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文档简介

1、员工出差及生活补贴管理规定目的：合理安排出差费用，特制定本规定。程序：员工出差依下列程序办理：1、出差范畴：一切因公出差，包括业务办理、会务、培训、考察等2、出差前应填写 "出差申请单 " 。出差期限视情况需要，事前向公司 领导予以核定。3、出差人凭核准的 " 出差申请单 "向财务部暂支相当数额的旅差费， 返回后一周内报销费用、核销借款，特殊情况不得超过两周。非经公 司领导批准，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借 款人不得异议。4、出差的审核决定许可权如下：1）员工出差由部门经理审核报总经理审批。2）部门经理出差由总经理审批。5、出差途中除

2、因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示 批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间， 否则不予报销旅差费。6、出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、交际费等， 。（见第九 条、第十条）7、员工趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家 期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。8、因公学习、考察等出差取得的技术、经济资料，须交存相关部门 存档。word 文档 可自由复制编辑差旅费报销标准1）住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算住宿费标准级别京、沪、广其他省市其他备注总经理、副总经理350元/天/人300元/ 天/ 人部门经理及商务

3、部人员260元/天/人180-240元/ 天/ 人普通员工150元/天/人120元/ 天/人以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）2）交通费：实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票3）膳食补助：部门经理以上级别 60元/ 人/天，普通员工 50元/人/ 天。按实际出差天数计算 （不报销个人餐饮费） ；4）如发生交际费需提前向总经理申请， 经公司领导审批后凭据报销。 10 、 交 通 费 开 支 办 法 1）通常情况下，乘坐火车抵达目的地。在车上过夜 6 小时以上的， 或 连 续 乘 车 时 间 超 过 12 小 时 的 可 购 硬 卧 票 。2）特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘飞机（经济舱） 、火车 软卧及轮船经济舱以上舱位；报销时该类票票面上应有总经理签批。3）自驾车出差所产生的过路费和油费由凭据实报实销。11、各部门应切实加强出差费用的管理， 对确因工作需要的出差人员word 文档 可自由复制编辑应做到“五定”，即定任务，定人数，定时间，定地点，定线路，尽 量提前预定好车票和宾馆，以提高办事效率和工作质量，节省差旅 费用。12、出差人员如需请客户吃饭，需事先经由杨总或部门经理批准。13、员工出差往返火车票由张苑负责，车票尽量多以夕发朝至为主， 最终火车票统一交在张苑处报账

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