单位廉洁风险防控一览表

1、第八部分单位廉洁风险防控览表单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理领导人员管理岗位职责一、对拟任人选相关情况审核把关不严；党委书记纪委书记人力资源部；党群工作部；纪检监察部一、加强思想德建设严格守领导人廉洁从业关规定；二、增强工作责任心，认真核实档案材平严格廉洁从业鉴定。道、认真执务员工奖惩员、一人“不、法和企也党委抓党建工作责任制等相关规定;二、建立健全并严格落双廉和干司选任工作责任追究等桂关制度。外部环境二、因人情或利益诱惑而违反干部管理制度规定。实单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理招标思想直德我能期责应招标的

2、不组织招标；招标过程中弄虚作假分管领导项目管理部1 .明确招标职能职责加强党风廉洁建设；2 .签订招标廉洁从业承诺书，强1.成立招标领导小组和监督管理工作领导小组；2、对招标工作进行全方位全管理化教育管理；3 .建立招标工件流程，实现规范化和制度化想作；4 .加强招标制度建设，健全相应的管理制度落实过程监督。过程监督；：3、定期监督检查对违反规定者工进行处理；4、运用考核评价结果落实责任。类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理级领导部门思想1.因人情或一总1.签定重要岗位1.成立廉洁风险防务道德利益诱惑不按规定融资；会计师务审计部廉洁从业承诺书强化素质教育；、2.完善相关制范管理工作领导

3、小组对风险防范管理工作进行检查考核；2.廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作落实党风廉洁建设责任制一并考核定期监督检查对违反官度规定,实现规范化和制度化操作；3.完善相应的监督制度严格要求和执纪监督。理岗位职责2.执行制度不到位、不逗硬存在差异；业务流程3.对企业业务经营预算不严谨。规Ahq进仃处理；3.运用考核评价结果落实责任。类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理项目管理思想道德1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；分管领导项目管理部1签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化教育；2 .步完善相关制度、规定线现规范化和制度化操作；3 .完善相应的管理制度产格要求和执纪监督

4、。1 .成立廉洁风险防范管理工作领导小组对风险防范管理工作进行检查考核；2 .廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党风廉洁建设责任制一并考核定期监督检查对违反规定者进行处理；3运用考核评价结果落实责任。2.因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行多算工程量费用；岗位职责3.将项目资料私自泄露从中收取好处费；4.工程结算不按规定进行存在差异；二业务流程5.下达项目计划不严谨不按程序办理讲人情；二制度机制6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。二类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理人事管理思想道德1.在员工招聘提拔考察档案管理等工作中，弄虚作假，从中收取好处；党

5、委书记人力资源部党群工作部1 .明确干部职责范围和党风廉洁建设责任；2 .签订重要岗位廉洁从业承诺书，加强监督管理；3 .完善相关制度、规定，实现1 .成立廉洁风险防范管理工作领导小组对风险防范管理工作进行检查考核；2 .廉洁风险防范管理与企业正常的经营工作、落实党岗位职责2.在员工招聘中随意性较大。规范化和制度化操作。风廉洁建设责任制一并考核定期监督检查对违反规定者进行处理。类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理劳资社保管理岗位职责1.在企业经直业绩考核中执行制度彳严、提供数据不准确，影响考核结果；三总会计师人力资源部财务审计部1 .按照要求制定年度目标和计划；2 .完善相关

6、制度、规定,实现规范化和制度化操1 .成立廉洁风险防范管理工作领导小组，对风险防范管理工作进行检查考核；2 .廉洁风险防2.在下达工笠总额计划、工笠1作；3.完善相应范管理与企业正常的经营工清算中不严谨，存在讲人情的现象;的管理制度，严格要求和执纪监作、落实党风廉洁建设责任制一并考核，定期督.监督检查对运反规定者进行业务流程3.在工资总额控制、单项奖金管理制度执行中随意性较大。处理；3.运用考核评价结果落实责任。类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理党风廉洁建设思想道德1.对党风廉洁建设重要性认识不够廉洁从业意识不强和经受不住诱惑党委书记纪委书记党群部纪检部1 .加强学习相强廉

7、洁从业意识；2 .落实好各级班子和干部党风廉洁建设贝任制；3 .签订重要岗位廉洁从业承诺书，严格考核严格奖惩；4 .完善岗位工作标准和业务流程,实现规范化和制度化操作；35.积极推进惩防体系建设方善相应的制度体制、机制，严格要求和严格监督。1 .构建党风廉洁建设大宣教格局将此项工作纳入党建工作考核内容；2 .党风廉洁建设责任制与生产经营工作一并考核，定期监督检查并按照有关规定对违反规定者进行处理；3、将制度、体制机制建设作为惩防体系建设的重点作为党风廉洁建设、责任制考核的重要内容。岗位职责2.党风廉洁建设责任制落实不到位，履行一代双责较差；党委书记总经理纪委书记党群部纪检部3.从业不廉、以权谋

8、私；党委书记总经理纪委书记党群部纪检部业务流程4.业务审批流程不严密不科学存在较大漏洞；分管领导办公室制度机制5.对权力的监督制约乏力监党委书记总经理纪委书记党群部纪检部办公室单位廉洁风险防控一览表E八+X类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理安全生产思想道德1.执行制度不到位、不逗硬，存在差异性。分管副总经理企业发展1 .明确岗位职责范围党风廉洁建设责任；2 .签订重要岗1.建立相关考核制度对风险防范管理工作进行检查考核；监部位廉洁从业2.廉洁风险防督管理岗位职责2.将企业安全生厂技术秘密等资料私二承诺书，强化教育；3.完善相关制范管理与本部门正常业务工作落实党自泄露，从中收

9、取好费；度、规定，实现规范化和制度化操作；风廉洁建设责任制一并考核定期监督检3.下达全目标4.完善相应的管查对违反规定计划不严谨，理制度，严格者进行处理；存在讲人情现象；要求和执纪监督。3.运用考核评价结果落实业务流程4.在安全生产管理及处罚执行中随意性较大。责任。单位廉洁风险;防控一舜表上风险主管责任类别风险风险点风险等级主管领导责任部门防范措施考核管理办思想1.将秘密文一董事长办1.明确岗位职1.建立相关考核公道德件资料私自总经理公责范围党风制度对风险防室泄露，从中收分管领室廉洁建设责任；范管理工作行取好处费；导2.签订重要岗进行检查考核；政位廉洁从业2.廉洁风险防工作管理岗位职责2.对三重一大决策的风险认识不够，制度执行不到位；承诺书，强化教育；3 .完善相关制度、规定，实现规范化和制度化操作；