烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结和明年工作打算

1、烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结和 明年工作打算烟草专卖局内部专卖管理监督工作总结和明年工 作打算根据州局管理规范、管理标准的相关要 求，XXXX 县局本着 查摆问题、解决问题、查漏补缺、 标本兼治”的原则，不忽略细节，不回避问题，力求实 效。认真总结分析，针对存在的问题，根据检查结果 进行整改，务必做到责任分工明确，治理重点突出，问题根源深究，整改落实到位。一、XXXX 年内管工作监管情况注重学习增强素养强化内管人员业务水平县局于 XXXX 年，组织全局干部职工开展 2 2 次内管知 识培训会，学习要求今年以”严格规范、持续发展”作 为工作基调，对 两烟 生产经营监管要严格按照管 理标准和

2、管理规范的要求严格开展监督工作， 要在监管工作上加大力度、落实到位、划分好重点监 管环节，确保 XXXX 烟草 两烟 生产经营规范、有序开展。狠抓落实强化监管着力提升内管工作的实效性1.1.烟叶生产经营监管情况烟叶生产经营情况根据州局下达 XXXX 县烟叶生产收购计划 95009500 亩， 收购量万担，从州局公司领用烟种 1000010000 包，实际发 放到各烟点 95209520 包，实际育苗 95209520 亩，共育苗 7616076160 盘，1313 个育苗点，全县共签订移栽面积 92739273 亩，领 用烟苗盘，销毁烟苗40784078 盘，派驻组走访了 3 3 个烟点 15

3、15 户烟农，查看了现场移栽情况，烟苗领用情况、剩 余烟苗的处理情况。4 4 月 2020 日全县合同签订完毕并合 同签订进行了公示，共签订合同 25251 1户。8 8 月 2323 日到 1010 月 3030 日 XXXX 县交仓储中心担，收购烟叶担，烟叶的 升溢率% %废弃烟草专卖品的处置情况按照州局公司关于加强废弃烟草专卖品管理工 作的通知要求，县局及时组织内管员、专卖人员于 1010 月 3 3 日对全县烟叶收购点的废弃烟叶进行了盘点， 由于打包运输过程中库房内产生了烟叶残渣，属正常 耗损情况，共计 650650 公斤，在内管员及专卖人员的监 督下，采取焚烧的方式对本次废弃烟叶进行

4、了处理， 处理后的影像资料、痕迹化资料进行了保留存档。烟叶预警处理情况在烟叶收购期间通过张贴行业各级收购政策和公 布省、州、县内管举报电话加大烟叶监管力度，同时结合内管平台V6 6 系统中烟叶预警及时排查，有效的 抑第3页共 9 页制了烟叶收购违规行为的发生，全年处理分析烟叶 预警207207 条，通过实地走访调查全年无违规收购的情 况。从源头上、根本上维护良好的烟叶生产秩序，规 范烟叶生产经营行为。2.2.卷烟经营监管情况卷烟销售情况XXXX 县 XXXX 年全年销售卷烟箱，有效客户 329329 户， 1212 月销售卷烟箱，有效客户 329329 户，全年按要求实地 走访零售户24024

5、0 户在走访过程中调查到某一些客户娇 子品牌销售价低于批发价，客户有大量娇子卷烟库存 出现滞销。另对客户到货情况、零售户小票签字确认 进行检查，未发现送货组有违规情况。查看了有无虚 假客户、有无虚假订单、历史订货电话、对零售户信 息变更、零售户类别、订货账户进行监督检查，未发 现异常情况。 通过对零售许可证信息系统与营销系统 的零售户对比分析结果来看，营销系统329329 户，专卖系统 329329 户，经调查核实，无不一致情况发生。零售户清理情况上半年对全县零售户进行了一次统一清理，核查 出有2626 户零售户由于许可证姓名与身份证不符或门 市已转让、零售户本人与许可证姓名不符，已予注销处理

6、预警信息处理情况全年处理卷烟预警 144144 条，其中单次订购价格结 构预警 2424 条，月订购总量预警 2626 条，单次订购数量 预警 9494 条，1212 月处理预警信息 8 8 条，属单次订购数 量预警，经过内管员对预警线索进行实地调查是由于 订购娇子系列的卷烟导致的预警，属正常销售情况， 未发现卷烟销售工作存在违规行为。天价烟检查情况内管员在做市场走访调查的过程中，对高价位卷 烟作为重点监管内容，重点检查城区选点卷烟客户高 价位卷烟的销售是否做到陈列规范、明码实价、物签 对应，进一步核实其购销存情况， 排查是否标有零售 价格， 是否有标价签混乱，标价签不全的情况，标价 是否超过

7、 10001000 元/200/200 支。维护消费者的利益，预防 卷烟市场混乱，杜绝社会不良风气。全年无超10001000元/200/200 支的销售情况。内部违法、违规投诉举报情况按照县级局内部专卖管理监督举报投诉办理工 作制度要求，XXXX 县局确定了内部专卖管理监督举报 投诉渠道，设立了举报箱。截止 1212 月 3131 日，未收到 任何举报和投诉。真品卷烟案件查处情况1212 月共查处涉烟案件 9 9 起，查处各类卷烟 170170 条， 全部为真品卷烟，涉案金额元。条码已被擦拭，无法 辨认地，已上报州局内管办。第5页共 9 页XXXX 年全年查处案件 130130 起，查处各类卷

8、烟条，案 值元，在治理真品卷烟非法流通过程中，一是联合 XXXX 县专卖科、客户服务科加强法律法规的宣传，采取市 场走访的方式走访零售户，加大对真品卷烟外流危害 性的宣讲，同时编写告全县卷烟零售客户书发放 至 XXXX 县 329329 户零售户手中，加强零售户对真烟非法流 通的认识，防止真品卷烟外流。二是监控敏感品牌卷 烟进货量大的零售户销售情况。每月对 X XX X县 200200 条以 上组别的客户零售户卷烟品牌的购进、销售、库存等 情况汇总分析，收集异常信息，并进行实地走访，确 保零售户无卷烟外流情况发生。三是加强部门信息沟 通，在了解辖区卷烟市场情况的同时加强卷烟配送情 况的检查，不

9、定期对零售户进行随机走访，了解卷烟 送货到户和落地销售情况，促进卷烟配送环节规范到 位。同时，认真筛选整理市场走访获取的各类信息， 分类反馈到客户服务科、专卖科，确保信息互通、管 理到位。截止 1212 月 3131 日 XXXX 县无真品卷烟外流案件。内管案件查办情况全年 XXXX 县局无内管案件情况。发现的问题及督促整改情况派驻组在监管烟叶生产经营过程中，发现存在以 下问题：1 1、烟叶收购期间库房脏、乱、差，堆放烟叶 不规范，等级区分不明显；2 2、 烟叶收购台账有涂改痕迹，不能清晰的体现数 据；3 3、 由于烟叶收购工作人员每天将烟农收购烟叶时 残留的碎烟及时处理完毕，造成后期统计废弃

10、烟叶时， 只统计到打包运输时在库房内造成的废弃烟叶，致使 统计数据不完全正确。针对以上存在的已对烟叶科提出要求整改完毕， 未出现内部工作人员违规情况。二、内管工作存在的薄弱环节与当前烟草行业的要求相比，内管工作还存在一 些问题和不足，主要表现在：对内管工作的认识有待进一步提高。各相关部门 对内管工作还没有引起足够的重视，致使制度执行不 力。队伍建设有待进一步完善。内管人员不充足，不能有效的提高工作质量和工作效率 三、XXXX 年工作打算狠抓思想认识，加强教育培训有针对性地组织专题宣传教育工作，全年对XXXX县局领导班子、中层干部、全局职工开展内管知识培 训不少于 1 1 次，将宣传、教育、学习

11、工作落到实处， 全面深刻的认识开展专卖内管工作的重要意义，树立 全员自觉接受内部监管意识， 采取有效的措施与方法，确保内管工作的全面落实，并形成各部门共同参与、 各司其职、齐抓共管， 以内管促内控、以内控促自律 的良性机制，实现以自律促规范，以第7页共 9 页规范促发展的目 的。同时，建立明确的岗位责任制，目标考核制，实 现过程控制，加大责任追究力度，敢于碰硬，敢于问 责，狠抓执行，狠抓监督，全面提高内部专卖管理监 督工作的执行力。完善考核制度，坚持做到监管与自律并重务必做好各项工作数据和真品卷烟的汇总、统计、 上报工作，完善纸质资料留存上报和系统信息维护上 报 两条线”，确保记录的统一性、完

12、整性和有效性， 体现 过程有痕迹 的监管要求。继续强化月度考核和 全面检查的结合，以资料检查、数据抽查、市场走访、 投诉受理为主要手段，以事实和数据为依据，检查内 管责任人员内管工作开展情况，实行严格考核，促进内管工作的有效开展。精细化痕迹资料，突出重点监管环节，提高监管 效率严格按照管理规范、管理标准的要求， 进一步熟悉监管流程，做到用流程来规范工作，用工 作来熟悉流程。要划分好重点监管环节，制定 两烟 监管日志、监管方案、监管流程表，定期或不定期进 行检查，充分运用络信息系统，结合日常走访调查掌 握情况，能够发现在经营过程中存在的问题。经查证 属实的违规经营行为，要及时发出整改通知书，限期

13、 整改并督促整改措施的落实，整改过程要实行跟踪， 整改结果要进行验收，构成责任追究标准的要及时上 报，追究责任人责任。加强预警信息实地调查，带着问题查市场，提高 监管水平对产生的预警信息达到 10081008 实地调查，走到客户 与烟农中去，加强与零售户与烟农之间的沟通，了解 客户销售情况，更好的掌握 XXXX 县卷烟零售户主畅品牌 以及销售情况，烟农烟叶生产收购过程中遇到的实际 情况，再通过日常监管一比较， 能够及时发现异常情 况， 促进和培养优质服务意识，这是树立和维护行业 对外形象的一项重要工作，同时也是调查民情、加强XXXX 县局内部管理监督的必要手段，从而真正起到对 两烟 生产经营的监管目的。提高专卖证件监督水平一是对烟草专卖零售户许可证进行监管，监管的 环节包括许可证新办、变更、延续、停业、恢复营业、 歇业、注销等七方面的申请、受理、实地核查、许可 证办证期限、发放、 归档等六个环节， 重点监管申办 许可证的材料是否