施工质量体系检查表

1、表项目法人 ( 现场管理机构 ) 质量管理体系检查表项目法人 ( 现场管理机构) ：检查项目检查内容机构成立组织机构检查情况机构成立文件：机 构组 建 ：符合规定不符合规定部门成立文件：内设部门名称：内设部门共设个部门。现场管理部门 :有无独立质检部门 :有无法定代表人法定代表人姓名 :专职兼职（现场负责人）( 现场负责人 )技术负责人职称专业技术负责人姓名：，职称，专业。符合规定要求不符合规定要求人员配备管理人员质检部门人员1、质量责任制制度2、质量检查制度建3、质量例会制度立情4、质量奖惩制度况5、其他制度质量管理对监理机构质量控制体系检查情况对设计单位现场服务体系检查情况对工地第三方实验

2、室质量管理体系检查情况规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文水利工程质量监督机构核查意见：人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。专业情况：专业人；专业人；专业人；专业人。人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况:有无是否检查：检查未检查是否检查：检查未检查是否检查：检查未检查有效部分无效未列质量监督人员：（签名）年月日注：项目法人有现场管理机构时，应分别填写本表格。表监理单位质量控制体系检查表监理单位：检查项目检查内容监理资质组织机构监理机构设置投标文件人员监理人员监理机构人员到岗监理机构到岗人员变更

3、情况总监理工程师副总监理工程师检测设备进场情况进场检测设备检定监理检测检测人员持证上岗跟踪检测平行检测监理规划监理实施细则岗位责任制建立情况质量控制制度监理规范表格使用情况监理日记质量控制监理日志会议纪要对施工单位质量保证体系检查情况对设备制造单位质量保证体系检查情况规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文项目法人（现场管理机构）检查意见：质量监督机构核查意见：检查情况资质等级：资质证书编号:符合要求不符合要求监理机构成立文件：机构组成情况：按投标文件承诺组建未按投标文件承诺组建人员数量：共人 ，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。专业情况：专业人，专业人，专业人。到岗人员数量：共

4、人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。专业情况：专业人，专业人，专业人满足工作要求基本满足工作要求不满足工作要求监理工程师变更人，监理员变更人符合规定不符合规定到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定到岗情况：未变更变更符合规定变更不符合规定主要检测设备：是否满足监理工作需要：满足基本满足不满足主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。符合规定不符合规定持证人员数量人，满足不满足符合规定不符合规定符合规定不符合规定满足要求基本满足要求不满足要求未编制满足要求基本满足要求不满足要求未编制完善基本完善不完善未建立完善基本完善不完善未建立符合要求基本符合要求不符合要求完整不完整

5、无记录完整不完整无记录符合要求基本符合要求不符合要求检查未检查检查未检查有效部分无效未列检查人：（签名）年月日质量监督员：（签名）年月日表勘测 / 设计单位现场服务体系检查表勘测 / 设计单位：检查检查情况检查内容项目勘测/ 设计资资质等级：资质证书编号 :质符合要求不符合要求组织机构现场设代机构已成立（明确）未成立（未明确）（设代 / 地代）项目负责人明确未明确设代 /地代人员共人，其中高级人，中级人，初级人。人员数量及专专业情况：专业人，专业人，专业人业满足需要基本满足需要不满足需要未配置服务制度工程标准设计文件、不完善无完善图纸签发制度单项设计技术不完善无完善交底制度现场设计通知、设计变

6、更的审完善不完善无核及签发制度规程、规范、质量标准及工程建有效部分无效未列设标准强制性条文项目法人检查意见：检查人：（签名）年月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名）年月日表施工单位质量保证体系检查表施工单位：河南省顺弘水利工程有限公司检查项目检查内容检查情况施工资质资质等级：水利水电施工总承包叁级资质证书编号 :D符合要求不符合要求项目部成立文件：顺弘字 2017 13号组织机构项目部组建内设部门名称：设备科、安全科、工程科、财务科、办公室共设 5 个部门。独立质检部门 :有无现场实验室建立或委托情况：建立委托未建立、无委托主要管理人员人员数量：共 8人，其中工程师以上2 人

7、，助理工程师6人。到岗人员情况：满足工程需要不满足工程需要项目经理未变更变更符合规定变更不符合规定技术负责人未变更变更符合规定变更不符合规定施工人员质检机构负责未变更变更符合规定变更不符合规定人质检人员到岗 1人，持质检证1人持证情况：全部持证部分持证无持证人员关键岗位人员到岗 5人，持证5人人员情况：满足工程需要不满足工程需要仪器设备进场主要仪器设备：经纬仪、水准仪有情况是否满足施工实验需要：满足基本满足不满足工进场仪器检定主要仪器设备数量2台，其中检定仪器设备数量2 台 ，未检定仪地器设备量 0。工地实情况实符合规定不符合规定验室验共 5 人，持证人员：5人，其中量测类1人，岩土类1人，室

8、检测人员混凝土类 1人，机电类1人，金属结构类1人专业类别：满足要求基本满足要求不满足要求无工地实验室委托第三方检测协议没有委托第三方检测机械设备进场进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求：机械设备满足基本满足不满足机械设备报验报验部分报验未报验岗位责任制建共个，包括立完善基本完善不完善质量保证制度共个，包括建立完善基本完善不完善规程、规范、质质量保证规量标准及工程建有效部分无效未列章制度设标准强制性条文“三检制”制定情况：按规定制定未按规定制定未制定施工技术方案申报情况：已申报未申报技术工人技术进行情况：按要求进行未按要求进行交底情况监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目

9、法人（现场管理机构）复查意见：复查人：（签名）年月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名）年月日表设备制造单位 ( 设备供应商 ) 质量保证体系检查表设备制造单位（设备供应商）名称：检查项目检查内容检查情况设备安装资质资质等级：资质证书编号:等级符合要求不符合要求资质情况设备制造（设设备制造（设备供应商）许可（合格）证:备供应商）许许可种类：闸门类、防腐处理、电气、压力钢管类、清污装置类可（合格）证符合要求不符合要求启闭机使用许启闭机使用许可证编号：可证符合要求不符合要求项目负责人姓名职称专业明确未明确质量负责人姓名职称专业明确未明确人员配备技术负责人姓名职称专业明确未明确质检人

10、员共人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要特殊工种操作机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，人员持证上岗持证人；防腐处理人，持证人情况满足需要基本满足需要不满足需要质量体系认证通过未通过岗位责任制建共个，包括立情况完善基本完善不完善规章制度质量保证制度共个，包括完善基本完善不完善工艺文件工艺文件共个，包括完善基本完善不完善外购、外协件许可证质量保证体系满足不满足监理单位检查意见：检查人：（签名）年月日项目法人（现场管理机构）复查意见：复查人：（签名）年月日水利工程质量监督机构核查意见：质量监督人员：（签名）年月日表检测单位质量保证体系检查表检测单位：检查项目检查内容检测资质组

11、织机构工地实验室人员情况工地实验室人员实验室负责人技术负责人质量负责人设备仪器现场设备设备仪器检定情仪器况检测参数设施场地试验室环境条件设施和环境内务和安全管理维护制度仪器设备状态标识仪器设备档案质量保证制度仪器设备的检定校验计划质量内控制度建立规程、规范、质量标准及工程建设标准强制性条文项目法人 ( 现场管理机构) 检查意见：水利工程质量监督机构核查意见：检查情况资质等级：资质证书编号 :资质类别：岩土工程，混凝土工程，金属结构，机械电气，量测满足要求不满足要求成立文件 :实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：明确未明确检测人员数量：共人，持证人。专业情况：岩土工程类人，混凝土工程类人，金属结构类人，量测类人，机械电气类人。满足要求基本满足要求不满足要求任职：符合规定不符合规定职称：符合规定不符合规定职称：符合规定不符合规定主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：满足基本满足不满足主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。符合规定不符合规定授权检测参数共个，其中岩土工程类个