双控体系部门责任制

1、双控”体系岗位责任制为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预 防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效 推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控” 体系岗位责任制如下：一、总经理职责1. 为矿井安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一 责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双 控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系 工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并 督促各部门、工区开展“双控”建设工作。2. 按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分 级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安 全风险的辨识、评估、管控工作流

2、程。3. 组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风 险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引 发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度 安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控 措施落实工作。4. 组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由HSE部牵头负责，其他相关业务科室、各区队配合，并将管控措施 落实到位。5. 每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控 效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完 善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布 置月度安全风险管控重点，明确责任分工。6. 每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，

3、对 一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事 故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治理的措施。7. 为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开 展提供人力、 物力及资金保障， 确保各类安全风险管控到位， 隐患整改治理到位。二、党委书记职责1. 按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好双控体系 建设工作。2. 对双控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实 责任。3. 协助总经理抓好安全风险管控措施落实情况的监督 检查工作。三、安全副总经理职责1. 督促 HSE部建立健全 “双控”体系有关工作管理制度， 抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检查各部门、工区 建设工作执行落实情况，确保“

4、双控”体系建设有关工作顺 利开展。2. 参与组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安 全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可 能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一 年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、 管控措施落实工作。3. 统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿 井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训执 行过程中的各项具体工作。4. 根据风险辨识评估结果，建立风险管控清单，并落实 管控责任人、管控措施、和检查频次。5. 严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险 管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。6. 监督

5、重大安全风险及岗位安全风险点公告及安全风 险措施落实情况。7. 监督隐患排查治理落实情况，对重大隐患跟踪落实整 改情况。8. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。四、生产副总经理职责1. 参与总经理组织的年度安全风险评估工作，负责采 煤、掘进专业及顶板管理、施工头面连续停工停产一个月等 容易导致事故发生的危险因素开展专项安全风险辨识工作， 并根据存在的安全风险制定清单和管控措施,指导专业部 室、施工单位确保管控措施落实到位。2. 每旬组织专业部室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度安全风险管控重点实施情况进行 1 次 检查分析，检查管控措施实施情

6、况，改进完善管控措施，保 证重大安全风险管控资金落实到位。3. 严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险 管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。4. 监督采掘区队按照风险清单开展隐患排查治理工作， 跟踪落实重大风险管控措施落实情况和重大隐患治理情况。5. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。五、总工程师职责1. 对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、 新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、 新材料试验推广前等容易导致事故发生的危险和有害因素 开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清 单和管控措施，保证重大安全

7、风险管控资金落实到位。2. 参与总经理组织的年度安全风险评估工作，根据辨识结果指导专业部室完善灾害预防处理计划和应急救援预案3. 分管通风、地质灾害防治等方面在双控体系建设中的 具体工作。4. 每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关 人员，对涉及专业的重大安全风险管控措施实施情况进行 1 次检查分析，落实管控措施执行效果，改进完善管控措施。5. 严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险 管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。6. 监督通风工区、抽采工区、通防部按照风险清单开展 隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控措施落实情况和 重大隐患治理情况。7. 每月参加总经理组

8、织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。六、机电副总经理1. 参与总经理组织的年度安全风险评估工作，负责矿井 提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险因素及主要 设施设备发生重大变化时开展专项安全风险辨识工作，并根 据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业部室、施 工区队确保管控措施落实到位。2. 每旬组织对机电运输专业月度安全风险管控重点实 施情况进行 1 次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完 善管控措施，保证重大安全风险整改资金落实到位。3. 严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险 管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。4. 监督机运部、机电工区按

9、照风险清单开展隐患排查治 理工作，跟踪落实重大风险管控措施落实情况和重大隐患治 理情况。5. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。七、HSE部职责1. HSE 部为“双控”体系建设工作管理部门。负责建立 健全公司安全风险分级管控工作体系及工作制度，明确矿井 安全风险辨识程序、方法，组织各专业人员开展安全风险辨 识评估分级， 制定各类安全风险管控措施， 监督检查各部门、 工区安全风险控制措施执行落实情况；负责建立健全公司隐 患排查治理制度，定期组织开展隐患排查治理工作，并及时 组织人员对隐患整改完成情况进行验收销号；负责建立健全 “双控”体系建设相关管理制度，负

10、责“双控”体系建设工 作的推进、执行指导工作。2. 指导、督促各部门、区（队）开展“双控”体系工作。3. 组织相关人员对全矿“双控”体系工作实施情况进行 检查、考核。4. 负责安全风险分布情况的公示公告工作，编制风险分 布图和制定风险公告栏，并在公司醒目位置进行公司告知。5. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。6. 审核各部门、工区系统风险清单对单检查提交资料情 况，确保对单检查工作正常开展， 提交资料准确， 符合实际。7. 承办上级部门和矿“双控”体系工作领导组交办的其 他工作。八、生产技术部职责1. 参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责采 煤、掘

11、进、防治水、顶板管理、地质与测量等专业安全风险 辨识评估分级，参与制定各类安全风险管控措施，并落实管 控责任人。2. 参与安全风险管控清单制定，监督、指导采掘区队按 照风险管控清单开展隐患排查治理工作。3. 按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本 部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。4. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。九、通防部职责1. 参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责通 风专业安全风险辨识评估分级，并制定管控措施，落实管控 责任人。2. 参与风险管控清单制定，监督、指导通风工区、抽采 工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。3.

12、 按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本 部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。4. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。十、机运部职责1. 参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责机 电管理和提升运输管理风险辨识评估分级，并制定管控措 施，落实管控责任人。2. 参与风险管控清单制定，监督、指导机电工区、选运 工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。3. 按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本 部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。4. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。十一、调度室职责1. 参与年度风

13、险辨识评估与专项风险辨识评估，负责机 电管理和提升运输管理风险辨识评估分级，并制定管控措 施，落实管控责任人。2. 参与风险管控清单制定，监督、指导机电工区、选运 工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。3. 按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本 部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。4. 每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施 和隐患排查治理工作会议。十一、各工区职责1. 参与开展年度安全风险辨识评估及专项安全风险辨 识评估工作，并根据风险辨识评估成果，执行落实各项安全 风险控制措施，并及时跟踪管控措施管控效果，及时向有关 部门提出改进意见，确保管辖区域内各类安全风险管控到 位。2. 负责按照责任区域内安全风险清单，开展日常隐患排 查治理工作，确保现场各类隐患整改治理到位。3. 按期完成上级监督管理部门及公司查出各类隐患整 改工作。4. 参与每月总经理组织开展的重大安全风险控制措施 执行落实情况及效果检查分析会议、分管领导每旬组织召开 的月度安全风险管控重点实施情况分析会议，提出合理化建 议。5. 积极配合参与“双控”体系建设工作，有效推进本工 区体系建设相关工作的执行落实。十二、各