仓库管理规范8

1、仓库管理规范1 目的规范仓库物料的入库、出库及收发作业，并对物料进出仓库数量进行有效控制，确保仓库管理各个环节按照规定程序进行，保证仓库物料数量的准确以及品质完好。2 范围本规范适用于公司生产所需原材料、半成品、成品、生产耗材的出入库管理。3 仓库及协同部门职责3.1 仓库3.1.1 严格按照入库、出库、退库流程管理仓库。3.1.2 定期查核库存状况（包括数量盘点）,根据最低库存量，向采购部或相关部门提出采购建议。3.1.3 仓库借条及快递/物流的管理。3.1.4 仓库环境管理及存放位置规划，以确保原材料及成品的存储质量。3.2 生产部根据生产任务表及相关清单，审核库存物料，如出现短缺情况，需

2、向采购部门提交相关元器件的采购申请表。3.3 质检部针对入库物料及产品进行检验。向仓库管理员提供物品检验结果及相关处理意见。需对不合格品进行分析，并向相关责任人提交分析结果。3.4 采购部注明是否分批到货。入库前，向仓库管理员提供采购物料清单及货运单号，3.5 各个部门在进行出入库作业时，需配合仓库管理员工作。4 入库流程4.1 收货入库流程4.1.1 收货内容包括原材料、外购产品等物料。4.1.2 采购人员采购完毕，告知仓库管理员物料清单及货运单号。物料到达公司，仓库管理员告知采购部人员，并将物料置于待检区。由采购部人员通知相关部门人员按照采购物料清单的物料名称、规格型号、颜色和数量填写入库

3、单，交予部门主管审核签名。将有部门主管签名的入库单交予仓库管理员。4.1.3 仓库管理员开箱检查送货单与质检报告。相关部门人员协同仓库管理员依照出库单和送货单，对物料名称、规格型号、颜色和数量与货物进行核对（无送货单时，以出库单为主）。必要时抽查一定比例的包装数量，检查包装袋或箱内货物与出库单（送货单）一致。出库单与物料相符，将物料交予质检部人员按相关要求检验，有质检报告时一并交予质检部人员。检验合格,在入库单盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名及合格章的入库单交由仓库负责人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数

4、量（已有材料卡，只需填写入库时间及数量），将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予相关部门人员。4.1.4 个别情况处理方案1. 出库单与送货单不一致或与货物不一致时，交由采购部处理。2. 物料检验不合格不合格，由质检部门提供物品检验清单，注明不合格品及意见交予仓库管理员，由仓库管理员交予采购部处理。4.1.5收货入库流程图人员物料清单货运单号仓库管理员定期查看货运状况物料清单.到货仓库管理员协同部门主管审核签名 交还相关部门人员V我货对单不相符相符质检部人员交由采购部处理不合格仓库管理员y裴晨i求漏、合格、白、脑(hi：M仓库管理员仓库责任人审核入库424生产入库流程图4.2

5、生产入库流程4.2.1 生产部门人员依照产成品名称、规格型号、颜色和数量填写入库单，在经手人一栏签名，连同产成品一同交予仓库管理员。4.2.2 仓库管理员将产成品与入库单交由质检部人员按相关要求检验，向仓库管理员出具是否合格的检验报告。检验合格，由质检部人员在经手人一栏签名并盖上“检验合格”章，交予仓库管理员。将有签名与盖合格章的出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料名称、规格型号、颜色分类、单位、入库时间及数量（已有材料卡，只需填写入库时间及数量），将物料与材料卡一同摆放于指定区域入库。将入库单第三联交予生产部门人员。4.2.3 个别情况处理

6、方案质检部人员检验不合格，将不合格检验报告及产成品交予仓库管理员。由仓库管理员告知生产部门人员返工。生产部门人员/入库单产品仓库管理员质检部人员$按相关要求检验向仓库管理员不合格仓库管理员一一？生产部门人员出具检验报告返工合格盖章仓库管理员仓库责任人审核入库5出库流程5.1 领料流程5.1.1 领料流程包括生产领料、研发领料。5.1.2 生产领料流程由销售部下达生产任务书及BO跟交予生产部人员。生产部人员按任务书及BO跟填写出库单，交由生产部主管审核签名，交还生产部人员。将有生产部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，

7、交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予生产部人员。5.1.3 研发领料流程由技术部或销售部下达研发任务书及BOMfe交予研发部人员。研发部人员按任务书及BOM表填写出库单，交由研发部主管审核签名，交还研发部人员。将有研发部主管签名的出库单交予仓库管理员。仓库管理员对照出库单核算仓库库存量。足够时，将出库单交由仓库责任人审核。审核完毕，交由仓库管理员在仓库一栏签名，并填写材料卡，写明物料出库时间及数量。将物料领出，与出库单第三联交予研发部人员。5.1.4 个别情况处理方案库存不足时，告知生产部人员或研发部人员，并向采购部采购申请。5.1

8、.5生产/研发领料流程图技术部销售部j生产任务书初研发任务书BOM表生产部人员/研发部人员出库单出库单生产部主管 审核签名 交还生产部人研发部主管审核签名交还研发部乂员仓库管理员核算仓库管理库存?向采购部门不足提 交相关采购申请足够仓库责任人审核交还仓库管理员领料出库523发货流程图5.2 发货流程5.2.1 销售部人员领料流程销售部人员依照货物名称、规格型号、颜色和数量打印发货清单。将发货清单交由销售部门主管审核签名，返还销售部人员。将有销售部门主管签名的发货清单交予仓库管理员。仓库管理员对照发货清单核算仓库库存量。足够时，将发货清单交由仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。填写材料卡，

9、写明物料出库时间及数量，将物料领出。5.2.2 仓库管理员发货流程依照发货清单，打印对应发货回执单，保留电子表。将领出物料装箱，并附上回执单。询问销售部人员到货期，通知货运公司发货。定期查看货运状况。注：规定时间内未到货需及时与货运总部联系，问明原因，催其尽快发货并与收货人解释。销售部人员发货清单销售部门主管审核签名交还销售部人员T仓库管理员足够仓库责任人审核交还仓库管理员领料由库不足告知销售部人员无法发货打印对应发货回执单装箱附回执单询问销售部人员 到货期通知货运 公司注保留电子单定期查看货运状况发货6借料/售后出入库流程6.1 借料出库流程借料人员依照借料名称、规格型号、颜色和数量填写借条

10、，注明借料用途。交予相关部门主管审核签名，交还借料人员。将有相关部门主管签名的借条交予仓库管理员。仓库管理员对照借条核算仓库库存量。足够时，交予仓库责任人审核。审核完毕，交予仓库管理员。将借料领出交予借料人员。不足时，告知借料人员无法借出。6.2 借料入库流程6.2.1 借料人员借料用于外观测量时，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。6.2.2 借料人员借料用于性能测量时。将借料交予仓库管理员。由仓库管理员将借料交由质检部人员按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，根据现象找出原因制电子表，告知返修人员。返修人员返修完毕，将借料交由质检部人员二次按相关要求检验。检验合格，将借料交予仓库管理员，给仓库责任人审核。审核完毕，抵消对应借条，将借料入库。检验不合格，抵消对应借条，并注明报废。质检部人员在电子表注明报废或解决方案，保留电子表。6.3 售后出库流程售后人员依照售后产品名称、规格型号、