附录28部门职责矩阵表

1、附录10：部门职责分配矩阵表管理体系活动总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理职 能 部 门行 政 部技 术 部经 营 部生产部制本分厂总务科企管办劳资科保卫科安全科技改办技术科质检科计量科仪表科供应科原料科销售科仓储科生产办生产设备科生产车间技术质量室生产计划室业务室管理手册ISO9001：2000GB/T28001：20014.管理体系4.质量管理体系4.职业健康安全管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件和资料控制4.2

2、.4记录控制4.5.3记录控制4.5.3记录和记录管理5.管理职责5.管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客和员工为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2职业健康方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.2管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标5.4.3管理方案4.3.4职业健康安全管理方案5.4.4管理体系策划5.4.2质量管理体系策划管理体系活动总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理职 能 部 门行 政 部技 术 部经 营 部生产部制本分厂总务科企管办劳

3、资科保卫科安全科技改办技术科质检科计量科仪表科供应科原料科销售科仓储科生产办生产设备科生产车间技术质量室生产计划室业务室管理手册ISO9001：2000GB/T28001：20015.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通4.4.1结构和职责5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.3协商和沟通5.5.3协商与沟通5.5.3内部沟通4.6管理评审5.6管理评审5.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4

4、.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1结构和职责7实施和运行7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购管理体系活动总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理职 能 部 门行 政 部技 术 部经 营 部生产部制本分厂总务科企管办劳资科保卫科安全科技改办技术科质检科计量科仪表科供应科原料科销售科仓储科生产办生产设备科生产车间技术质量室生产计划室业务室管理手册ISO9001：2000GB/T28001：20017.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5

5、.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1绩效测量和监视7.7职业健康安全运行控制4.4.6运行控制7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量管理体系活动总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理职 能 部 门行 政 部技 术 部经 营 部生产部制本分厂总务科企管办劳资科保卫科安全科技改办技术科质检科计量科仪表科供应科原料科销售科仓储科生产办生产设备科生产车间技术质量室生产计划室业务室管理手册ISO9001：2000GB/T28001：20018.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量4.5.1绩效测量和监视8.3不合格品、不符合项、事故、事件的控制8.3.1不合格品的控制8.3不合格品的控制8.3.2职业健康安全事故、事件及不符合的控制8.4数据分