预算单位系统简明操作流程

1、预算单位系统简明操作流程 系统模块软件 其它操作说明 操作 单独程序数据下载服务端计划管理指标管理（录入角色）数据下载指标接收正常计划录入（送审）切换角色（进入审核角色）下级单位计划审核汇总正常计划审核切换角色（进入录入角色）计划汇总打印计划上报需要下载用数据下载服务端DUANAN批复计划接收支付申请录入（送审）直接支付下级单位支付申请审核汇总切换角色（进入审核角色）直接支付审核切换角色（进入录入角色）直接支付申请书汇总打印直接支付申请上报需要下载用数据下载服务端DUANAN入账通知书登记额度到账通知书登记需要接收授权支付计划支付凭证录入（送审）授权支付需要下载用数据下载服务端DUANAN按已

2、打印按钮切换角色（进入审核角色）切换角色（进入录入角色）支付凭证审核支付凭证打印发送（打印）支付凭证打印发送（发送）支付凭证回单登记1. 预算单位用户角色操作简单描述1.1 录入角色：1.1.1 指标管理：指标接收：登录系统 选择录入角色 点击指标管理 点击指标接收 选中要接收的指标点击保存1.1.2 计划管理： 支付计划录入：登录系统选择录入角色 点击计划管理 点击正常计划录入 选中一条可用指标点击增加 录入计划信息点击确定 选中要审核的计划点击送审、删除、作废 计划汇总打印：登录系统 选择录入角色 点击计划管理 点击计划汇总打印 选中待汇总计划中要汇总的计划点击汇总 点击已汇总点击打印明细

3、表 计划上报：登录系统 选择录入角色 点击计划管理 点击计划上报 选中要上报的计划点击发送、导出 批复计划接收：登录系统选择录入角色 点击计划管理 点击批复计划接收 选中要保存的计划单点击保存 调减计划录入：登录系统选择录入角色 点击计划管理 点击调减计划录入 选中一条已批复计划点击增加 进行计划调减点击确定 点击送审、作废额度到账通知书接收：登录系统选择录入角色 点击计划管理 点击额度到账通知书接收 选中未保存中相应的额度到账通知单点击保存1.1.3 直接支付： 支付申请录入送审：登录系统选择录入角色 点击直接支付 点击支付申请录入 选中一条计划点击增加 录入支付申请信息点击确定 选中要审核

4、的支付申请点击送审 支付申请接收：登录系统选择录入角色 点击直接支付 点击支付申请接收 选中要接收的支付申请单点击保存 支付申请汇总打印上报：登录系统选择录入角色 点击直接支付 点击直接支付申请书打印 选中未汇总中的申请表单点击汇总 选择已汇总点击打印支付申请上报：登录系统选择录入角色 点击直接支付 点击支付申请上报 选中要上报的申请单点击发送、导出 入账通知书登记：登录系统选择录入角色 点击直接支付 点击入账通知书登记 在未登记选择要登记的入账通知单点击保存1.1.4 授权支付： 支付凭证录入：登录系统选择录入角色 点击授权支付 点击支付凭证录入 选中一条可用计划点击增加 录入支付凭证信息点

5、击确定 点击送审、删除、作废 支付凭证打印发送：登录系统选择录入角色 点击授权支付 点击支付凭证打印发送 选中未打印中的授权支付凭证点击打印 点击“已打印” 选中已打印中的“未发送”的授权支付凭证点击发送、导出 支付凭证回单登记：登录系统选择录入角色 点击授权支付 点击支付凭证回单登记 选中未保存中的授权支付凭证回单点击保存1.1.5 退款管理： 直接支付退款接收：登录系统选择录入角色 点击退款管理 点击直接支付退款接收 选中未登记中的退款通知书点击保存 授权支付退款接收：登录系统选择录入角色 点击退款管理 点击授权支付退款接收 选中未登记中的退款凭证点击保存1.2 审核角色：1.2.1 计划

6、管理：支付计划审核：登录系统选择审核角色 点击计划管理 点击正常计划审核 选中未审核中的申请计划 点击审核、退回调减计划审核：登录系统选择审核角色 点击计划管理 点击调减计划审核 选中未审核中的调减计划点击审核、退回1.2.2 直接支付： 支付申请审核：登录系统选择审核角色 点击直接支付 点击支付申请审核 选中未审核中的支付申请点击审核、退回、打印1.2.3 授权支付： 支付凭证审核：登录系统选择审核角色 点击授权支付 点击支付凭证审核 选中未审核的支付凭证点击审核、退回1.3 异常数据处理角色： 在途计划作废：登录系统选择异常数据处理角色 点击在途计划作废 输入计划明细主键点击查询 选中明细计划点击作废 在途支付申请作废：登录系统选择异常数据处理角色 点击在途支付申请作废 输入支付申请序号点击查询 选中申请表点击作废 在途支付凭证作废：登录系统选择异常数据处理角色