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文档简介
内部控制 修正对上市(柜公司内部控制制度查核作业程序及财务 业务帄时及例外管理处理程序,增订董事会运作情形 为必要查核项目 函请公开发行公司提供其订定之议事规范,并审查是否符 合议事办法 增订公司治理自评报告为初次上市柜申请书件,并于公开 说明书揭露；主办证券商应于评估报告中评估申请公司 自评报告之允当性 研议订定内部稽核人员执行议事办法规范检查规定内容 研议由会计师于查核签证财务报告执行内部控制测试时, 执行董事会运作是否遵行法令相关规范之测试 研议初次申请上市柜案件及募资案件，委请专家针对法 规遵循及董事会运作是否遵行议事办法进行实质审查 加强上市(柜公司监理机制措施 成立集团监理项目小组 加强声请重整法院通报机制 建立信息警示专区 改善公司财务报告之空窗期问题 加强查察虚设行号等情事 报 告 完 毕 敬 请 指 教
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