济宁金桥煤矿

1、济宁市金桥煤矿全面安全“体检”报告省第十一“体检”组（2017 年7月20日）一、安全“体检”基本情况1. 安全“体检”对象的基本情况 济宁市金桥煤矿隶属于济宁矿业集团有限公司，经营性质为 地方国有，属正常生产煤矿。矿井核定 2 采 6 掘，目前，共布置 两个综采工作面 :2312 综采工作面、 13161 综采工作面；两个掘 进工作面： 2371 轨道顺槽掘进工作面、 2371 皮带顺槽掘进工作 面。2. 安全“体检”组的基本情况 负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”第十一组，工 作人员来自鲁西监察分局， 涵盖采矿、 机电、 通风、 地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题 安全

2、“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作 方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿的 15 个方面的 内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展），对井下所有采掘 头面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体检”，主要 发现以下问题。一）安全管理机构和人员存在的问题1. 安生生产管理机构和人员配备方面矿井防冲办只配备 2 名工作人员 ,地测部门只配备 3名测量工 作人员 ,达不到矿井定编定岗要求。2. 人员培训方面 矿井全员培训缺少水害防治方面内容，防冲知识培训缺乏针 对性。（二）安全管理制度和责任制落实存在的问题1. 管理制度方面 济宁市金桥煤矿生产安全事故隐患排查治理制度中

3、确认 重大隐患依据仍采用已经废止的 煤矿重大安全隐患认定办法 （试 行）（安监总煤矿字 2005 133 号）。2. 责任制方面 矿井为低瓦斯矿井，但总工程师、安全副矿长、安全副总工 程师、通防副总工程师等的安全生产岗位责任制中均含有“督促落 实防治煤与瓦斯突出”的相关内容。3. 现场安全管理方面 现场管理存在诸多问题，达不到煤矿安全生产标准化基本 要求及评分方法（试行）规定（见附件1、2、3）。（三）开拓部署与采掘生产存在的问题1. 开采顺序方面（1）一采区原设计为条带开采，地面村庄搬迁后改为顺序采煤 （全采），未进行设计变更； 13161 工作面采空区内留有宽 48m煤柱，未进行论证并报企

4、业技术负责人审批。（2）二采区设计未明确采煤工作面回采顺序。2. 图纸方面2307 轨道顺槽掘进作业规程 中平、剖面图未按比例绘制。（四）通风系统存在的问题1.局部通风方面2371 皮带顺槽掘进工作面局部通风机与风筒连接处漏风。（五）瓦斯防治存在的问题1.瓦斯检查方面 二采区轨道大巷条带工作面轨道顺槽密闭未配备压差计， 无法 监测密闭内外压差值。（六）水害防治存在的问题1.排水系统方面-430m 水平水仓入口处安装的监控摄像头未正对过水通道； 水 仓入口处安装的流速仪、水位检测仪感应传感器锈蚀严重，无法 正常使用。2.图件和基础台账方面（1）F5 断层防隔水煤（岩）柱设计留设 120m ，采掘

5、工程平面 图等图纸中标注为 100m ；生产地质报告中 F22 断层落差描述为 40150m，采掘工程平面图中标注为029m。（2）二采区、五采区塌陷区巡查记录中无积水标高、汛期降雨 时巡查情况等记录，一采区塌陷区、新万福河巡查记录不全。（3）矿井未对东翼、二采区涌水量实施分区观测。3. 掘进工作水害防治方面2371 皮带顺槽掘进工作面地质说明书 地质剖面图未标注 F22 断层、菏泽断层。4. 采煤工作面水害防治方面13161 综采工作面水文地质情况报告 未分析新近系、 第四 系含水层以及相邻工作面采空区积水对本工作面回采的影响。5. 防隔水煤（岩）柱方面 矿井未编制专门的防隔水煤（岩）柱设计

6、。（七）防灭火管理存在的问题 1.防灭火措施方面 13161 综采工作面作业规程 中缺少该工作面正常推采期间 的防灭火措施相关内容。（八）防尘管理存在的问题1.防尘措施方面2371 轨道顺槽掘进工作面未按作业规程规定使用除尘风机；2371 皮带顺槽掘进工作面隔爆水棚最后一次检查日期为 2017 年 5 月 18 日，未按规定至少每周检查 1 次。（九）顶板管理（冲击地压）存在的问题1.采掘工作面支护（1）2312 综采工作面两顺槽采用架棚支护，有 1 处用单体液压 支柱代替棚腿支护，未采取棚梁防坠措施。(2) 13161 综采工作面第 57 架液压支架压力表读数为 15.6MPa(规程规定不得

7、小于 24MPa )。(3) 13161 综采工作面顶板支护示意图中缺少最大控顶距、 最小控顶距剖面示意图。2.冲击地压方面(1) 2312 综采工作面有冲击地压危险，两顺槽使用应力在线系 统进行防冲局部监测，应力在线系统数据无法上传。(2) 2312 综采工作面有冲击地压危险， 2312 综采工作面作 业规程中缺少防冲专项措施。(3) 矿井未对 3 煤层底板进行冲击倾向性鉴定。(4) 矿井开采的 3 煤层受冲击地压威胁 ,钻屑法、应力在线监测 冲击危险临界指标未报集团公司批准。(十)机电运输存在的问题1.设备设施检查维修制度建立及落实方面(1)二采区 1.6m 绞车房内跑车防护装置监控摄像视

8、频不清晰。(2)二采区变电所防火铁门不能向外完全敞开，变电所内有积 水，供电系统图在设备编号变更后未及时修改。(3) 矿井缺少在用防爆电气设备的防爆性能日检查记录、固定 电缆的绝缘外部周检查记录和移动式电气设备橡套电缆绝缘日检 查记录。(4) 二采区轨道大巷车场缺少警冲标。2.检验检测方面二采区变电所编号为 714-001 、 714-001 ，五采区变电所编号 为 714-053 、714-054 馈电开关额定电流 400A ，整定值 520A 。3. 提升装置安全保护方面(1)主、副井井筒装备检查记录中无有关提升容器间及提升容 器与井壁、罐道梁、井梁之间间隙的测量数据。(2)主、副井井架的

9、变形、偏斜没有测量及分析记录。4. 带式输送机配置和保护、安全间距方面13161 综采工作面皮带顺槽第一部带式输送机机头未安设堆 煤保护装置，防跑偏装置不起作用；第二部带式输送机机头 30 米范围内未安设沿线急停闭锁装置。(十一)安全生产投入存在的问题1.安全费用管理制度方面 济宁市金桥煤矿安全费用提取和使用制度 中缺少安全费用 使用程序的相关规定。(十二)应急处置与救援存在的问题1.应急预案方面(1)济宁市金桥煤矿生产安全事故应急救援预案( 2017 年 修编版)未按照规定向地方人民政府安全生产监督管理部门备案， 未抄报煤矿安全监察机构。(2)济宁市金桥煤矿应急例会制度要求“矿井每季度组织召

10、 开一次应急工作例会”。审查有关资料发现，金桥煤矿 2017 年二 季度没有召开应急工作例会。2.应急救援队伍方面济宁市金桥煤矿 2017 年度与济宁矿业集团有限公司救护中队 签订了救护技术服务协议，济宁矿业集团有限公司救护中队 30 分钟不能到达矿井。（十三）其它方面存在的问题1.矿井未建立工会组织，主要负责人无法落实定期向职工大 会（或职工代表大会）汇报工作的责任制要求。2.矿井西翼轨道运输大巷长度达 1.8km ，没有采用机械方式 运送人员。三、隐患问题查处情况 通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题 39 条，均为一般 隐患。对于“2312 综采工作面有冲击地压危险，两顺槽使用应力在

11、 线系统进行防冲局部监测，应力在线系统数据无法上传”，“ 2371 轨道顺槽掘进工作面未按作业规程规定使用除尘风机； 2371 皮带 顺槽掘进工作面隔爆水棚最后一次检查日期为 2017 年 5 月 18 日，未按规定至少每周检查 1 次”，“二采区变电所编号为 714-001 、 714-001 ，五采区变电所编号为 714-053 、 714-054 馈电开关额 定电流 400A ，整定值 520A ”，1“3161 综采工作面皮带顺槽第一 部带式输送机机头未安设堆煤保护装置，防跑偏装置不起作用； 第二部带式输送机机头 30 米范围内未安设沿线急停闭锁装置”四 个违法违规行为进行立案调查，

12、拟分别行政罚款 5 万元、 2 万元、2 万元、 2 万元，共计 11 万元对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）健全完善安全管理机构，配齐安全管理人员 矿井要按照国家有关煤矿安全生产的法律法规和行业规范 的规定，理清安全生产技术管理科室（部门）现状，理顺技术管 理体制，充实技术管理队伍，确保各生产系统都有专业技术科室 管理，确保各生产科室的人员设置质量和数量符合规定，确实做 到系统有人管、措施有人定、隐患有人查，确实做到措施制定规 程化、操作指导规范化、隐患治理科学化。（二）完善安全管理制度，构建安全责任体系 按照不断修改完善的法律法规的规定， 结合本矿采场

13、现状、 员构成情况、安全文化特点、安全管理模式等实际情况，梳理并 补充完善本矿各项安全生产管理制度、安全生产岗位责任制、操 作规程等制度，确保制度修改及时、内容符合实际，能够正确指 导现场安全管理并真正落实到生产实际管理工作中。（三）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位 由于煤矿处于监狱煤矿退危交接、安全生产事故等影响，矿 井长期处于停产停工状态， 错过了新旧规程对接整改的最佳时期， 在新规程的对标整改上存在差距。 矿井要有计划的安排专人负责， 组织安全生产相关人员对照新规程标准认真学习、查找不足、扎 实落实、按标整改，确保各生产系统均符合标准。（四）群策群力，收集、补充、完善各类技术资料

14、矿井要高度重视因退危交接影响而造成技术资料缺失的问 题，抽调专业人员、核对专业资料，编制专项方案、调用专项资 金，调动一切可以调动的力量，收集整理各类技术资料，补充完 善缺失内容。经查对确实无法找到的，要在制定专项安全技术措 施的基础上，尽早采取补救措施，开展专项活动，补充缺失的技 术资料。（五）加强重点专业管理，提升本质安全水平安全监控方面，借助全省煤矿安全监控系统升级改造的有利 时机，按新标准完成矿井监控系统升级改造；对井下各类传感器 的布点进行全面排查，做到布点位置、数量符合煤矿安全规程、 作业规程和其他标准规范的要求并保证运行正常。顶板管理方面，一是对全矿井交叉点、大断面巷道（硐室）等

15、特殊巷道（地 点）进行全面排查，确保巷道完好，支护质量达到要求。二是新 掘巷道要保证锚杆、锚索的安装质量，规范顶板离层监测仪的安 装和管理，杜绝在断层破碎处调向开门。防冲方面，补充完成防冲设计并按规定报批后实施；合理开拓布局，确保各采掘工作地 点之间的安全距离符合规程规定。机电运输方面，一是矿井交接后，对许多机电设备进行了调整、更换、维修，外委机电设备调 试、检验时，参数选取要及时调整变化。二是完善主要提升装置（主、副井井筒装备）、采掘、辅助运输等机电设备的检测检验 以及定期检查维修，确保设备处于良好运行状态。培训方面，认真研究全员培训时间和内容的要求，在确保矿井所有从业人员参 加全面培训的前

16、提下，提高培训质量，确保达到“应知应会”内容 的“必知必会”。应急救援方面， 建议济矿集团在已有专业救护中 队基础上，进一步扩大救护队伍规模，在金乡附近地方煤矿较为 集中的区域增设专业救护队伍，满足霄云、花园、金桥等煤矿的 应急救援行车时间要求。（六）扎实开展安全“体检”问题整改工作 对安全“体检”排查出的问题和隐患，煤矿（企业）要建立台 账，对体检组查处的问题进行分解和部署， 按照整改措施、 责任、 资金、时限和预案“五落实”的要求，切实制定整改方案，细化整 改措施，划分责任，明确分工，落实到人，以“问责”的高度促进 整改工作的扎实开展，及时消除隐患。附件： 1.正常生产煤矿安全“体检”内容

17、基础表 2.采煤工作面安全“体检”内容基础表 （2份）3. 掘进工作面安全“体检”内容基础表 （6份）附件1正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注一、证照情况1安全牛产许可 证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要 负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改 （扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业 安全生产许可证实施办法第20条、第21 条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得米矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安 全生产知识和 管理能力考核 合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力 考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的

18、规定。无二、机构和人员1安全牛产管理 机构和人员配 备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产 管理人员，符合安全生产法第 21条、 第24条和煤矿企业安全生产许可证实施 办法第6条规定。矿井防冲办只配备2名工作 人员，地测部门只配备3名测 量工作人员，达不到矿井定编 定岗要求。责令改正2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符 合防治煤与瓦斯突出规定第 4条、第 27条规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注3防治水机构及 人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤 矿安全规程第22条规定；配备满足工作 需要的防治水专业技术人员，水文地质条件 复杂、极复杂

19、的矿井设立专门的防治水机 构，符合煤矿安全规程第283条规定。无4防冲机构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构， 符合 煤矿安全规程第228条规定。无5人员培训主要负责人培训时间符合 生产经营单位安 全培训规定第9条规定。安全生产管理人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条的规定，培训时间符合生产经营单 位安全培训规定第9条规定。其他从业人 员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程 第9条、安全生产法第25条的规定， 培训时间符合生产经营单位安全培训规 定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出 矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试 合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定 第32条的规定。矿井全员

20、培训缺少水害防治 方面内容、防冲知识培训缺 乏针对性。责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并 持证上岗，特种作业操作资格证在有效期 内，符合安全生产法第27条、煤矿 安全规程第9条、特种作业人员安全技 术培训考核管理规定 第5条的规定，特种 作业人员按规定进行复审，符合特种作业 人员安全技术培训考核管理规定第 21条 规定。无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健 全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖 惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制 度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、 报告制度，事

21、故报告与责任追究制度，地质 灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿 领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出 入井人员清点制度等各项规早制度；制疋本 单位的作业规程和操作规程，符合安全生 产法第4条、煤矿安全规程第4条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第 6 条规定。济宁市金桥煤矿生产安全 事故隐患排查治理制度中 确认重大隐患依据仍采用已 经废止的煤矿重大安全隐 患认定办法（试行）（安 监总煤矿字2005133号）。责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制 人、分管负责人、安全生产管理人员、职能 部门、各工种冈位安全生丿责任制，付合安

22、全生产法第4条、第19条、第43条，煤 矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产 许可证实施办法第6条规定。矿井为低瓦斯矿井，但总工 程师、安全副矿长、安全副 总工程师、通防副总工程师 等的安全生产岗位责任制中 均含有“督促落实防治煤与 瓦斯突出”的相关内容。责令改正3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全 监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤 矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任不涉及4生产计划落实 情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实 技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸 齐全，并及时更新。无6现场管理加强

23、现场管理，实现质量标准化达标，符合 煤矿安全生产标准化基本要求及评分方 法（试行）规定。现场管理存在诸多问题，达 不到煤矿安全生产标准化 基本要求及评分方法（试 行）规定（见附件1、2、 3 ）。严格落实煤矿安全 生产标准化基本要 求及评分方法（试 行）规定。四、开拓部署与米掘生产序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风 巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、 行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程 第87条、第145条规定；符合煤炭工业 矿井设计规范3.1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条

24、、第91条、第92 条、第195条、第231条、第262条、第 307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定 第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规 范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第 231条、 第256条、第312条、第313条、第331 条、第332条、第333条、第456条、第 457条、第458条、第458条规定；符合煤 矿防治水规定第59条、第60条、第68 条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的 规定。无2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符 合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第 23条规定。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备

25、注3开采顺序煤层和工作面开米顺序满足瓦斯治理、防治 水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全 规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条 规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第 22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范 342的规定。(1) 一米区原设计为条带开 采，地面村庄搬迁后改为顺 序采煤(全米)，未进仃设 计变更；13161工作面米空 区内留有宽48m煤柱，未进 行论证并报企业技术负责人 审批。(2) 一采区设计未明确采煤工 作面回采顺序。第1条责令限期改 正；第2条责令改正4米掘工作面矿井米掘工作面数量符合煤矿安全规程 第95条规定、关于加强煤矿井下生产布

26、 局管理控制超强度生产的意见(发改运行2014893号)、煤炭工业矿井设计规 范5.1.2的规定。无5米煤方法淘汰巷采等洛后采煤方法，采用有利于瓦 斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法， 符合煤矿安全规程第97条、第113条、 第114条、第115条、第116条、第196 条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突 出规定第19条规定；符合煤炭工业矿 井设计规范5.2.1规定。无6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注计划的，不得超过矿井核定（设计）生产能力 的1/12，符合煤矿生产能力管理办法第 18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能 力

27、核定，符合国家安全监管总局等4部门关于开展火害严重煤矿生产能力核疋工 作的通知（安监总煤行201598号） 规定。7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽 采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开 采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产 能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯 抽采达标暂行规定第11条和第13条规定。无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定 填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规 程第14条规定。2307轨道顺槽掘进作业 规程中平、剖面图等未按 比例绘制。责令改正9采矿许可依法在米矿许可证规定的范围内开米， 井巷 煤柱留设符合煤矿安全规程第 95条、 第123条规定。无1

28、0回采工艺及设 备回米工艺及米掘设备先进、适用、可靠，符 合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采 掘进度与支护、通风、防突等工序相协调， 保证各辅助环节及时跟进到位。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注五、通风系统1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要， 通风能力核定符合煤矿安全规程第139 条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通 风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第 146条、第147条、第148条、第152条、 第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规 程第149条规定。

29、突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出 规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通 风，符合煤矿安全规程第 150条、第 168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室 实现独立通风，符合煤矿安全规程第166条、第167条、第168条规定；井下机 电设备硐室、瓦斯抽米泵站应设在新鲜风流 中，符合煤矿安全规程第168条规定。 采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第 154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注第655条规定时，应采取相应的降温措施。2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤

30、矿安全规 程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿 安全规程第159条、第160条和煤矿 主要通风机站设计规范5.0.5、5.0.6、5.0.7 的规定。无3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通 风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使 用管理符合煤矿安全规程第144条、第 155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程 第278条规定。无4风量矿井和米掘工作面、硐室及其他地点风量， 符合煤矿安全规程第138条规定，应满 足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量 15%， 符合矿井通风安全质量标准化标准及考核 评分办法规

31、定。无5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第 136 条的规定。无6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开米通风技术条件(AQ1028-2006 )。排风量在 2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注应超过2940Pa。排风量大于2万立方米/ 分钟的风井系统，通风负压不应超过 3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安 全规程第156条规定。7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规 程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备 风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯 电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供 电的掘进工作面

32、，须同时实现“三专两闭锁” 突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双 风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤 矿安全规程第165条规定。2371皮带顺槽掘进工作面 局部通风机与风筒连接处漏 风。责令改正8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤 矿安全规程第140条、第142条、第143 条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检 验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿 安全规程执行说明第141条规定，风表、 光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪 及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉 尘采样器等由相应资质的检验单位检验。无六、安全监控及人员位置监测序号检杳项目检查内容及依据存在冋题

33、整改要求备注1安全监控系统 及人员位置监 测系统建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所 瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对 矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能 完善。符合煤矿安全规程第489条、第 490条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007) 4、9 的规定。无2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设 备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统 及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 5的规定。无3传感器甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确， 监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实 状态。甲烷传感器(便携仪)的设置地点， 报警、断电

34、、复电浓度和断电范围符合煤 矿安全规程第498条、第499条、第500 条、第501条规定和煤矿安全监控系统及 检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007) 6的规定。其他各类传感器设置符合煤矿 安全规程第503条规定和煤矿安全监控 系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 7的规定。无4瓦斯抽米管道参数监测瓦斯抽米管道监测数据应联网，管道监测传 感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注煤矿安全规程第503条规定和煤矿安 全监控系统及检测仪器使用管理规范(AQ1029 2007) 7.2 的规定。5安全监控系统 运行安全监控系统

35、能够正常运行；模拟传感器报 警、断电运行正常；开关传感器设置和运行 正常，故障断电正常。具备实时上传监控数 据。符合煤矿安全规程第 491条、第 495条规定和煤矿安全监控系统及检测仪 器使用管理规范(AQ1029 2007 ) 8.4 的规定。无6安全监控系统 维护安全监控系统设备的维修、调校、测试符合 煤矿安全规程第492条、第493条、 第496条规定。中心站值班员和井下安全监 测工必须24小时值班，监控系统维护、管 理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用 管理规范(AQ1029 2007 ) & 9的规定。无7安全监控系统 管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制 图、人员位置

36、监测系统图，定期对监测数据 进行备份和保存，监控系统管理制度与技术 资料管理符合煤矿安全规程第488条规 定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管 理规范(AQ1029 2007) 10的规定。无8人员位置监测 系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井 口、重点区域出入口、限制区域等地点应当无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注设置读卡分站。9人员位置监测 系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工 作正常，正常监视人员位置等信息。无七、瓦斯防治1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况， 符合煤矿安全规程第29条、第31条规无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定，符合煤

37、矿安 全规程第170条、瓦斯等级鉴定暂行办 法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严 格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程 第180条规定。二米区轨道大巷条带工作面 轨道顺槽密闭未配备压差 计，无法监测密闭内外压差 值。责令改正4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿 安全规程第180条规定。无5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警 分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异 常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取 措施进行处理，符合煤矿安全规程第172条、第173条、第174条、175条规定无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注6瓦斯超限处理瓦

38、斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工 作“十条禁令”第条和关于进一步加强 煤矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发201126号）第19条要求。无7抽采系统达到抽米条件的矿井必须进行瓦斯抽米，符 合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规 疋。咼瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建 立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦 斯预抽和采空区瓦斯抽米方式的矿井， 根据 需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤 矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽 采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达 标暂行规定第14条、第17条规定。不涉及8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满 足煤矿安全规程第182条规定。抽米泵 和备用泵

39、能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽 采达标暂行规疋第15条的相关规疋。不涉及9抽采管路抽米管路布置合理，主要管路气体流速需在 经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范 5.4的规定。不涉及10抽米规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划 时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽 采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、 采平衡”。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注11瓦斯抽米工程瓦斯抽米工程必须按要求进行施工设计，施 工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、 参数表、安全技术措施等；施工设计相关文 件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工 程必须严格按设计施工，并应当进行验收， 竣工验收资料

40、应当由相关责任人签字。 符合 煤矿瓦斯抽米达标暂行规定第 18条、 第19条规定。不涉及12圭寸孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵 必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于 5m，顺层钻孔的圭寸孔段长度不得小于 8m。 应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽米 参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应 当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符 合防治煤与瓦斯突出规定第50条规定。 瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封 孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5规定。 预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于 13kPa， 卸压瓦斯抽米钻孔的孔口负压不得低于5kPa。不涉及13抽米计里抽米瓦斯计量仪器仪表设置合

41、理，并应当符 合相关计量标准要求；计量测点布置应当满 足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、 干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽米达标暂 行规定第16条要求。14抽米达标应当对瓦斯抽米基础条件和抽米效果进仃评 判。工作面米掘作业前，应编制瓦斯抽米达标 评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批 准，确保抽米达标，符合煤矿瓦斯抽米达标 暂行规定第21条规定。不涉及15防突设计突出矿井的新水平、新米区，应编制防治突 出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘 进工作面和采煤工作面都应编制工作面专 项防突设计；石门揭穿突

42、出煤层前，应编制 防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定 第14条、第62条、第67条要求。矿井必 须对防突措施的技术参数和效果进行实际 考察确定。不涉及16瓦斯参数及防突基础资料按规疋测疋瓦斯基本参数。犬出矿井开米的 非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层， 在延 深达到或超过50m或开拓新采区时，须测 定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险 性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦 斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等 参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第 18条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿 安全规程第

43、200条规定。开采保护层的应对保护范围及保护效果进 行考察，付合保护层开采技术规范8.1、 8.2的规定。17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完 成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿 安全规程第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定 资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业 管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。不涉及18突出危险性预 测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工 作面突出危险性预测。经区域预测后，突出 煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经 工作面预测后划分为突出危险工作面和无 突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出 规定第33条、第59条规定。经

44、开拓后区域预测或者经区域措施效果检 验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采 掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区 域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第 39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前 钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合 防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。19区域防突措施突出矿井应米取开米保护层和预抽瓦斯等 区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符 合保护层开米技术规范(AQ1050-2008 )、 煤矿瓦斯抽米达标暂行规定防治煤与 瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关规 章、标准的要求。不涉及

45、20区域防突措施 效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦 斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤 与瓦斯突出规定第51条、第52条、第 55条规定。不涉及21采煤工作面防 突保护层工作面米空区内不得留设煤(岩)柱， 被保护层工作面须布置在有效保护范围内， 否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区 域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护 层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除 突出危险性评定报告，符合保护层开采技术规范(AQ1050-2008 ) 9.2的规定。 采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦 斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条、第96 条、第97

46、条规定。不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注22掘进工作面防 突有下列条件之一的突出煤层，不得将在本巷 道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为 区域防突措施：（一）新建矿井的突出煤层。（二）历史上发生过突出强度大于 500t/次的。（三）开米范围内煤层坚固性系数小于 0.3的; 或者煤层坚固性系数为 0.30.5,且埋深大 于500m的;或者煤层坚固性系数为 0.5 0.8,且埋深大于600m的;或者煤层埋深大于 700m的;或者煤巷条带位于开米应力集中 区的。不涉及23石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤 层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符 合防治煤与瓦斯突

47、出规定第88条规定。 所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场 等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地 质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘， 符合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定; 法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规 定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条 规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲 孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合 防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83不涉及序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注条、第84条、第85条规定。24工作面措施效果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于 5 个，分别位于石门的上部、中部、下部和两 侧；对煤巷掘进工作面的检

48、验孔数不得少于 3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采 煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻 孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作 面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯 突出规定第99条、第100条、第101条 规定。不涉及25安全防护措施采取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突 出规定第102条、第103条、第104条、 第105条、第106条规定。不涉及26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤 与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。不涉及八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管 路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安全 规程第311条、第313条的规定。-4

49、30m 水平水仓入口处安装 的监控摄像头未正对过水通 道；水仓入口处安装的流速 仪、水位检测仪感应传感器 锈蚀严重，无法正常使用。责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注2防治水管理制 度建立健全水害防治冈位责任制、水害防治技 术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患 排查治理制度。无3矿井水文地质 类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研 究，编制矿井水文地质类型划分报告，确疋 本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿 安全规程第284条第二款及煤矿防治水 规定第11条、第12条、第13条的规定。无4图件和基础台 账编制5种必备图件，建立14种基础台账， 并符合煤矿安全规程第28

50、7条及煤矿 防治水规定第15条、第16条的规定。(1) F5断层防隔水煤(岩)柱 设计留设120m，采掘工程平 面图等图纸中标注为100m ; 生产地质报告中F22断层落 差描述为 40150m，米掘 工程平面图中标注为0 29m。(2) 二采区、五采区塌陷区巡 查记录中无积水标高、汛期 降雨时巡查情况等记录，一 采区塌陷区、新万福河巡查 记录不全。责令改正序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注(3)矿井井下密闭水文观测台 账记录不全；矿井未对东翼、 二采区涌水量实施分区观 测。5探放水设备和 作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作 业队伍。无6隐蔽致灾地质 因素普查结合实际情

51、况开展隐蔽致灾地质因素普查， 编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告， 并经矿总工程师组织审定。无7水淹区下米煤受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积 水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无 法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必 须按照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤 柱留设与压煤开采规程中有关水体下开采 的规定，编制专项开米设计，由煤矿企业主 要负责人审批后进行。严禁开米地表水体、强含水层、米空区水淹 区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。无8老空资料调查对本矿开米有影响的古井、老窑、小煤矿、 本矿井米空区进仃调查，标绘在井上下对照 图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水 规定第23条的规定。无序号检杳项

52、目检查内容及依据存在冋题整改要求备注9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或 者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙 带发冃咼度，进行专项设计，确疋防隔水煤 （岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水 层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前 进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏 放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突 水威胁后，进行采掘活动。无10带压开米安全 措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能 够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏 水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填 开采等措施，有条件的矿井应优先采用地面 区域治理，并进行效果检验，制定专项安全 技术措施，报企业技术负责人审批。无11有掘必探水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面 无法查明矿井水文地质条件和充水因素时， 应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工 作。无12采掘工作面防治 水设计对于煤层顶、底板受水威胁的米掘工作面， 应当提前编制防治水设计，制定并洛实水害 防治措施。无序号检杳项目检查内容及依据存在冋题整改要求备注13掘进工作面水 害防治在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，米 用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条 件。地测机构提出水文地质情况分析报告， 并提出水害