漯河电教仪器馆

1、漯河市电教仪器馆2017 年度部门决算二一八年十月目录第一部分 漯河市电教仪器馆概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

2、情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分潔河市电教仪器馆概况、部门职责主要职责有：提供电教仪器和基础教育信息资源服务， 促进教育 发展。 本市中小学校电化教学规划、研究和普及推广 教具、实验 室仪器装备与管理基础教育信息资源收集、研究、交流和发布教 育信息资源库及服务网站管理维护拟定中小学电化教育事业发展规划并组织实施； 拟定中小学计算 机配备计划和电化教育硬件装备方案并组织实施； 负责基础教育信息 化工作的组织实施；负责市教育信息资源库及服

3、务网站的管理维护工 作。负责全市基础教育装备工作。二、机构设置潔河市电教仪器馆（潔河市基础教育信息资源中心） 为公益一类 单位，机构规格相当于正科级。潔河市电教仪器馆是市教育局二级预算单位。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1880.14一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00一、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出32889.01六、其他收入60.04八、科学技术支出330.007七

4、、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3534.8C9九、医疗卫生与计划生育支出367.7210十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.00公开01表金额单位：万元部门：河南省漯河市电教仪器馆18十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4613.8120二十、粮油物资储备支出470.0021二一、其他支出480.002249本年收入

5、合计23880.18本年支出合计50945.35用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.04年初结转和结余25146.30年末结转和结余5281.092653总计271,026.48总计541,026.48注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表项目本年收入合计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次i234567合计880.18880.140.000.000.000.000.04205教育支出822.82822.780.000.000.000.0C0.0420501教育管理事务207.50207.460

6、.000.000.000.0C0.042050199r其他教育管理事务支出207.50207.460.000.000.000.000.0420502普通教育566.49566.490.000.000.000.000.002050203初中教育14.2514.250.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出552.23552.230.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出48.8348.830.000.000.000.000.002050904城市中小学教学设施48.8348.830.000.000.000.000.00208社会保障和就业支

7、出35.8335.830.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休32.9032.900.000.000.000.000.002080502事业单位离退休9.889.880.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.0223.020.000.000.000.000.0020808抚恤0.040.040.000.000.000.000.002080801死亡抚恤0.040.040.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出2.892.890.000.000.000.000.00公开02表部门：河南省漯

8、河市电教仪器馆金额单位：万元2089901其他社会保障和就业支出2.892.890.000.000.000.0C0.00210医疗卫生与计划生育支出7.727.720.000.000.000.0C0.0021011行政事业单位医疗7.727.720.000.000.000.000.002101102事业单位医疗7.727.720.000.000.000.000.00221住房保障支出13.8113.810.000.000.000.000.0022102住房改革支出13.8113.810.000.000.000.000.002210201住房公积金13.8113.810.000.000.000.

9、000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计945.35252.96692.390.000.000.00205教育支出889.01196.63692.390.000.000.0020501教育管理事务186.04186.040.000.000.000.002050199其他教育管理事务支出186.04186.040.000.000.000.0020502普通教育571.6010.58561.020.000.000.002050203初中教育17.510.00

10、17.510.000.000.002050299其他普通教育支出554.0910.58543.500.000.000.0020509教育费附加安排的支出131.370.00131.370.000.000.002050904城市中小学教学设施131.370.00131.370.000.000.00208社会保障和就业支出34.8034.800.000.000.000.0020805行政事业单位离退休33.0533.050.000.000.000.002080502事业单位离退休10.0310.030.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.0223.020

11、.000.000.000.0020808抚恤0.040.040.000.000.000.002080801死亡抚恤0.040.040.000.000.000.00公开03表金额单位：万元部门：河南省漯河市电教仪器馆20899其他社会保障和就业支出1.721.720.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出1.721.720.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出7.727.720.000.000.000.0021011行政事业单位医疗7.727.720.000.000.000.002101102事业单位医疗7.727.720.000.000.000.0

12、0221住房保障支出13.8113.810.000.000.000.0022102住房改革支出13.8113.810.000.000.000.002210201住房公积金13.8113.810.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省漯河市电教仪器馆金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财 政拨款政府性基金预算 财政拨款栏次1栏次234、一般公共预算财政拨款1880.14一、一般公共服务支出280.000.0C0.00二、政府性基金预算财政拨款20.00一、外交支出290.000.0C0.003三、国防支

13、出300.0C0.0C0.004四、公共安全支出310.0C0.0C0.005五、教育支出32889.01889.010.006八、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3534.8034.800.009九、医疗卫生与计划生育支出367.727.720.0C10十、节能环保支出370.0C0.000.0C11十一、城乡社区支出380.0C0.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商

14、业服务业等支出420.0C0.000.0016十六、金融支出430.0C0.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4613.8113.810.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22880.14本年支出合计49945.35945.350.00年初财政拨款结转和结余23146.30年末财政拨款结转和结余5081.0981.090.00一般公共预算财政拨款24146.3051政府性基金预算财政拨款250.00522

15、653总计271,026.44总计541,026.441,026.440.0C注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计945.35252.96692.39205教育支出889.01196.63692.3920501教育管理事务186.04186.040.0C2050199其他教育管理事务支出186.04186.040.0C20502普通教育571.6010.58561.022050203初中教育17.510.0017.512050299其他普

16、通教育支出554.0910.58543.5020509教育费附加安排的支出131.370.00131.372050904城市中小学教学设施131.370.00131.37208社会保障和就业支出34.8034.800.0020805行政事业单位离退休33.0533.050.002080502事业单位离退休10.0310.030.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.0223.020.00公开05表部门：河南省漯河市电教仪器馆金额单位：万元20808抚恤0.040.040.0C2080801死亡抚恤0.040.040.0C20899其他社会保障和就业支出1.721.720.00

17、2089901其他社会保障和就业支出1.721.720.00210医疗卫生与计划生育支出7.727.720.0021011行政事业单位医疗7.727.720.002101102事业单位医疗7.727.720.00221住房保障支出13.8113.810.0022102住房改革支出13.8113.810.002210201住房公积金13.8113.810.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费经济分 类科目 编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名称金额经济分 类科目 编码科目名称金额301工资福利支出176.42302商品和服

18、务支出15.34310其他资本性支出4.8230101基本工资100.7730201办公费2.2631001房屋建筑物购建0.0C30102津贴补贴0.1330202印刷费2.1731002办公设备购置4.8230103奖金0.0030203r咨询费0.1531003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费9.4430204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.5531006大型修缮0.0030107绩效工资36.3030206:电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费23.023020

19、7:邮电费0.0531008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出6.7530209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助56.3930211:差旅费2.2631011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费7.4530212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费2.3230213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214:租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.78302

20、15会议费0.0031020产权参股0.00公开06表部门：河南省漯河市电教仪器馆金额单位：万元30305生活补助0.0030216培训费1.1531099其他资本性支出0.0C30306救济费0.0030217r公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0C30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金31.7730225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226:劳务费1.3330499其他对企事业单位的补贴0.0

21、030311住房公积金13.8130227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费2.3030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229：福利费1.9230707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231r公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0839906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.2530240:税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出1.12人员经费合计232.81公用经费合计20.15注：本表反映部门本年度

22、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表咅部门：河南省漯河市电教仪器馆金额单位：万元预算数决算数合计因公岀国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公岀国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.0C0.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。政府性

23、基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省漯河市电教仪器馆金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分 类科目 编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况第三部分2017年度部门决算情况说明、收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 880.18 万元，支出总计 945.35 万元。 与 2016 年度相比，收入总计增加 204.97 万元，增长 30.36%， 支出总计增加 352.02 万元，增长 59.33%。主要原因：一

24、是 财政 2017 年底对 2014 年 10 月至参改日期的财政全供 机关事业单位个人工资补发进行清算，补发人员经费；二是 专项资金增加及支付年初结转资金。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计 880.18 万元，其中：财政拨款收入880.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 945.35 万元，其中：基本支出 252.96 万元，占 26.76%；项目支出 692.39 万元，占 73.24%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 880.14 万元，支出总计 945.35 万元。 与

25、 2016 年度相比，收入总计增加 205.17 万元，增长 30.40%， 支出总计增加 352.02 万元，增长 59.33%。主要原因：一是 财政 2017 年底对 2014 年 10 月至参改日期的财政全供 机关事业单位个人工资补发进行清算，补发人员经费；二是 专项资金增加及支付年初结转资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 945.35 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 352.02 万元，增长 59.33%。一是财政 2017 年 底对 2014 年 10 月至参改日期

26、的财政全供机关事业单位 个人工资补发进行清算，补发人员经费；二是专项资金增加 及支付年初结转资金。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 945.35 万元，主 要用于以下方面： 教育（类）支出 889.01 万元，占 94.04% ； 社会保障和就业（类）支出 34.80 万元，占 3.68%；医疗卫 生与计划生育（类）支出 7.72 万元，占 0.82% ；住房保障 （类）支出 13.81 万元，占 1.46%。（三）具体情况。2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 745.46 万元，支出决算为 945.35 万元，完成年初预

27、算的 126.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 财政 2017 年底对 2014 年 10 月至参改日期的财政全供 机关事业单位个人工资补发进行清算，补发人员经费；二是 专项资金增加及支付年初结转资金。1教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理 出事务支出（项）。 年初预算为 138.39 万元，支出决算为 186.04 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是年中追加预算。2教育支出 （类） 普通教育 （款） 初中教育 （项）。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成 年初预算的 100 %。3教育支出 （类

28、） 普通教育 （款） 其他普通教育 支出（项）。 年初预算为 402.9 万元，支出决算为 554.09 万元，完成年初预算的 137.53%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是支付上年结转资金。4教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市 施 中小学教学设施（项）。年初预算为 131.37 万元，支出 决算为 131.37 万元，完成年初预算的 100 %。5社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （ 款） 事业单位离退休（项）。 年初预算为 7.85 万元，支出决算 为 10.03 万元， 完成年初预算的 127.77%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是社会保障制度改

29、革。6社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 23.02 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 100%。7 社会保障和就业支出 （类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是追加预算。8 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出 （项） 。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 59.52%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障制度改 革。9医疗卫生与

30、计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.72 万元，支出 决算为 7.72 万元，完成年初预算的 100%。10住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公 积金 （项）。 年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.96 万元。 与 2016 年度相比，增加 79.51 万元，增长 45.84% ，是财政 2017 年底对 2014 年 10 月至参改日期的财政全供机关事 业单位个人工资补发进行清算，补发人员经费。其中

31、：人员 经费 232.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 抚恤金、 生活补助、 医疗费、 奖励金、 住房公积金、 采暖补贴、 物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 20.15 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国 （境）费用、 维修（护） 费、租赁费、 会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

32、费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专 用设备购置、 信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我馆对 2017 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。（二）项目绩效自评结果。 我馆对网络中心机房升级改造项目进行了绩效评价，自 评等级为优。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元。十、政府采购支出情况说明2017 年度政府采购支出总额 96.24 万元，其中： 政府采 购货物支出 96.24