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文档简介

1、物质采购控制程序1.0目的对物质采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定 要求，价格达到成本控制的目的。2.0适用范围适用于丽江花园物业管理公司对服务所需的原材料采购的控制，对供方进行选择、评价和控制。3.0职责3.1行政部负责物资采购（各相关部门协助），负责按要求组织对 供应采购物资及承包合同的供方进行评价，编制合格供方名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案， 执行采购作业。3.2各部门或机构负责提供国家标准和行业标准、采购物品验收依据、准则或标准。技术部或使用部门、机构负责采购物品的检 验或验证，协助核定分类物品及有关费用支出的价格。行政组 织各使用部门的质量信息反

2、馈，对分类物品供应的评价。3.3财务部负责从资金上保证审批后项目的实施。3.4管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。3.5使用物品的相关部门人员负责对采购物资的质量进行检测。4.0定义4.1采购物资分类，根据对服务质量影响程度分为：4.1.1A 类：次采购金额在 5 万元（含 5 万元）以上的零星采购。4.1.2B 类：次采购金额在 1 万元（含 1 万元）以上，5 万元（不含 5 万元）以下的零星采购。4.1.3C 类：次采购金额在 1 万元以下的零星采购。4.1.4D 类：紧急物品采购。4.1.5E 类：所有经常性采购的物品。4.2供方：提供产品的组织或个人。示例：制造商、批发

3、商、产品的零售商或商贩、服务或信息的 提供方。注 1:供方可以是组织内部的或外部的。注 2:在合同情况下供方有时称为“承包方”。5.0工作程序5.1物资采购的审批5.1.1审批要填写用款/采购计划，由部门经理确认，财务总监审核后，报总经理批准。5.1.2E 类物品采购需专题报财务总监、总经理批准；D 类物品由行政部组织，各相关部门协助进行招标，工作程序参照RGPM-7.2.1-B-01 执行；C 类物品采购由需求部门根据年度费 用预算提出采购计划；B 类物品采购需专题报告交财务总监、 总经理批准，批准后由行政部组织货比三家，必要时签订合同，结果报财务总监、董事长批准；A 类物品采购参照 B 类程序进 行公开招标，并签订合同。5.1.3用款/采购计划应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、 申请购买时间、用途、质量要求等。5.2 采购实施5.2.1行政部负责实施采购，各相关部门协助。对于重要物资，必须在合格物资供方名录中选择供方。5.2.2采购前采购员必须对用款/采购计划核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。5.3采购物资的验证方式5.3.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：a） 由行政部组织相

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