工程管理核决权限及管理流程

1、工程管理核决权限及管理流程编制人：宋豫军编制时间： 2008目录一、工程管理核决权限及流程一览表二、管理流程1甲指材料使用控制流程1.1 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程1.2 甲指材料补充供货流程1.3 甲指材料退货流程1.4 甲指材料对帐（中间阶段）流程1.5 甲指材料对帐（决算阶段）流程2材料、设备（甲供）大批量现场移交流程3材料、设备（乙方自购）进场验收流程4工程进度款支付流程5分部工程验收流程6专项工程验收流程7单位工程竣工验收流程8质量事故处理流程9图纸会审流程10设计变更流程11售楼改造流程12工程签证管理流程13. 工程进度计划监督控制流程三、流程作业说明1甲指材料使用控制

2、流程作业说明1.1 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明1.2 甲指材料补充供货流程作业说明1.3 甲指材料退货流程作业说明1.4 甲指材料对帐流程作业说明2材料、设备进场验收流程作业说明3工程进度款支付流程作业说明4分部工程验收流程作业说明5专项工程验收流程作业说明 6单位工程竣工验收流程作业说明 7质量事故处理流程作业说明 8图纸会审流程作业说明 9设计变更流程作业说明 10售楼改造流程作业说明 11质量事故处理流程作业说明 12. 工程签证管理流程作业说明 13工程进度计划监督控制流程作业说明四、流程使用表单 1材料设备进场验收单 2材料退货单 3材料供货通知单 4材料使用计划申

3、请表 5对 帐 记 录 表 6分部工程验收报告 7专项工程验收报告 8工程竣工资料移交确认表 9工程竣工预验收申请表 10工程竣工预验收报告 11工程竣工验收报告 12工程款支付审批表 13质 量 事 故 单 14质量整改通知单 15罚 款通知 单 16工程签证单17工程进度偏差分析报告工程管理核决权限及流程一览表工作内容序号工程核决权限相关流程使用表单注工程成本1工程进度款支付工程进度款支付流程工程款支付审批表、工程签证单参与2现场工程签证工程签证管理流程工程签证单参与3售楼改造（在公司规疋的改造氾围内）售楼改造流程售楼改造联系单参与4甲供甲控材料申购甲供材料使用控制流程5甲供材料请付款甲供

4、材料请付款流程材料设备用款审批表参与6甲供材料进场材料设备（甲供）大批量直接移交 流程、材料设备进场验收流程材料设备验收入库单7甲供材料退货r甲供材料退货流程甲供材料退货单8甲供材料盘点对帐r甲供材料对帐流程对帐记录表参与9非甲供材料进场材料设备进场验收流程10工程成本数据报送输入工程进度1工程进度计划工程进度计划监督控制流程参与2进度变更与计划调整r工程进度计划监督控制流程工程进度偏差分析报告参与工程质量1技术标准确疋参与2材料标准确定参与3材料选型确定参与4方案设计结果优化参与5施工图设计结果优化图纸会审流程图纸会审表参与6甲供材料质检材料设备进场验收流程7非甲供材料质检:材料设备进场验收

5、流程8隐蔽工程及阶段验收阶段验收流程工程阶段验收报告、质量整改 单、扣款通知单9竣工验收竣工验收流程工程竣工初验申请表、工程竣工 资料移交确认表、工程竣工初验 报告、工程竣工验收报告、质量 整改单、扣款通知单参与10工程质量事故处理质量事故处理流程质量事故单参与甲指材料使用控制流程总承包单位提交甲指材料总用量 和材公分批使用指材料总表量和 材料分批使用计划材料分批使用计划并对数总承包单位 与成管中心 对数、材料分部使I计料分批使用量和合约部组织材料招投标及发包工 作，工项部配合签定三方供货合 同，合约部负责合同交底广总承包单位下达供货通知单，组织材料理公司组织材料进场验收详 材料、设备（甲指）

6、材料大批量现 场移交流程L工项部组织成管控制中心、材料 供应商、总承包单位定期进行材 料领用对账及差异分析详甲指材料（中间、决算）对帐流程 丿总承包单位联系材料供货事宜（详见表单）F+供应商送货监理公司组织材料验收Jff、f供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人总承包单位现场验现场验收JLj1不合格成管中心更新材料 设备台帐广工项部工程师联系材料供货事宜（详 1见表单）供应商送货J监理公司组织材料验收J L不合格合格？见表单厂-1供应商现场移交工项部工程师、合约部经办人总承包单位现场验现场验收收1J1J说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明成管中心更新材料 设备台帐甲指材料退货

7、流程:用料单位施工过程中发现材广工项部、监理单位料问题 项部审 批1_ 施工过程中发现材料问题总承包单位协调解决退货事宜,监理公司、工项部督促总承包单-W*供应商配合解决位组织并清点问题材料规格、型 号、数量总承包单位出具退货单L4J供应商确认退货单J总承包单位申请退货监理公司审核用料单位 清点记帐供应商拉走 货物工项部工程师通 知成管中心调整 材料设备台帐J不合格合格通知施工单位将不合格材料清退出场监理单位组织施工单位、工项部进行书面资料验收监理单位组织施工单位、工项部进行材料外观验收合格合格监理单位组织施工单位、工项部现场进行抽样并送检格合格监理单位组织进行检验判断，并上报工项部审核合格不

8、合格工程进度款支付流程施工单位：申请支付进度款监理公司：审核实际进度，扣除工J”期、进度、质量没有达标的款坝。 工项部：审核工程形象进度 成控中心：统计阶段工千口量计算1L丿成控中心.统计阶段工程量，计算 应付进度款1总监：审核工程副总审核财务副总：审核总经理：审批施工单位：协 商确认扣款施工单位：开 具发票并领款财务部：付款分部工程验收流程合格施工单位进行下一阶段施工专项工程验收流程监理单位督促施 工单位限期整改施工单位提前一周提交专项工程验收申请工程验收合格移交物业单位不合格合格单位工程完工，施工单位自检合格，申报预验 口施工单位整改收收监理单位进行合格?工项部组织建设单位成管中心、技术部

9、，勘察单位、监理单位、设计单位、质检站、物业公司、施工单位参加竣工验收监理单位会同相 关单位做出竣工验收意见资料室存档备案工施工入质量工程交任保修期工项部确认质 量评估报告图纸会审流程施工单位参加会审成管中心对图纸会审设计变更的经济合 理性提出意见工项部和技术部审核图纸会审纪要技术部把经审批确认的图纸会审纪要发文 至工项部、成管中心留底存档。工项部把图纸会审纪要发文给监理单位监理单位将图纸会审纪要发文给施工单位设计变更流程否11、售楼改造流程:业主向营销策划部提 出售楼改造要求1否营销策划部判定是否在公司规定改造范围内？1是F营销策划部：填写售楼改造联系单1J1rr营销策划部经理审核3工项部：

10、审核1T项目总监：审核L -11f成控中心编制工程改造预-1否是营销策划部协助业 主办理付款手续营销策划部：向客户解释致歉业主向财务部办理改造款支 付手续业主与合约部签订售楼改 造合同营销副总：审批营销策划部通知工项部实施J改造并报成控中心质量事故处理流程工程签证管理流程施工单位填写工程量确认单，签监理单位及工项部审查签程签证、申请是否在仙允许的范围内建设单位工项部通知成管中心、 审计部、监理单位、施工单位五 方工程师到现场对签证内容进 行核实计量、监理单位、施工单位、建设单位工项部、成管中心、审计部五方 工程师签认工程量确认单广成管中心将经审批的工程量确认单发文给公司审计部、工项部流程工项部

11、根据处理意见 调整材料设备台帐工项部定期组织材料对帐工程进度计划监督控制流程施工单位提前向监理单位提交工程 进度计划工项部参加工程进度计划会审监理单位组织工程进度*计划会审成控中心参 加工程进度 *计划会审合约部参加*工程进度计L划会审甲指材料对帐（决算阶段）流程F成管部组织材项对帐材料供应商、总包单位共同对帐材料供应商、总承包 单位签字确认处理 意见果，提出处理意见总承包单位提交补充甲指材料 需求原因、数量和使用计划（详 表单）监理公司审核补充甲指材料需 工项部组织成管中用计划约部三 方共同审核补充甲指材料需求原 因、数量和使用计划，确定处理 意见否总承包单位与成管中心对数总承包单位自行采购

12、所需补充材料合约部组织调整原供货合同，工项部配合签定补充协议并根据补充协议通知处理意见是否 同意继续是货？廿总承 包单位组织补充材料供货V,一工项部根据原供货合同通知总承包单位根据原供货合同包单位组织补充材料供货补充协议组织补充材料供货（详表单）投资估算流程开发部进行项目市场研究与分析技术部、成管中心提供项目相关技术、成本数据开发部进行开发面积预测与工程 成本估算开发部进行项目投资估算开发部做投资回报与风险分析部编制投资估算表营销部参 加可行性 分析报告 会审工作财务部参 加可行性 分析报告 会审工作开发部编制项目可行性分析报告总经理审批工程预算书注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算流程

13、（招标中）成管中心收到工程施工 图，计算工作量.施工单位收到工程施工图，开始编制工程预算书成管中心套价取费，调整 材料价差合约部提供相关材料信息成管中心计算工程造价，广编制工程预算书,成管中心与施工单位就工程预算进行对数、协商施工单位与成管中心就 工程预算进行对数、协商成管中心对工程概、预算进 行差异分析审计部审核工程预算 总经理审批工程预算成管中心组织施工单位确认 调整后合同价款，Lr合约部组织施工单位签订注：本流程作业说明为预算流程作业说明。预算调整流程结算流程工项部组织工程竣工验收工项部、成管中心、审 计部审查竣工结算资料 施工单位办理工程验收手 续，提交竣工资料和工程 结算资料施工单位

14、参加工程结算对数成管中心审核决算范围、 项目、数量、单价财务部审核工程结算造价施工单位就甲乙双方 工程造价达成一致并 签认审计部审核甲乙双 方工程造价结果总经理审批工程结算造价成管中心就甲乙双方工程 造价达成一致并签认 审计部将工程结算资料存档留底甲指材料使用控制流程作业说明一、作业说明：1总承包单位根据工程图纸及现场工程进度要求， 提交甲指材料的总用量及分 批使用计划。2监理单位根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。 3工项部根据施工进度计划审核甲指材料分批使用计划。 4成管中心根据工程图纸及工程的进度计划审核施工单位的材料使用总量及甲 指材料分批使用计划。5成管中心与总承包单位就材料使

15、用总量对数并达成一致， 作为工程进行过程 中材料使用的计划用量。6各项甲指材料的使用计划乙方须至少在实际使用前三个月提交监理公司及建 设单位审核。7甲指材料经成管中心审核并对数完毕后， 由建设单位合约部组织材料招投标 及发包工作，签订供货合同，合约部负责合同交底工作。8供货合同签订后由总承包单位组织供货。9工项部组织材料供应商、总承包单位定期核对材料的领用数量， 就材料的领 用量达成一致，并签认对账纪录表，签认后的对账纪录表叁方各留存一份，并 抄送一份给成管中心。二、控制要点：1成管中心在工程初期要与施工单位就甲指材料的总用量对数并达成一致，作为日后检查材料申购及领用量的依据。2在施工过程中，

16、工项部要着重审核超过原计划材料数量的使用及差异分析。3工项部定期组织材料供应商、 总承包单位就甲指材料领用量进行对账并签认， 以减少结算时单据等方面不必要的纠纷。三、使用表单：1材料使用计划申请表甲供材料请付款流程作业说明一、作业说明：1工项部材料工程师可于材料验收后， 在采购合同或订单约定的付款时间提出 付款申请；2、工项部需汇总付款所需文件单据，包括订单或采购合同、验收入库单、厂商 发票等；3工项部需审核厂商发票及抬头有无书写错误，所列品名、单位、数量、金额 是否与收料记录及订单相符； 并需根据采购合同或协议判断是否已到付款日期。 无误后根据采购合同及验收结果确定付款比例，填写材料设备用款

17、审批表 附上所需文件单据，交由工项部审核。3工项部需审核确认材料设备验收合格， 到货数量和规格型号与订购数量及合 同要求一致。4成控中心应审核：1）材料设备用款审批表 是否填写完整， 请款金额是否与所附文件单据相符， 请款金额不得涂改。2）文件单据是否合法，是否齐全。3）单价是否是与订单或合同一致，数量是否与验收单一致。5审核无误后，成控中心在材料设备用款审批表上签署意见，送财务部审 核。6财务部对付款申请进行审核，在材料设备用款审批表上签署审核意见。 7工程副总对付款申请进行审核， 在材料设备用款审批表 上签署审核意见 8材料设备用款审批表由总经理审批，交由财务部办理付款。 9财务部以转账支

18、票的形式向供应商付款； 10支票签章完成后，应由财务经理本或指定人员立即在付款凭证上加盖付讫 章及付款日期，以免重复付款；二、控制要点：1财务部应核对供应商发票、订单及验收报告，无误后记录材料应付账付款；2工项部依据合同或订单所列的付款期限或日期，开具付款申请表、经成控中 心、财务部审核、总经理审批后方可付款。三、使用表单：1材料设备用款审批表。材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明一、作业说明： 1总承包单位根据供货合同，与供应商联系发送供货通知单，确认交货时间、 数量、规格等事宜；2供应商送货前总承包单位要预先通知建设单位工项部、监理单位准备验收。 3由监理单位组织工项部、 发包小组

19、经办人（仅参加该种材料第一次进场验收） 供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。4现场验收具体规定标准详见“材料、设备（含乙方自购）进场验收流程” 。5材料验收合格后，由总承包单位填写材料设备进场验收单，工项部、发包小 组经办人、监理公司、总承包单位、供应商共同签名认可后生效。6各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。7工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。8工项部自存材料设备进场验收单的一联， 并送一联至成管中心更新材料设备 台账。二、控制要点：1甲指材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发 包小组经办人五方共同验收；2材料验收合格后， 各参与验

20、收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料 移交工作；三、使用表单：1甲指材料供货通知单2材料设备进场验收单材料、设备（甲供）大批量现场移交流程作业说明一、作业说明：1工项部工程师根据供货合同， 与供应商联系并发送供货通知单， 确认交货时 间、数量、规格等事宜；2供应商送货前工项部工程师要预先通知总承包单位、监理单位准备验收。 3由监理单位组织工项部、 发包小组经办人（仅参加该种材料第一次进场验收） 供应商、总承包单位四方共同进行现场验收移交。4现场验收规定标准详见“材料、设备进场验收流程” 。5材料验收合格后，由工项部工程师填写材料设备进场验收单，工项部、发包 小组经办人、监理公司、总承包单

21、位、供应商共同签名认可后生效。6各方签认移交表格后，总承包单位可领走材料设备。7工项部工程师根据材料设备进场验收单登记材料设备台账。8工项部自存材料设备进场验收单的一联， 并送一联至成管中心更新材料设备 台账。二、控制要点：1甲供材料设备到货时，应由监理单位组织总承包单位、供应商、工项部、发 包小组经办人共同验收；2材料验收合格后， 各参与验收单位应签认材料设备进场验收单，再办理材料 移交工作；三、使用表单：1材料供货通知单2材料设备进场验收单甲指材料退货流程作业说明一、作业说明： 1在收货后发现问题，总承包单位开具退货单， 经有关责任人签字确认后退货 给供应商。2由总承包单位组织工项部、监理

22、公司、材料供应商共同清点退货数目，四方 签字确认；3工项部工程师对每一笔退货及时作好帐目，对报损物品必须列表造册登记， 以备查询和做出相应处理。4如进场后发现质量问题，总承包单位在发现问题当天通知供货商处理。 5总承包单位写明退货原因并拟定处理意见，交监理公司、 建设单位工项部经 理审批。6监理公司、工项部同意退货后，由总承包单位与供货商协商解决退货事宜。7总承包单位出具退货单，通知供应商前来领取问题货物。 8退货清点验收后，工项部、监理单位、供应商、总承包单位均须在退货单上 签字；9退货单第 1 联工项部存底，第 2 联交由供应商，第 3 联留成管中心，第 4 联 交由监理单位，第 5 联交

23、由总承包单位。10工项部工程师根据材料退货单调整材料设备台账。11材料退货单第 3 联由工项部送成管中心登记，成管中心调整材料设备台帐 并处理扣款事宜；二、控制要点： 1问题材料须办理退货时，应经工项部、监理单位、总承包单位、供应商四方 共同确认退货，总承包单位应出具退货单，连同问题材料一同退回供应商； 2工项部协同监理单位、总承包单位、供应商，四方共同清点退货，签认退货 单后，供应商领走退货；3退货后，工项部工程师应将退货单第 3 联转交成控中心，由成管中心办理帐 务扣款手续；三、使用表单：1材料退货单一、作业说明： 1材料设备的质量验收包括乙方自购材料的进场验收。 2如果是甲供材料，由工项

24、部、用料单位、供货商、监理单位共同验收； 3、若乙方自购材料，则由监理公司、施工单位和工项部共同验收。 4检验工作由监理单位组织相关单位进行。5书面检验资料包括：材料设备产品名称、规格型号，出厂日期、产地、进口 报关单（中文件），检验报告，质量保证书， 质检站或技术监督局的检验合格证。 6甲供材料须填写材料设备验收入库单。7检查材料设备处观有否受损； 8工项部会同相关单位依据抽样检验标准对材料设备进行抽样检查（某些材料设备需全检）。9工项部会同相关单位对材料设备质量水平作出判断。 10甲控材料，工项部须在施工单位的材料验收单据上签认，并带回一联自存。 11甲供材料验收不合格， 由工项部负责与供

25、应商协调退货扣款事宜， 详见“退 货流程”。12甲控材料、乙方自购材料的退货事宜由施工单位处理 .。二、控制要点：1经验收的甲供材料设备需按要求填写验收入库单； 2材料设备验收要求供应商出具现场调试记录和设备维修保证期的证明。三、使用表单：1材料设备（甲供）验收入库单工程进度款支付流程作业说明一、作业说明1工项部审核形象进度，甲供材料使用情况及合同中进度款支付计划，确认后送交预决算部。2成控中心根据合同付款规定， 以及工程的进度报告审核施工单位进度款支付 申请的合理性；3如果是申请结算款，成控中心要先审查已经支付的各项进度款， 然后参与现 场阶段验收。4工项部现场工程师整理汇总有关施工单位的阶

26、段的验收记录，包括质量、进 度、材料使用等方面的内容；5成控中心统计阶段的工程变更签证及甲控材料代付款资料。 6工项部组织相关部门人员参与阶段验收，至少包括甲方现场工程师、成控中 心负责人，以及监理公司和施工单位的主管；7各部门人员在施工现场核查工程进度，已完成工程量、形象进度，工程完成 质量等；8工项部核查甲供材料实际使用量，如发现浪费、超额使用、偷工减料等现象 要在验收报告中能及时反映；9参与阶段验收的人员要填写验收报告， 如验收合格， 验收报告上须有施工单 位、监理公司、以及甲方现场工程师、预决算人员的签字确认； 10验收不合格，工项部应发出整改通知单要求施工单位限期改善，再进行二 次验

27、收。11如施工单位在材料使用、质量、进度等方面出现失误，监理公司须依合同 或相关规定扣款，并报甲方审核。12工项部重点审核工期、质量方面的失误。13成控中心重点审核失误扣款及费用。 14成控中心汇总工期、质量、材料使用失误扣款及维修费用明细； 15成控中心和施工单位协商确定扣款数额，成控中心与施工单位核对发生变 更的工程签证，追加变更费用；16成控中心根据甲供材料领用量和实际使用量，计算出施工余料的价值，与 施工确认；17成控中心统计甲控材料代付款数额，与施工单位确认；18财务部和施工单位核对台账，对于出现的偏差进行协商调整，直至一致。19成控中心根据形象进度及施工图纸核算工程量，计算进度款数

28、额；20成控中心从进度款中扣除材料费、罚款等后，依据合同追加阶段变更费用， 核算出实际应支付金额，与施工单位确认。21全面审核进度款申请手续的内容、支付条件，以及进度款支付数额；22确认申请资料是否全面合理。23财务部审核进度款数额与合同规定及工程进度是否一致，进行进度款的支 付。二、控制要点：1成控中心硬依据合同付款的规定提醒相关单位进行阶段验收；2工程阶段验收应由相关单位会同进行，以达到公平公正的目标；3验收不合格监理单位应发出整改通知单，要求施工单位限期改善，再进行二 次验收；4进度款申请经过审批后财务部通知施工单位开具发票；5财务部应审核工程进度验收报告、 施工单位的发票及合同内容、

29、办理付款手 续；6工程变更部分的成本应否支付以及支付方式应依照合同规定单独处理，原则上不应调整预算价格；7确有发生重大工程变更需要需要调整预算时，应履行严格的审批手续。三、使用表单：1材料领用统计表2领料单3工程签证单4设计变更单5扣款单6工程款支付审批表7工程阶段验收报告分部工程验收流程作业说明一、作业说明：1本流程适用于建设单位分部工程（仅含地基与基础、主体结构）验收管理工 作。2工项部现场工程师和监理单位监督审查施工单位的完工标准。3施工单位分部工程完工后需先进行自检，自检合格后提交验收申请。4监理单位需现场监督乙方自检工作。5施工单位在自检合格后， 还须经监理单位和建设单位工项部预检合

30、格后再提 交六单位或部门验收申请。6施工单位需准备全部验收资料，并提前一周报请分部工程验收。7分部工程验收工作由建设单位工项部组织技术部、监理单位、施工单位、勘 察单位、设计单位六方共同进行。8分部工程验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查验收， 并填写分部工 程验收报告。9分部工程验收不合格由监理单位会同建设单位工项部开具质量整改通知单， 要求施工单位限期整改，直至合格。10监理单位需现场监督乙方整改工作，并将整改结果通知建设单位工项部。 二、控制要点： 1.施工过程中监理单位应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位整改； 2分部工程验收如发现质量问题， 监理单位会同建设单位工项部开出质

31、量整改 通知单，并要求施工单位限期整改，重新验收。三、使用表单：1质量整改通知单2分部工程验收报告3、罚款通知单专项工程验收流程作业说明一、作业说明：1本流程适用于建设单位专项工程（含消防、电梯、室外强弱电、自来水、煤 气、园建、市政管网及道路、项目附属配套建筑等）验收管理工作。2工项部现场工程师和监理单位监督审查施工单位的完工标准。3施工单位专项工程完工后需先进行自检，自检合格后提交验收申请。4监理单位需现场监督施工单位自检工作。5施工单位需准备全部验收资料，并提前一周申请专项工程验收。6专项工程验收工作由建设单位工项部组织监理单位、物业单位、施工单位、 相关验收单位（设计单位、公安局消防科

32、、技术监督局、政府规划部门）共同 进行。7专项工程验收需严格按照施工图纸及验收标准进行检查验收， 并填写专项工 程验收报告。8专项工程验收不合格由监理单位会同建设单位工项部开具质量整改通知单， 要求施工单位限期整改，直至合格。9监理单位需现场监督乙方整改工作，并将整改结果通知建设单位工项部。 二、控制要点： 1.施工过程中监理单位应密切监督，如有质量问题应立即要求施工单位整改； 2专项工程验收如发现质量问题， 监理单位会同建设单位工项部开出质量整改 通知单，并要求施工单位限期整改，重新验收。三、使用表单：1质量整改通知单2专项工程验收报告3、罚款通知单单位工程竣工验收流程作业说明一、作业说明1

33、、单位工程竣工验收分为预验收（含分户验收）和竣工验收两个阶段。 2相关专项工程验收合格， 施工单位单位工程完工， 自检合格后， 申请预验收。 3监理单位审核单位工程竣工资料（含工程技术资料、质量验收文件）是否齐 全，预验收申请表的填写是否完整正确。4工项部检查施工单位提交的竣工资料是否齐全。5工程竣工资料检查合格后，施工单位填写工程竣工资料移交确认表。 6预验收由监理单位组织建设单位工项部、技术部、施工单位、物业公司共同 进行。 7预验收（含分户验收）重点检查屋面、厨卫渗漏等工程质量问题，监理单位 填写预验收报告。8由监理公司会同建设单位工项部对预验收结果作出判断，不合格时， 应立即 开具质量

34、整改通知单给施工单位，要求其限期整改，整改完毕后重新申报预验 收。9. 竣工验收由建设单位工项部组织建设单位技术部、成管中心、监理单位、质 检站、设计单位、勘察单位、物业公司、施工单位共同进行。10竣工验收时监理单位会同相关单位做出竣工验收意见。 11竣工验收不合格要求施工单位限期整改，并重新申报竣工验收。12根据预验收和竣工验收结果，由项目总监确定是否同意工程接收。 13总经理审批竣工验收结果。14竣工验收后监理单位作出质量评估报告，报告发出之前需经建设单位工项 部确认。15质量评估报告除送监理单位、建设单位存档外，还需上报市建委和质检站 作为工程质量等级评定时的参考。二、控制要点：1单位工

35、程预验收由建设单位委托监理单位组织相关单位进行， 竣工验收由建 设单位工项部组织相关单位共同进行。2验收过程中如发现质量问题， 监理单位会同建设单位工项部立即开具质量整 改通知单，监理单位督促施工单位限期整改，并将整改结果通知工项部。 三、使用表单：1工程竣工资料移交确认表 2工程竣工预验收申请表 3住宅工程质量分户验收记录 4住宅工程分户验收汇总记录 5分部工程验收报告 6专项工程验收报告售楼改造流程作业说明一、作业说明：1销售人员在向业主推介产品时须说明公司的改造规定； 2业主在签订认购书之前， 提出具体的售楼改造要求， 公司如不允许收楼前改 造，销售人员须向业主解释规定及原因， 并说明收

36、楼后改造可到物业公司申请， 经批准后业主自费进行。3如公司允许收楼前工程改造，按以下流程办理。4如公司允许改楼前的工程改选， 客服组人员首先判个断为主的改造要求是否 符合公司规定；如在公司规定的改造要求之内，客服组人员填写售楼改造联 系单，报营销部经理审核。5营销部经理审核售楼改造联系单后，交工项部审核。6工项部经理审核售楼改造联系单后，报项目总监审核。7项目总监审核售楼改造联系单后，交成控中心编制工程改造费用。8成控中心核算工程改造费用，交行政营销副总审批。9营销副总审批售楼改造联系单后，由客服组人员与业主联系，业主与成 控中心签订补充协议并与财务部办理改造款支付手续。10在业主签约之后，客

37、服组通知工项部按照审批的售楼改造联系单实施 改造，并通知预算部。二、控制要点：1营销策划部在售楼之前，明确能够进行用户工程改造的范围及时间限制； 2客服组人员应清楚地了解公司工程改造方面的规定，务必按规定办理，避免与业主不必要的矛盾。3在改造中请的审批过程中着要可行性及时效性。4业主的工程改造申请通过审批后，成控中心须与业主签订改造补充协议。三、使用表单：1售楼改造联系单质量事故处理流程作业说明一、作业说明： 1施工单位现场负责人提供事故记录，实物和照片等，并签字确认。 2监理公司需分析事故原因，材料质量问题，施工工艺问题或设计的问题，并 填写质量事故单。3工项部根据监理公司填写的质量事故单和

38、施工单位出具的事故原因及处理意 见，调查分析事故原因。4由项目总监组织会议讨论解决方案，必要时邀请设计院和质检站参与讨论； 5工项部拟定事故处理方案。6工程副总审批事故处理方案根据以往经验教训， 重点考虑事故对后续工作的 影响，成本损失程度和索赔等问题。7项目总监公布实施审批后的质量事故处理方案； 8实施前与施工单位签认处理方案。 9工项部会同监理公司监督验收乙方处理方案的执行情况，以及改善效果。 10工项部跟施工单位签字确认事故处理结果符合工程质量要求。二、控制要点：1发生质量事故应由监理公司立即填报质量事故单； 2发生质量事故由施工单位、工项部、项目总监、监理公司会商对策。三、使用表单：1

39、质量事故单2专项工程验收报告3. 分部工程验收报告甲指材料对账（中间、决算阶段）流程作业说明一、作业说明：1甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织供应商、 总承包单位三方一同进 行中间阶段对帐工作，对帐结果抄送成管中心留存。2工项部、成管中心根据中间阶段对帐结果及处理意见调整材料设备台账。3工项部工程师每次对帐结束后填写对帐记录表。4中间阶段工项部工程师汇总与供应商、总承包单位对帐的结果， 并与经审批 的计划材料用量对照，核查是否相符。5中间阶段工项部工程师分析对帐结果及差异原因的合理性，提出处理意见， 对帐记录表及意见送一份成管中心留存。6、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应

40、商、总承包单位四 方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及意见作为决算意见。二、控制要点： 1甲指材料供货期间，工项部工程师定期组织中间阶段对帐工作； 2中间阶段对帐工作由工项部工程师组织供应商、总承包单位三方共同进行； 3中间阶段工项部工程师重点审核实际进场甲供材料数量与经审批的计划材料 使用量对照，核查是否相符，并提出处理意见。4中间阶段对帐结束后，将对帐结果及处理意见送一份成管中心留存后，工项部、成管中心方可按处理意见调整材料设备台账。5、甲指材料供货结束后，工项部工程师组织成管中心、供应商、总承包单位四 方一同进行决算阶段对帐工作，对帐结果及处理意见作为决算意见。三、使用表单：1对帐记录

41、表工程进度计划监督控制流程作业说明一、作业说明：1施工单位提交的施工进度计划内容需包括：a. 项目总体施工进度计划；b. 土建工程进度计划；c. 安装、装修工程进度计划；d. 主要材料设备采购、到场、安装进度计划；e. 一个月施工滚动详细进度计划；f. 一周施工滚动作业进度计划； 2工项部根据项目总体进度目标和工程进度计划的要求会审核施工单位施工进 度计划；3工项部审核材料设备的采购和到场计划；4成管中心审核施工进度对成本预算的影响； 5监理公司汇总建设单位各部门进度会审意见返回施工单位， 并要求其限期队 进度计划进行调整和补充。6工程进度计划经过建设单位批准，即成为承包合同文件的一部分， 直

42、接影响 工程进度款的支付与相关奖惩。7监理单位需检查监督经建设单位批准的工程计划的的执行， 并将实际工程进 度情况通知建设单位工项部。8若检查合格，则要求施工单位继续执行原进度计划；如检查发现实际进度与 提交的工程进度计划不符合，监理单位立即发出整改通知单督促施工单位限期 整改，并要求施工单位提交进度偏差原因及补救措施。9 修改后的工程进度计划需经监理单位、建设单位工项部审批。二、控制要点：1监理公司监督日常工程进度，并将实际进度情况通知建设单位工项部。2如发现施工单位工程进度落后， 监理公司应立即发出整改通知单并督促施工 单位限期整改。3施工单位如需修正原来的工程进度计划应经监理单位、 建设

43、单位工项部审批。三、使用表单：1工程进度偏差分析报告甲指材料补充供货流程作业说明一、作业说明：1总承包单位须提前一个月向监理单位、 建设单位书面提出补充甲指材料需求 原因、数量、使用计划。2. 监理单位根据工程图纸、设计变更及现场工程进度要求审核补充甲指材料需 求原因、数量、使用计划。3. 工项部组织合约部、成管中心三方根据工程图纸、设计变更、现场工程进度 要求共同审核补充甲指材料需求原因、数量、使用计划，并确定处理意见。 4如果处理意见同意继续供货， 成管中心与总承包单位就补充材料使用总量对 数并达成一致，作为工程进行过程中补充材料使用的计划用量。5如果处理意见同意继续供货：若原材料供货合同

44、不需要调整， 则工项部根据 原供货合同通知总承包单位组织补充材料供货；若原材料供货合同需要调整， 则合约部组织调整原供货合同，签订补充协议，工项部根据补充协议通知总承 包单位组织补充材料供货。7如果处理意见不同意继续供货， 工项部通知总承包单位自行采购需补充的甲 指材料，其费用由总承包单位自行承担。二、控制要点：1工项部组织成管中心、合约部三方要根据工程图纸、 设计变更着重审核超过 经审批的原计划甲指材料数量的使用及差异分析，并确定处理意见。2处理意见同意继续供货， 成管中心与总承包单位就补充材料使用总量对数并 达成一致，作为工程进行过程中补充甲指材料使用的计划用量。3处理意见不同意继续供货，

45、 总承包单位自行采购需补充甲指材料， 其费用由 总承包单位自行承担。三、使用表单：1材料使用计划申请表2甲指材料供货通知单设计变更流程作业说明一、作业说明：1施工单位需提前半个月提出设计变更申请。2. 建设单位工项部从施工可行性方面审核设计变更申请的合理性。 3建设单位技术部从技术合理性方面审核设计变更申请的合理性。4技术部通知设计单位进行设计变更。5成管中心审核设计单位出具设计变更单的经济合理性。6工项部、技术部审核设计单位出具设计变更单的施工可行性和技术合理性。 7技术总监审核设计变更。8建设单位总经理审批设计变更。9技术部将经审批的设计变更发送工项部，成管中心。10工项部将经审批的设计变

46、更发送监理单位、施工单位。 11监理单位检查施工单位设计变更的执行，并将执行情况通知建设单位工项 部。二、控制要点：1成管中心重点审核设计单位出具设计变更的经济合理性。 2工项部、技术部重点审核设计单位出具设计变更的施工可行性和技术合理性。三、使用表单：1设计变更单（通用表单）材料、设备进场验收流程作业说明一、作业说明：1、本流程作业说明适用甲供、甲指、乙方自购等所有材料、设备的进场质量验 收工作。2、如果是甲供、甲指材料设备，由监理单位组织工项部、乙方（总承包单位） 供货商四方共同验收；如果是乙方单位自购材料，由监理单位组织工项部、乙 方（总承包单位）三方共同验收。3、材料、设备进场验收工作

47、由监理单位组织相关单位共同进行。4、工项部会同有关单位书面资料验收内容包括： 材料设备产品名称、 规格型号、 出厂日期、产地、进口报关单（中文件） ，检验报告，质量保证书，质检站或技 术监督局的检验合格证。5、工项部会同有关单位检查材料设备外观是否受损。6、工项部会同有关单位依据抽样检验标准对材料设备进行抽样检查。7、工项部会同有关单位对材料设备质量水平做出判断。8、甲供、甲指材料设备进场验收需填写材料设备进场验收单。9、乙方自购材料退货事宜由监理单位督促乙方自行退货处理， 并将处理结果通 知建设单位工项部。二、控制要点：1、甲供、甲指材料设备进场验收合格后，需按要求填写材料设备进场验收单。2

48、、设备验收要求供应商出具现场调试记录和设备维修保证期的证明。三、使用表单：1、材料供货通知单2、材料设备进场验收单3、对帐记录表图纸会审流程作业说明一、作业说明：1、本流程用于建设单位工项部组织相关单位进行图纸会审工作管理使用。2、施工单位接到图纸后，工程开工前，提前半个月准备图纸会审工作。3、图纸会审工作由建设单位工项部组织技术部、成管中心、设计单位、监理 单位、施工单位共同进行。4、图纸会审内容包括：施工图纸完整性和完备性、总布置图合理性、总说明 审查、具体图纸审查（图纸是否符合规范要求、施工可行性、技术可行性等） 。5、图纸会审意见由施工单位汇总整理，监理单位审核后，由技术部反馈至设 计

49、单位审核并出具设计变更。6、设计单位根据图纸会审意见进行相应设计调整及变更。7、成管中心重点对图纸会审中设计变更部分的经济合理性提出意见。8、施工单位、工项部、技术部重点审查图纸及其变更的施工可行性及技术合 理性。9、技术总监对图纸会审意见进行审批。10、图纸会审各参加单位签字确认经审批的图纸会审纪要。11、技术部把经审批确认的图纸会审纪要发送给工项部。12、工项部把经审批确认的图纸会审纪要留底存档，并发送给监理单位、施工单位。二、控制要点：1、成管中心重点对图纸会审设计变更部分的经济合理性提出意见。2、施工单位重点审查图纸的施工可行性及技术合理性。3、建设单位工项部、技术部重点审查图纸的施工

50、可行性及技术合理性。三、使用表单：1、图纸会审表（通用表单）工程签证管理流程作业说明一、作业说明：1、监理公司检查工程量确认单的完整性，在接单后的一个工作日内进行实地 核查，并完成签证事项的审核；监理公司将审核完成的工程量确认单报送 至建设单位工项部，并知会施工单位；不合格的工程量确认单退还给施工 单位。2、工项部确认签证事项是否在合同约定的签证范围内，不在合同约定范围则 退还给施工单位。工项部在接单的一个工作日内进行实地核查，并完成签 证事项的审核；工项部将审核完成的工程量确认单报送至成本管理中心。3、成本管理中心在接单后的一个工作日内进行实地核查，并完成签证事项的 审核；成本管理中心将审核完成的工程量确认单报送至审计部。4、审计部在接单后的一个工作日内进行实地核查，