设备安全检查SCL危害识别表

1、安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施1电气线路及控制开关、电源线、脚踏开关线、接地接零保护线完好触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.1员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查2电气线路及控制必须有符合规定的电气接地或接零触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.1.9员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定

2、期检查3电气线路及控制机床照明一律采用36V以下的电压触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.1.9员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查4安全防护装置安全防护装置有效，防护罩、防护网、防护挡板齐全人员伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任防护装置236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查5安全防护装置有紧急停止开关的要灵敏人员受伤、设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任紧急停止开关236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查6安全防护装置传动外露部分防护装置是否有效、安装是否牢固，连

3、锁保护限位是否可靠人员受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.3员工胜任防护罩、防护网、防护挡板236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查7控制装置脚踏开关应有完备的防护罩且防滑人员受伤、工件报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.4员工胜任合格脚踏开关236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查8控制装置牵引电磁铁工作正常，触点无粘连，操纵器的杆件、销钉或弹簧无裂纹、折断手部压伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.5员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查9控制装置离合器动作可靠，无连车现象手部压伤、模

4、具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.6员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施10控制装置制动器工作的可靠性，与离合器必须相互协调连锁人员受伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.6员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查11润滑系统无堵塞或缺油现象设备损坏

5、曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.7员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查12模具、刀具工作面无崩伤或裂纹人员受伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.9员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查13模具、刀具安装和定位平稳牢固，螺栓和压板必须平稳紧固人员受伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.9员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查14模具、刀具模具内部和工作面无杂物、灰尘、毛刺，保持冲剪工作面整洁刺伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.12员工胜任劳

6、保手套236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查15辅助工具手动电磁、永磁吸盘,钳、钩、夹子的使用状态完好手部受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.10员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查16工作现场地面不允许存放与生产无关的障碍物，不允许有黄油、油液和积水存在撞伤、砸伤、摔伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.11员工胜任工作鞋、工作服236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查17环境因素噪声不超标可能会引发职业病-耳聋曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.11员工胜任戴耳塞339中等可考虑建立目标、建立操

7、作规程，加强培训及沟通安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施18监测设备电流、电压仪表指示正常工件报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.8员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查19监测设备电流、电压仪表完好并在周检期内工件报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.8员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查20电气线路及控制开关、电

8、源线、脚踏开关线、接地接零保护线完好触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.1员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查21电气线路及控制必须有符合规定的电气接地或接零触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.1.9员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查22电气线路及控制机床照明一律采用36V以下的电压触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.1.9员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查23安全防护装置安全防护装置有效，防护罩、防护网、防护挡板齐全人员伤害曾经发生过剪

9、冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任防护装置236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查24安全防护装置有紧急停止开关的要灵敏人员受伤、设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任紧急停止开关236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查25安全防护装置传动外露部分防护装置是否有效、安装是否牢固，连锁保护限位是否可靠人员受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.3员工胜任防护罩、防护网、防护挡板236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查26控制装置脚踏开关应有完备的防护罩且防滑人员受伤、工件报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.

10、3.4员工胜任合格脚踏开关236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施27控制装置牵引电磁铁工作正常，触点无粘连，操纵器的杆件、销钉或弹簧无裂纹、折断手部压伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.5员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查28控制装置离合器动作可靠，无连车现象手部压伤、模具损坏曾

11、经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.6员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查29控制装置制动器工作的可靠性，与离合器必须相互协调连锁人员受伤、模具损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.6员工胜任冲压辅助工具236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查30润滑系统无堵塞或缺油现象设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.7员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查31电极头、焊轮焊接面平整、无焊渣工件报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查32

12、冷却系统冷却管道畅通无漏点设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查33工作现场地面不允许存放与生产无关的障碍物，不允许有黄油、油液和积水存在撞伤、砸伤、摔伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.11员工胜任工作鞋、工作服236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施34电气线

13、路及控制开关、电源线、脚踏开关线、接地接零保护线完好触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.1员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查35电气线路及控制必须有符合规定的电气接地或接零触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.1.9员工胜任触电应急救护236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查36机身、螺杆轴及紧固件机身、螺杆轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.13员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查37监测设备压力表、

14、温度表、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠设备损坏曾经发生过隆兴公司监视与测量设备管理规定员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查38传动部件防护外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，保护盖必须关闭人员受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.3员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查39电机运行正常、无异常声音电机烧坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程10.5.9员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查40管道配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，支架牢固可靠压力下降，设备负荷加重

15、曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程11.5员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查41安全防护装置电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程10.7员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查42安全防护装置安全防护装置有效，防护罩、防护网、防护挡板齐全人员伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任防护装置236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目

16、标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施43安全防护装置有紧急停止开关的要灵敏人员受伤、设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.2员工胜任紧急停止开关236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查44安全防护装置传动外露部分防护装置是否有效、安装是否牢固，连锁保护限位是否可靠人员受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.3员工胜任防护罩、防护网、防护挡板236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查45润滑系统无堵塞或缺油现象设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3

17、.7员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查46工作现场空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离操作及维修不便、人员受伤曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查47工作现场空压机开机前打开排风扇、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等设备损坏曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程10.4.5员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查48工作现场地面不允许存放与生产无关的障碍物，不允许有黄油、油液和积水存在撞伤、砸伤、摔伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程3.3.11员工胜任工作鞋、工作服236可容

18、忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施49防护外壳设有防雨、防潮、防晒的机棚老化、短路曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查50导线一次线长度不超过5m，穿管保护；二次线长度不超过30m，接头不应超过三处，绝缘良好打火、触电曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查51接线柱应有保护罩

19、，接线螺栓不松动烧坏导线、焊机曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查52焊钳与把线绝缘良好、连接牢固，不得用钢丝绳或机电设备代替零线触电、接触不良曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查53电气安全装置设置二次侧空载降压保护器或触电保护器过载曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查54电源使用自动开关控制过载曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查55设备外壳保护接零，使用符合要求的开关箱触电、接触不良曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需

20、定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施56夹紧装置夹紧装置应操纵灵活、夹紧可靠，手轮、丝杆、螺母等应完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象人员受伤、材料报废曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程13.8员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查57传动装置和砂轮的防护罩传动装置和砂轮的防护罩必须安全可靠人员受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程13.4员工胜任防护罩2

21、36可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查58检查砂轮片砂轮片不得有裂纹或外沿成锯齿形眼睛受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程13.3员工胜任防护眼镜236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查59接地操作盒或开关必须完好无损，并有接地保护触电伤害曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程13.6员工胜任绝缘手套144可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查60安置和试机安置时应平衡可靠，空转时不得有明显的震动眼睛受伤曾经发生过剪冲压作业安全技术操作规程13.7员工胜任防护眼镜236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL

22、)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施61砂轮机安全地点砂轮机安装地点适当，不能对其他设备、操作人员、过往通道有阻碍人员受伤、设备损坏从没发生过员工胜任144可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查62砂轮砂轮无裂纹，磨损至极限时应更换，转动时应平稳、无跳动眼睛受伤曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查63护罩砂轮卡盘外侧与砂轮防护罩开口边缘之间的间隙应为515mm.防护罩应安装牢固眼睛

23、受伤曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查64卡盘（法兰盘）卡盘（法兰盘）直径应大于砂轮直径的1/3，并有软垫眼睛受伤从没发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查65保护接地砂轮机保护接地(零)线应可靠触电伤害曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施66机器锁紧

24、机器工作前必须锁紧应该锁紧的手柄人员受伤、工件报废从没发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查67工装夹具夹具安全可靠，无松动情况人员受伤、工件报废曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查68皮带传动防护皮带传动部分的防护盖罩齐全人员受伤曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查69保护接地保护接地(零)线应可靠触电伤害从没发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项

25、目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施70箱(柜、板)符合作业环境要求、内外整洁、完好，无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安装规程要求人员受伤、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查71电器元件及线路各种电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象触电、短路曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查72漏电保护电器箱(柜、板)内装配有插座者接线正确，并配有漏电保护电器触电、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操

26、作规程、作业指导书但需定期检查73保护装置保护装置齐全，与负载匹配合理触电、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查74外露带电部分外露带电部分屏护完好触电、短路曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查75编号、识别标记编号、识别标记齐全、醒目误操作、人员受伤、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险

27、评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施76配电室环境与其他建筑间有足够的安全消防通道火灾曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查77配电室环境与爆炸危险物、腐蚀性场所有足够的间距爆炸、设备损坏曾经发生过员工胜任144可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查78配电室环境地势不应低洼，防治雨后积水触电、短路、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查79配电室环境应设有100%变压器油量的贮油池或排油设施设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查80配电室环境变

28、配电间门应向外开，高压室(间)门应向低压间开，相邻配电室门应双向开疏散困难、人员伤害曾经发生过员工胜任144可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查81配电室环境门、窗(高压侧)应装设孔尺寸小于1010mm的金属门窗通风不畅、设备损坏曾经发生过员工胜任144可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查82变压器油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告且不漏油设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查83变压器油温指示清晰，温度低于85，冷却设备完好设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检

29、查84变压器绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料触电、短路、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施85变压器瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查86变压器变压器运行过程中内部无异常响声或放电声设备损坏曾经发生过员工胜任248中等可考

30、虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查87变压器应有规定的警示标志和遮拦人员触电曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查88供电方式供电方式是否合理，不能存在潜在的不安全运行结构设备损坏曾经发生过员工胜任155可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查89进线断路器的运行情况观察电流、电压表指示不能有误，不能超负荷运行设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查90断路器、刀开关、接触器、热继电器、电缆、铜铝排查是否有发热的部位人员伤害、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查91

31、热保护装置热继电器整定值是否因季节不同做了相应调整设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查92出现动作的开关不得强行送电， 务必查明原因所在，方可恢复送电设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查93标示牌标示牌的类型、规格符合规定要求人员伤害曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措

32、施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施94标示牌正在检修的设备开关按要求挂有“有人工作， 禁止合闸” 等标示牌人员伤害曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查95配电室的门窗玻璃、电缆沟洞门窗玻璃、窗纱网罩完好，电缆沟洞的出入口应该封死，防小动物进入短路、设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查96换气扇配电室散热正常设备损坏曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查97消防设施消防设施完好，摆放位置合理火灾曾经发生过员工胜任灭火器236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全

33、全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施98离合器离合器分离彻底，结合平稳可靠，无异常声音人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查99转向装置转向装置调整适当，操纵方便灵活、可靠人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查100燃油、机油箱燃油、机油箱无泄漏人员受伤、车辆

34、损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查101手脚制动手脚制动调整适当，制动距离符合要求人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查102附属安全装置仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查103脚踏开关脚踏开关应有完备的防护罩且防滑人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查104车况车况良好，箱板、轮胎等

35、齐全可靠人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查105车辆年检定期检验人员受伤、车辆损坏曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施106本体外观检查连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工

36、胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查107本体外观检查外表面无严重腐蚀，漆色完好压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查108本体外观检查相邻管道与构件无异常压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查109安全附件压力表：指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查110安全附件安全阀：铅封完好、动作可靠，在检验周

37、期内使用，工作状态合理，记录齐全压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查111管道无裂纹、变形情况压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查112法兰垫片密封性好，无渗漏压缩空气泄露、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查113螺栓无滑扣、松动现象法兰密封不严、泄露曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查114支承(座)支承(座)应完好，

38、基础可靠无位移、沉降、倾斜、开裂等，螺栓连接牢固人员压伤、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施115排放装置疏水排放无泄漏，对周围环境无污染泄露、环境污染曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查116运行状况运行状况良好，无超载、超压、超温

39、现象仪表、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任248中等可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查117运行状况无异常振动声响现象仪表、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查118运行状况有定期巡回检查记录仪表、设备损坏曾经发生过特种设备安全监察条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率

40、管理措施员工胜任程度安全设施119通风自然通风良好影响员工身体曾经发生过员工胜任224可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查120照明符合相关要求。工作质量曾经发生过员工胜任224可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查121位置装置常年风向的上方慢性中毒曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查122电器禁止私自拉接电源线办公环境中的各种电器开关、插座、接线板等损坏或老化造成的触电曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查123电器安全用电不合理使用、超负荷使用电源插座引发火灾曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建

41、立操作规程、作业指导书但需定期检查124设施维护专业电工进行电器维护更换灯管、接电源线触电曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查125设施维护电工必须持证上岗，且防护齐全电工无证上岗，违规操作曾经发生过员工胜任224可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查126设施维护维修人员严格操作规程，提高安全意识办公楼水暖维护操作不当发生机械伤害曾经发生过员工胜任224可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查127防火、防盗安全提示，固定区域吸烟后烟头乱丢引发火灾曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查

42、查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施128防火、防盗齐全财产损失曾经发生过员工胜任224可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查129交通在单位外设置警示标识，对员工进行安全意识的培训上下班时的交通安全曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查130交通遵守交通规则，加强安全意识的教育出差时的交通安全曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑

43、建立操作规程、作业指导书但需定期检查131交通停车区域专人管理，画出合理的停车位，停车人员听从管理人员的指挥在办公区停车时的交通安全曾经发生过厂内动车辆管理条例员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查132消防器材和设施干粉灭火器11个失效不能扑救初起火灾曾经发生过员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查133地面平整、防滑人员伤害曾经发生过地面建筑设计规范（GB350037-96）员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查安安 全全 检检 查查 表表 (SCL)(SCL)区域/工艺过程：装置/设备/设施：编号：分析人员：日期：序

44、号检查项目标准产生偏差的主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LS风险度R风险评估建议改进/控制措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施134铅封完好失效曾经发生过消气防设施、器材管理办法员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查135外壳无腐蚀、变形爆裂曾经发生过消气防设施、器材管理办法员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查136喷嘴畅通施救失败曾经发生过消气防设施、器材管理办法员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查137灭火剂充足施救失败曾经发生过消气防设施、器材管理办法员工胜任236可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查138压力显示在绿色