共计

15、 70万 余元用于扶贫村村集体经济及基础设施建设，现全村正稳步进入脱贫阶段。（七）作风建设工作。我局把本单位的作风建设一直当作重中之重， 出台了泸溪县城市管理行政执法局各项管理制度，切实改进工作作风。 今年来，我局全体干部职工未出现一例被县级以上人民政府通报批评的情 况。（八）其它工作。1对浦市消防工作全部做到及时出动，未出任何事故;2对浦市古镇街道巷弄的秩序每天安排专人进行巡查，为浦市古镇创“4A'景区创造良好的环境条件；3大力配合县治超办搞好治超工作，安排了一名 副局长带人带车参加治超工作；4配合白浦辰公路、杨柳溪指挥部的拆迁拆 违工作，圆满完成任务；5配合武溪镇做好社会稳定工作，

16、未出现任何问题。四、绩效评价概述1绩效评价目的本次自评的目的是了解本部门 2016年度财政资金预算支出的绩效状 况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任， 优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共务服 务质量和财政资金使用效益，提升群众对政府工作的满意度。2、绩效评价实施过程根据泸溪县财政局关于开展乡镇财政整体支出绩效评价的通知（泸财发201620号）等相关文件要求，泸溪县城市管理行政执法局制定了 部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导 小组、绩效评价工作组，于5月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如 下：（一）核实数据。对

17、2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进 行核实，将2016年度和2015年度部门整体支出情况进行比较分析。（二）查阅资料。查阅2016年度预算安排、预算追加、资金管理、经 费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、 归纳汇总。（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（五）形成绩效评价自评报告。3、绩效评价的局限性绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程 造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专 家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。五、部门整体支出绩

18、效评价分析1投入（1）在职人员控制率（5分）：本单位2016年年末实际在职人员为134人，县编委核定的在职人数为146人，实际在职人员数占编委核定的编 制数的比率=（在职人员数 嚇制数）X100% = 94.00%<100%,部门对人员 成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得5分。（2） 三公经费”变动率情况（3分）：根据泸财发201417号关于下 达2014年度 三公”经费控制数的通知规定，结合上级领导部门对2016 年预算控制要求，本单位2016年 三公”经费控制数为129.9万元，与2015 年相比没有变化。因此，2016年度本单位 三公”经费预算符合相关规定， 根据评价标

19、准该项得满分3分。（3）绩效目标（5分）：本单位2016年度年初工作计划及重点工作目标管理符合县委、县政府总体经济和社会发展规划及 三定”职责，体现当年 重点工作，资金投入相匹配。根据评分标准该项得满分5分。2、过程（1）预算执行情况 预算完成率（2分）：本单位财政资金上年结转和结余 0万元，年初 预算821.65万元，本年追加预算352.89万元，年末结转和结余34.15万元；本单位预算完成率=（上年结转 +年初预算+本年追加预算-年末结余）-（上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%= 97.04%，根据评分标准， 本单位该项指标得1.5分。 预算控制率（2分）：本单位本年预算追加数为

20、 332.03万元，年初 预算为821.65万元，预算控制率=（本年预算追加数 卡初预算）Xl00%= 40.41%，根据评分标准，本单位该项指标得 2分。 项目支出进度率（6分）：2016年度，根据部门报送的绩效监控管 理报表，结转结余率二（结转结余总额咬出预算数）X100%= 28.99%，根 据评分标准，本单位该项指标得满分 6分。 资金绩效管理（6分），2016年度本单位按时上报预算绩效目标，加强预算绩效跟踪和绩效评价，落实绩效评价结果的运用。各项预算绩效 管理工作落实到位。根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。（2）预算管理情况 公用经费控制率（8分）：2016年度本单位实际公用经

21、费支出为 224.51万元，年初预算安排公用经费为 209万元，本单位公用经费控制率=（实 际支出公用经费总额 颉算安排公用经费总额）X00%= 107%> 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分 1分。 三公经费”控制率（3分）：2015年度本单位 三公经费”实际支出数 为106.41万元（公务接待费33.93万元、公务用车运行维护费72.48万元），三公经费”年初预算数（泸财发201417号核定的控制数）为129.9万元，三 公经费”控制率=（三公经费”实际支出数+三公经费”预算安排数）X00% =81.92%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得 3分。 政府采购执行

22、率（5分）：2016年度年初政府采购预算安排资金为27万元，本单位本年实际通过4批次政府采购，实际支出17.5万元，根据 评分标准本单位政府采购控制率=（实际支出采购总额弓预算安排采购总额）xi00%=64.81%v 100%，本单位该项指标得 0分。 管理制度健全性（5分）：本单位建立了各项财务管理制度，相关管 理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准， 本单位该项指标得5分。 资金使用合规性（8分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理 制度规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途。根据评分标准，本单位该项指 标

23、得8分。 预决算信息公开性（2分）：本单位2016年度财政资金预算已按规 定要求在泸溪县武溪镇人民政府网站公开。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。3、产出（1）绩效目标完成情况重点工作实际完成率（8分）：根据泸溪县委办公室泸办通20165 号中共泸溪县委办公室泸溪县人民政府办公室关于2016年度绩效考核结果的通报。本单位2016年度绩效考核结果为二等单位。根据评分标准， 本单位该项指标得满分7分。绩效目标完成率（10分）：根据年初县政府规定的本单位 2016年度 工作目标及本单位年初工作计划，本单位绩效目标在本年完成90%以上。根据评分标准，本单位该项指标得 8分。（2）履职效益经济效益

24、（8分）：2016年，本年度资金管理、非税收入未存在违纪 行为；资产处置程序规范；项目管理符合规定。根据评分标准，本单位该 项指标得满分8分。社会效益（8分）：本单位2016年按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评 分标准，本单位该项指标得分为 6分。行政效能（3分）：本单位不断改进行政管理，讲求优质高效，改进文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极节能降耗，行政成本进一步降低，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。社会公众或服务对象满意度（3分）。根据泸溪县委办公室泸办通20165号中共泸溪县委办公室泸溪县人民政府办公室关于2016年度绩效考核结果的通报。本单位2016年度绩效考核结果为二等单位。从此可 以看出，本单位2016年度社会公众或服务对象对本单位工作满意度在80%以上，根据评分标准，本单位该项指标得 2分。六、绩效评价结论根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得